Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno | Organo | N. | Data | Oggetto | Contenuto | Allegati |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 150 | 12-04-2024 | REGIONE LAZIO - FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D. LGS. 63/2017 A.S. 2023/     | 04015024.pdf | Allegato B - schema di modelli di domanda Allegato A - Avviso pubblico |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 149 | 11-04-2024 | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER ELEZIONI EUROPEE 2024 ED     | 040014924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 148 | 11-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-FE DEL 09/04/2024 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04014824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 147 | 11-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/E DEL 08/04/2024 IN FAVORE DI PROVINCIA IT     | 04014724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 146 | 11-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/PA DEL 04/04/2024 IN FAVORE DI MCR SRLS PE     | 04014624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 145 | 11-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/PA DEL 04/04/2024 IN FAVORE DI MC.R. SRLS     | 04014524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 144 | 11-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 109 DEL 04/04/2024 IN FAVORE DI M.C.R. SRLS PE     | 04014424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 143 | 11-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 31/03/2024 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE S     | 04014324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 142 | 11-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324/PA DEL 31/03/2024 IN FAVORE DI VILLA SEREN     | 04014224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 141 | 11-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 31/03/2024 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZO     | 04014124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 140 | 11-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 30/03/2024 IN FAVORE DI COMPUTERVILLE     | 04014024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 139 | 10-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 E N. 140 DEL 31/03/2024 IN FAVORE DI SOC.     | 04013924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 138 | 10-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 044982 DEL 31/03/2024 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04013824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 137 | 10-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317 DEL 29/03/2024 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER     | 04013724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 136 | 10-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240114992 DEL 27/03/2024 IN FAVORE DI POSTE I     | 04013624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 135 | 10-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 20/03/2024 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04013524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 134 | 10-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 28/03/2024 IN FAVORE DI AVV. ANGELO D     | 04013424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 133 | 10-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 135 E N. 136 DEL 25/03/2024 IN FAVORE DI OFFIC     | 04013324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 132 | 10-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/01 DEL 25/03/2024 IN FAVORE DI INGROSCART     | 04013224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 131 | 10-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 630 DEL 20/03/2024 IN FAVORE DE IL CERCHIO S.C     | 04013124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 130 | 10-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192 DEL 15/03/2024 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04013024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 129 | 06-04-2024 | DETERAMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO I     | 04012924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 128 | 27-03-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CORSO PER     | 04012824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 127 | 27-03-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMNPARTECIPAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE     | 04012724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 126 | 22-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 12/03/2024 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZO     | 04012624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 125 | 22-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 04/03/2024 IN FAVORE DI H.S. AMIATA SRL     | 04012524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 124 | 22-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 11/03/2024 IN FAVORE DI H.S. AMIATA SRL     | 04012424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 123 | 22-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 11/03/2024 IN FAVORE DI H.S. AMIATA SRL     | 04012324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 122 | 22-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 08/03/2024 IN FAVORE DI M.C.R. SRLS PER     | 04012224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 121 | 22-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79 E 80 DEL 08/03/2024 IN FAVORE DI PROVINCIA     | 04012124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 120 | 22-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291 DEL 07/03/2024 IN FAVORE DI VILLA SERENA S     | 04012024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 119 | 21-03-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONSULTAZIONE     | 04011924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 118 | 21-03-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI REDAZIONE     | 04011824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 117 | 20-03-2024 | FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELL'IST     | 04011724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 116 | 20-03-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LEG     | 04011624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 115 | 20-03-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INT     | 04011524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 114 | 16-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 29/02/2024 IN FAVORE DI SOC. COOP. SOCI     | 04011424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 113 | 16-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 29/02/2024 IN FAVORE DI SIA IMBALLAGGI S     | 04011324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 112 | 16-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240004517 DEL 29/02/2024 IN FAVORE DI MYO     | 04011224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 111 | 16-03-2024 | AVVISO PUBBLICO LAZIOCREA PER LE MANIFESTAZIONI REALIZZATE NEL TERRITO     | 04011124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 110 | 16-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24087 DEL 29/02/2024 IN FAVORE DI GBR ROSSETTO     | 04011024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 109 | 16-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29/02/2024 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM COO     | 04010924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 108 | 16-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 024801 DEL 29/02/2024 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04010824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 107 | 15-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 29/02/2024 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE S     | 04010724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 106 | 15-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001111338 DEL 29/02/2024 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04010624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 105 | 15-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_24 DEL 28/02/2024 IN FAVORE DI PITSOFT SAS     | 04010524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 104 | 15-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 427/A DEL 21/02/2024 IN FAVORE DE IL CERCHIO S     | 04010424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 103 | 14-03-2024 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO     | 04010324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 102 | 14-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2024 DEL 16/02/2024 IN FAVORE DI TIPOLITOGR     | 04010224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 101 | 14-03-2024 | PNRR - M1 C1 INV. 1.4 MISURA 1.4.3. ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - R     | 040010124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 99 | 13-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240054801 DEL 15/02/2024 IN FAVORE DI POSTE I     | 04009924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 98 | 13-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 26/02/2024 IN FAVORE DI R.E.M. VISIONEVE     | 04009824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 97 | 12-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 13/02/2024 IN FAVORE DI H.S. AMIATA SRL     | 04009724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 96 | 12-03-2024 | GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO - OPZIO     | 04009624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 95 | 07-03-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA R     | 04009524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 94 | 06-03-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SOCIALE S     | 04009424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 93 | 04-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174 DEL 19/02/2024 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER     | 04009324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 92 | 04-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004749 DEL 31/01/2024 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04009224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 91 | 04-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 20/02/2024 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04009124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 90 | 04-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 16/02/2024 IN FAVORE DI FARMACIA CAMILLI     | 04009024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 89 | 04-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240054526 DEL 15/02/2024 IN FAVORE DI POSTE I     | 04008924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 88 | 02-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3240063329 E N. 3240063432 DEL 21/02/2024 IN     | 04008824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 87 | 28-02-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI POSTALI POSTE ITALIANE S     | 04008724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 86 | 28-02-2024 | RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI AMMINISTRATORE COMUNALE - ANNULLAMENTO DET     | 04008624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 85 | 28-02-2024 | LIQUIDAZIONI FATTURE N. 4220724800009343-9355 8N00066242-65392 IN FAVO     | 04008524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 84 | 27-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 15/02/2024 IN FAVORE DI PULICART SERVICE     | 04008424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 83 | 27-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2024 DEL 16/02/2024 IN FAVORE DI TIPOLITOGR     | 04008324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 82 | 27-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/FEA DEL 20/02/2024 IN FAVORE DI ALICENOVA     | 04008224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 81 | 27-02-2024 | DETERMINA DI REVOCA DELLA CONVENZIONE SERVIZI DI NOTIFICAZIONE TRAMITE     | 04008124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 80 | 26-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ON LINE E CARTACEO     | 04008024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 79 | 24-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER CASSETTA DI PRON     | 04007924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 78 | 24-02-2024 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI GENNAIO 2024     | 04007824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 77 | 24-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE     | 04007724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 76 | 24-02-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE TELEFONICO LINEE UFFICI     | 04007624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 75 | 23-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SE     | 04007524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 74 | 23-02-2024 | DETERMINA DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPA     | 04007424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 73 | 23-02-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI E FORN     | 04007324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 72 | 23-02-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPE DA FOTOCOPIATRICE A NOLE     | 04007224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 71 | 21-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE     | 04007124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 70 | 21-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSEGGIATA RACCONTO     | 04007024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 69 | 21-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO CASELLARIO PER IL     | 04006924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 68 | 21-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER BIB     | 04006824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 67 | 21-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E SCUO     | 04006724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 66 | 21-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE READING DA REALIZZAR     | 04006624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 65 | 20-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI LIBRERIE PER L     | 04006524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 64 | 19-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. Q NOTEBOOK HP G9 AD UTILIZZ     | 04006424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 63 | 19-02-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO DITTA SOLUZI     | 04006324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 61 | 08-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17180/2024/V1 E 17181/2024/V1 DEL 31/01/2024 I     | 04006124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 60 | 08-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/PS E 37/PS DEL 31/01/2024 IN FAVORE DI SOC.     | 04006024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 59 | 08-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 31/01/2024 FAVORE DI CLEAN SERVICE SRL     | 04005924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 58 | 08-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 02/02/2024 IN FAVORE DI AVV. ANGELO D     | 04005824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 57 | 08-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FEA DEL 20/01/2024 IN FAVORE DELLA DITTA AL     | 04005724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 56 | 08-02-2024 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER LA FORNITURA T     | 04005624.pdf | Allegato A_Elenco beneficiari |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 55 | 05-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/PA E 10/PA DEL 02/02/2024 IN FAVORE DI GEDAP     | 04005524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 54 | 05-02-2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2024.     | 04005424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 53 | 05-02-2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNI     | 04005324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 52 | 05-02-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA     | 04005224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 51 | 03-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31PA/2024 DEL 01/02/2024 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04005124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 51 | 20-04-2024 | PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (PROGRESSIONI ORIZZONTA     | 06005124.pdf | AVVISO MODELLO DOMANDA |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 50 | 03-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PA/2024 DEL 01/02/2024 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04005024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 50 | 18-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 08/04/2024 IN FAVORE DEL DOTT. ANGELO F     | 06005024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 49 | 03-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33PA/2024 DEL 01/02/2024 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04004924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 49 | 11-04-2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 06004924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 48 | 03-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32PA/2024 DEL 01/02/2024 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04004824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 48 | 06-04-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI     | 06004824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 47 | 03-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-FE DEL 01/02/2024 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04004724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 47 | 04-04-2024 | CONVENZIONE REP. N. 1/2024 RELATIVA ALLA CESSIONE GRATUITA IN FAVORE D     | 06004724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 46 | 03-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/VH DEL 29/01/2024 IN FAVORE DI FONDAZIONE L     | 04004624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 46 | 04-04-2024 | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO     | 06004624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 45 | 03-02-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DI PREVISIONE DELLA SPESA     | 04004524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 45 | 25-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 16/03/2024 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06004524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 44 | 02-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BLISTER PORTAMONETE PER DEPO     | 04004424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 44 | 25-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129/FE DEL 07/03/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06004424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 43 | 02-02-2024 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024     | 04004324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 43 | 16-03-2024 | PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON RAPPO     | 06004324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 42 | 01-02-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO EROGATORI ACQUA E FORNITURA DI B     | 04004224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 42 | 16-03-2024 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE     | 06004224.pdf | CONVENZIONE |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 41 | 01-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E MANUTEN     | 04004124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 41 | 16-03-2024 | PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON RAPPO     | 06004124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 40 | 31-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240042155 DEL 26/01/2024 IN FAVORE DI POSTE I     | 04004024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 40 | 06-03-2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 06004024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 39 | 27-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI NOTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZIO     | 04003924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 39 | 04-03-2024 | LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. ANNO 2023 SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANN     | 06003924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 38 | 27-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZIO P     | 04003824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 38 | 04-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 24/02/2024 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06003824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 37 | 27-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI A MONTE DEL RECAPITO POST     | 04003724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 37 | 04-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2468 DEL 09/02/2024 IN FAVORE DI ANCI DIGITALE     | 06003724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 36 | 25-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024017419-421-602-930-933 DEL 19/01/2024 IN F     | 04003624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 36 | 04-03-2024 | LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE ASSICURAZIONE RAMO INFORTUNI SICUREZZA STR     | 06003624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 35 | 25-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE A SALDO     | 04003524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 35 | 26-02-2024 | PROVVEDIMENTO DI REVOCA AUTORIZZAZIONE NCC N. 3/2008 VEICOLI TARGATO E     | 06003524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 34 | 25-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20241010000387-395-401-406-396-389-407-388 DEL     | 04003424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 33 | 24-01-2024 | INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ANGELO DI SILVI     | 04003324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 33 | 26-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA RISCHIO I     | 06003324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 32 | 24-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 24/01/2024 IN FAVORE DI COOP. SOC. GEA     | 04003224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 32 | 24-02-2024 | INDIZIONE PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE     | 06003224.pdf | BANDO |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 31 | 20-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/A DEL 17/01/2024 IN FAVORE DI IL CERCHIO S     | 04003124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 31 | 19-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 66/FE DEL 31/01/2024 E N. 80/FE DEL 06/02/2024     | 06003124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 30 | 20-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FEA DEL 15/01/2024 IN FAVORE DI ALICENOVA CO     | 04003024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 30 | 19-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI TIRO E RILASCIO/     | 06003024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 29 | 16-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11B DEL 05/01/2024 IN FAVORE DI RESIDENZA PROT     | 04002924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 29 | 19-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PER P     | 06002924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 28 | 15-01-2024 | CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DELLA SIG.RA M. A. PER CONDI     | 04002824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 28 | 19-02-2024 | SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URB     | 06002824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 27 | 15-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA ALLA DITTA TI     | 04002724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 27 | 13-02-2024 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO PAGAMENTO IMPORTO SANZIONE PECUNIARIA PER VI     | 06002724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 26 | 13-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE DEGLI     | 04002624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 26 | 09-02-2024 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI C     | 06002624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 25 | 13-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA     | 04002524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 25 | 09-02-2024 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI C     | 06002524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 24 | 13-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO E DATI UFFICI COMUNAL     | 04002424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 24 | 07-02-2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 06002424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 23 | 13-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DEL COM     | 04002324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 23 | 06-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 03/02/2024 IN FAVORE DEL DR. MARCO GIANN     | 06002324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 22 | 13-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNAL     | 04002224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 22 | 05-02-2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RAMO ELETTRONICA - GENERALI     | 06002224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 21 | 13-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI SULLO     | 04002124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 21 | 05-02-2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RAMO FURTI GENERALI ITALIA S     | 06002124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 20 | 13-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AEC PER ALUNN     | 04002024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 20 | 03-02-2024 | LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO AL COMUNE DI ROMA SANZIONI AMMINISTRA     | 06002024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 19 | 13-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPE     | 04001924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 19 | 03-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 01/02/2024 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06001924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 18 | 13-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ORD     | 04001824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 18 | 01-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AI SERVIZI INFOR     | 06001824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 17 | 12-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PRE     | 04001724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 17 | 01-02-2024 | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023. PARI     | 06001724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 16 | 12-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA STAMPANT     | 04001624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 16 | 01-02-2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO VETERI     | 06001624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 15 | 12-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA STAMPANT     | 04001524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 15 | 29-01-2024 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024.     | 06001524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 14 | 12-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATR     | 04001424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 14 | 24-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PER     | 06001424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 13 | 12-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPI     | 04001324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 13 | 24-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 E N. 3 DEL 10/01/2024 IN FAVORE DEL DOTT. AN     | 06001324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 12 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 765/FEA DEL 15/12/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA     | 04001224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 12 | 24-01-2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER CA     | 06001224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 11 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 791/FEA DEL 20/12/2023 IN FAVORE DELLA DITTA A     | 04001124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 11 | 16-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER     | 06001124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 10 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2379 DEL 20/12/2023 IN FAVORE DI COOP. SOC. GE     | 04001024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 10 | 16-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA 270/23 DEL 28/12/2023 IN FAVORE DELLA DITTA     | 06001024.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 9 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216475 DEL 31/12/2023 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04000924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 9 | 13-01-2024 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024.     | 06000924.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 8 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55-FE DEL 31/12/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04000824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 8 | 13-01-2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE LAGO DI BOLSENA     | 06000824.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 7 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 468 DEL 31/12/2023 FAVORE DI CLEAN SERVICE SRL     | 04000724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 7 | 13-01-2024 | ATTTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 06000724.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 6 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1431/PA DEL 31/12/2023 IN FAVORE DI VILLA SERE     | 04000624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 6 | 13-01-2024 | PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON RAPPO     | 06000624.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 5 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1432/PA DEL 31/12/2023 IN FAVORE DI VILLA SERE     | 04000524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 5 | 02-01-2024 | QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2024 AI SENSI DEL PUNT     | 06000524.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 4 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230482290 DEL 21/12/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04000424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 4 | 02-01-2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO NA     | 06000424.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 3 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377 DEL 30/12/2023 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04000324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 3 | 02-01-2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI     | 06000324.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 2 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/E DEL 08/01/2024 IN FAVORE DI PROVINCIA ITA     | 04000224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 2 | 02-01-2024 | 1° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2024.     | 06000224.pdf | |
2024 | Determinazioni area Amm.va | 1 | 11-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 496/PS E 530/PS DEL 31/12/2023 IN FAVORE DI SO     | 04000124.pdf | |
2024 | Determinazioni area Finanz. | 1 | 02-01-2024 | ANTICIPO SOMME ALL'UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO     | 06000124.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 525 | 29-12-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CO     | 04052523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 524 | 29-12-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNI     | 04052423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 523 | 29-12-2023 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 95 DEL     | 04052323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 522 | 29-12-2023 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONCORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO DIST     | 04052223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 521 | 29-12-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 197 DEL 05/05/2023     | 04052123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 520 | 29-12-2023 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 20     | 04052023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 519 | 29-12-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AEC PER     | 04051923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 518 | 29-12-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 202     | 04051823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 517 | 20-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54-FE DEL 15/12/2023 IN FAVORE DELLA COOP.VA N     | 04051723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 516 | 20-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360 DEL 30/11/2023 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04051623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 515 | 18-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220724800057498-57546 8N00467421 8N00467301     | 04051523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 514 | 18-12-2023 | LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTOR     | 04051423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 513 | 16-12-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI     | 04051323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 512 | 15-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/E DEL 14/12/2023 IN FAVORE DELLO STUDIO LEG     | 04051223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 511 | 15-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/E DEL 06/12/2023 IN FAVORE DI PROVINCIA IT     | 04051123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 510 | 15-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 446/PS E 477/PS DEL 30/11/2023 IN FAVORE DI SO     | 04051023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 509 | 15-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2146/A DEL 07/12/2023 IN FAVORE DI IL CERCHIO     | 04050923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 508 | 15-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20231010008453-8459-8445-8465-8447-8464-8454-84     | 04050823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 507 | 15-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA 539 DEL 11/12/2023 PER LA FORNITURA AL PATRIMONIO     | 04050723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 506 | 15-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA 8/A DEL 07/12/2023 PER LA FORNITURA AL PATRIMONIO     | 04050623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 505 | 15-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA 72PA DEL 12/12/2023 PER LA FORNITURA AL PATRIMONI     | 04050523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 504 | 14-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 V5 DEL 07/11/2023 IN FAVORE DI HS AMIATA P     | 04050423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 503 | 14-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305PA/2023 DEL 04/12/2023 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04050323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 502 | 14-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196644 DEL 30/11/2023 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04050223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 501 | 14-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 433 DEL 30/11/2023 FAVORE DI CLEAN SERVICE SRL     | 04050123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 500 | 11-12-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 202     | 04050023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 499 | 09-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23014650 DEL 28/11/2023 IN FAVORE DI     | 04049923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 498 | 09-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2202 E N. 2203 DEL 04/12/2023 IN FAVORE DI COO     | 04049823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 497 | 05-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/VH DEL 30/11/2023 IN FAVORE DI FONDAZIONE L     | 04049723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 496 | 05-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162/PA DEL 30/11/2023 IN FAVORE DI SIA IMBALLA     | 04049623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 495 | 04-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 428/PS DEL 31/10/2023 IN FAVORE DI SOC. COOP.     | 04049523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 494 | 04-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-FE DEL 30/11/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04049423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 493 | 04-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1295/PA DEL 30/11/2023 IN FAVORE DI VILLA SERE     | 04049323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 492 | 04-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1296/PA DEL 30/11/2023 IN FAVORE DI VILLA SERE     | 04049223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 491 | 02-12-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A     | 04049123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 490 | 30-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3230440796 E 3230440910 EMESSE IL 22/11/2023 I     | 04049023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 489 | 30-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230444474 DEL 23/11/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04048923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 488 | 30-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/2023 DEL 14/11/2023 IN FAVORE DELLA TIPOLI     | 04048823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 487 | 30-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 706/FEA DEL 25/11/2023 IN FAVORE DELLA DITTA A     | 04048723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 486 | 30-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 695/FEA DEL 25/11/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA     | 04048623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 485 | 29-11-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALI     | 04048523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 484 | 28-11-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A     | 04048423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 483 | 28-11-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N°. 190 DEL 0     | 04048323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 482 | 28-11-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N°.182 DEL 05     | 04048223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 481 | 24-11-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI POSTALI     | 04048123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 480 | 24-11-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 195 DEL 05     | 04048023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 479 | 23-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20231010007939-7942 DEL 17/11/2023 IN FAVORE DI     | 04047923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 478 | 23-11-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.386 DEL 21/     | 04047823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 477 | 23-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1950/A DEL 13/11/2023 IN FAVORE DI IL CERCHIO     | 04047723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 476 | 21-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 381 DEL 12/10/2023 E N. 394 DEL 31/10/2023 IN     | 04047623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 475 | 20-11-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.189 DEL 05/     | 04047523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 474 | 20-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20231010007518-7519-7520-7525-7530-7534 DEL 10/     | 04047423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 473 | 20-11-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.123 DEL 23/     | 040047323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 472 | 14-11-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO CITTADINANZA CONSAP     | 04047223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 471 | 11-11-2023 | SERVIZIO DI AIUTO SCUOLA ED ATTIVITÀ RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI     | 04047123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 470 | 11-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148606 DEL 31/10/2023 PER LA FORNITURA DEL     | 04047023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 469 | 10-11-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 453 DEL 04/11/2023 E LIQUIDAZIONE FATTURA     | 04046923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 468 | 10-11-2023 | APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE ANNO 2019 - ANNO 2020     | 04047323.pdf | Rendiconto N. ID 1059048201 Anno 2019 Rendiconto N. ID1065872947 Anno 2020 |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 467 | 10-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 19/10/2023 IN FAVORE DELLO STUDIO LEGAL     | 04046723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 466 | 10-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176943 DEL 31/10/2023 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04046623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 465 | 10-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395/PS DEL 31/10/2023 IN FAVORE DI SOC. COOP.     | 04046523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 464 | 10-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291PA/2023 DEL 07/11/2023 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04046423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 463 | 10-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 292PA/2023 DEL 07/11/2023 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04046323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 462 | 10-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290PA/2023 DEL 07/11/2023 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04046223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 461 | 10-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413/E DEL 04/11/2023 IN FAVORE DI PROVINCIA IT     | 04046123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 460 | 09-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 333 DEL 31/10/2023 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04046023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 459 | 09-11-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 194 DEL 05     | 04045923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 458 | 07-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129/2023 DEL 02/11/2023 IN FAVORE DELLA TIPOLI     | 04045823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 457 | 07-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103918/2023/V1 DEL 31/10/2023 IN FAVORE DI GBR     | 04045723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 456 | 06-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1180/PA DEL 31/10/2023 IN FAVORE DI VILLA SERE     | 04045623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 455 | 06-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1181/PA DEL 31/10/2023 IN FAVORE DI VILLA SERE     | 04045523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 454 | 04-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-FE DEL 02/11/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04045423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 453 | 04-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 861 DEL 02/11/2023 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER     | 04045323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 452 | 04-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145899 DEL 30/10/2023 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04045223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 451 | 02-11-2023 | RIMBORSO FATTURA N. 1000233001478996 DEL 26/09/2023 AL DIPENDENTE COMU     | 04045123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 450 | 02-11-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023     | 04045023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 449 | 02-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230023893 DEL 06/10/2023 IN FAVORE DI MYO     | 04044923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 448 | 28-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 19/10/2023 IN FAVORE DELLO STUDIO LEGAL     | 04044823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 447 | 28-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/23 DEL 25/10/2023 IN FAVORE DI AVV. ANGE     | 04044723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 446 | 28-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230402923 DEL 20/10/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04044623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 445 | 28-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220723800047612-47597 8N00391941 8N00391417     | 04044523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 444 | 28-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 616/FEA DEL 25/10/2023 IN FAVORE DELLA DITTA A     | 04044423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 443 | 28-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 603/FEA DEL 20/10/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA     | 04044323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 442 | 26-10-2023 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DE     | 04044223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 441 | 24-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 501 DEL 18/10/2023 IN FAVORE DI OFFICINA MARAB     | 04044123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 440 | 24-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002144743 DEL 19/10/2023 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04044023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 439 | 24-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13484/S DEL 17/10/2023 IN FAVORE DI GRAFICHE E     | 04043923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 438 | 24-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 V5 DEL 13/10/2023 AD HS AMIATA SRL PER LA     | 04043823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 437 | 24-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20231010006655-6066-6647-6666-6665-6649-6648 DE     | 04043723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 436 | 24-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 DEL 30/09/2023 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04043623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 435 | 20-10-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA     | 040043523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 434 | 19-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500 DEL 18/10/2023 IN FAVORE DI OFFICINA MARAB     | 04043423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 433 | 18-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/23 DEL 14/10/2023 IN FAVORE DI DELLE VIGNE G     | 04043323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 432 | 18-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-FE DEL 30/09/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04043223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 431 | 18-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97274/2023/V1 DEL 11/10/2023 IN FAVORE DI GBR     | 04043123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 430 | 14-10-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.245 DEL 06/     | 04043023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 429 | 14-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13228/S DEL 09/10/2023 IN FAVORE DI GRAFICHE E     | 04042923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 428 | 14-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122B DEL 05/10/2023 IN FAVORE DI RESIDENZA PRO     | 04042823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 427 | 14-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 49 DEL 07/10/2023 IN FAVORE DELLA DITTA ARRE     | 04042723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 426 | 14-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 376/E DEL 09/10/2023 IN FAVORE DI PROVINCIA IT     | 04042623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 425 | 14-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 353/PS E 376/PS DEL 30/09/2023 IN FAVORE DI SO     | 04042523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 424 | 13-10-2023 | CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI     | 04042423.pdf | AVVISO PUBBLICO - PROROGA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO MODULO DOMANDA LIBRI DI TESTO |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 423 | 09-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157434 DEL 30/09/2023 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04042323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 422 | 09-10-2023 | RICONOSCIMENTO ASSEGNO DI MATERNITA' IN FAVORE DI D.M.     | 04042223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 421 | 09-10-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTI     | 04042123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 420 | 09-10-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TONER E MAT     | 04042023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 419 | 09-10-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI     | 04041923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 418 | 09-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1681/A DEL 05/10/2023 IN FAVORE DI IL CERCHIO     | 04041823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 417 | 07-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1012/PA DEL 30/09/2023 IN FAVORE DI VILLA SERE     | 04041723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 416 | 07-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/PA DEL 30/09/2023 IN FAVORE DI SIA IMBALLA     | 04041623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 415 | 07-10-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.187 DEL 05/     | 040041523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 414 | 07-10-2023 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DE     | 04041423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 413 | 05-10-2023 | PROGETTO CITTADINANZA CONSAPEVOLE NEL RISPETTO DEI VALORI DELLA COSTIT     | 04041323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 412 | 05-10-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STAMPANTE M     | 04041223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 411 | 05-10-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20     | 04041123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 410 | 05-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1013/PA DEL 30/09/2023 IN FAVORE DI VILLA SERE     | 04041023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 409 | 05-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22178 DEL 27/09/2023 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE     | 04040923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 408 | 05-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623028820 DEL 18/09/2023 IN FAVORE DI S.I.A.E     | 04040823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 407 | 05-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA DEL 19/09/2023 IN FAVORE DELLA NUOVA SER     | 04040723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 406 | 05-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 19/09/2023 IN FAVORE DELLA NUOVA SER     | 04040623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 405 | 05-10-2023 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA AL PATRIMONIO LIBRARIO BIBLI     | 04040523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 404 | 05-10-2023 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA AL PATRIMONIO LIBRARIO BIBLI     | 040040423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 403 | 05-10-2023 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA AL PATRIMONIO LIBRARIO BIBLI     | 040040323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 402 | 29-09-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO ED AGGIORNAMENTO     | 04040223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 401 | 28-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/2023 DEL 20/09/2023 IN FAVORE DELLA TIPOLI     | 04040123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 400 | 28-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67/PA E 68/PA DEL 27/09/2023 IN FAVORE DI GEDA     | 04040023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 399 | 28-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230366721 DEL 26/09/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04039923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 398 | 28-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20231010005920-5934-5928-5940-5922-5929-5939-59     | 04039823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 397 | 26-09-2023 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DIRITTI D'AUTORE RELATIVI AI CONCERTI DE     | 04039723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 396 | 26-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230352819 DEL 20/09/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04039623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 395 | 26-09-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.130 DEL 24/     | 040039523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 394 | 26-09-2023 | SERVIZIO DI AIUTO-SCUOLA ED ATTIVITÀ RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI     | 04039423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 393 | 23-09-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE 202     | 04039323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 392 | 23-09-2023 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PROCIV-ARCI DI ONANO DURANTE G     | 04039223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 391 | 23-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 553/FEA DEL 20/09/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA     | 04039123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 390 | 23-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230352819 DEL 20/09/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04039023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 389 | 23-09-2023 | AZIONE LEGALE IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 7/3/2019 GI     | 04038923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 388 | 23-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41-FE DEL 14/09/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04038823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 387 | 21-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230352930 DEL 20/09/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 040038723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 386 | 21-09-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.280 DEL 04/     | 04038623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 385 | 21-09-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA     | 04038523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 384 | 21-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39-FE DEL 14/09/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04038423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 383 | 21-09-2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI T     | 04038323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 382 | 19-09-2023 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISE     | 04038223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 381 | 19-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N°. 19/PA DEL 31/08/2023 IN FAVORE DI S.M.E. SNC     | 04038123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 380 | 16-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138056 DEL 31/08/2023 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04038023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 379 | 16-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 29/08/2023 IN FAVORE DI SED. EDITRICE S     | 04037923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 378 | 16-09-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMEN     | 04037823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 377 | 14-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344 DEL 11/09/2023 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE     | 04037723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 376 | 14-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/E DEL 07/09/2023 IN FAVORE DI PROVINCIA IT     | 04037623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 375 | 14-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/PA DEL 30/08/2023 IN FAVORE DI SIA IMBALLA     | 04037523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 374 | 14-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1502/A DEL 07/09/2023 IN FAVORE DI IL CERCHIO     | 04037423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 373 | 14-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/PS DEL 31/08/2023 IN FAVORE DI SOC. COOP.     | 04037323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 372 | 11-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230337209 DEL 06/09/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04037223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 371 | 11-09-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023.     | 04037123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 370 | 08-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 DEL 04/09/2023 IN FAVORE DI OFFICINA MARAB     | 04037023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 369 | 08-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242PA/2023 DEL 04/09/2023 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04036923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 368 | 08-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 04/09/2023 IN FAVORE DI ROAN SNC DI P     | 04036823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 367 | 08-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/PA DEL 31/08/2023 IN FAVORE DI PM AGENCY SRL     | 04036723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 366 | 08-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 880/PA DEL 31/08/2023 IN FAVORE DI VILLA SEREN     | 04036623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 365 | 08-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 343 DEL 31/08/2023 IN FAVORE DELLA DITTA CLEAN SERV     | 04036523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 364 | 05-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 881/PA DEL 31/08/2023 IN FAVORE DI VILLA SEREN     | 04036423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 363 | 05-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38-FE DEL 31/08/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04036323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 362 | 05-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36-FE DEL 31/08/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04036223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 361 | 05-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N°. 424 DEL 29/08/2023 IN FAVORE DI OFFICINA MARA     | 04036123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 360 | 02-09-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 348/2023 RELATIVA A: DETERMINA A CONTRARRE     | 04036023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 359 | 31-08-2023 | RETTIFICA DETERMINA N. 296 DEL 10/07/2023 RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPES     | 040035923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 358 | 29-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/2023 DEL 28/08/2023 IN FAVORE DI TIPOLITOGR     | 04035823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 357 | 29-08-2023 | CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI     | 04035723.pdf | AVVISO PUBBLICO MODULO RICHIESTA |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 356 | 29-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N°. 46 DEL 28/08/2023 IN FAVORE DI GREG STUDIO DI     | 04035623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 355 | 29-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.47 DEL 28/08/2023 IN FAVORE DI GREG STUDIO DI G     | 04035523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 354 | 29-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/A DEL 28/08/2023 PER ASSISTENZA SANITARIA IN     | 04035423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 353 | 23-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492/FEA DEL 20/08/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA     | 04035323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 352 | 23-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/E DEL 16/08/2023 IN FAVORE DI PROVINCIA IT     | 04035223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 351 | 23-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220723800036916-724 8N00307091 8N00310380 I     | 04035123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 350 | 23-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20231010005146-5152-5147-5140-5157-5139-5158 DE     | 04035023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 349 | 23-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/23 DEL 17/08/2023 IN FAVORE DI ANNULLI E     | 04034923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 348 | 23-08-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SE     | 04034823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 347 | 12-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023090735 DEL 12/04/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04034723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 346 | 12-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118779 DEL 31/07/2023 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04034623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 345 | 12-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 305 DEL 31/07/2023 IN FAVORE DELLA DITTA CLEAN SERV     | 04034523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 344 | 12-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315/PS DEL 31/07/2023 IN FAVORE DI SOC. COOP.     | 04034423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 343 | 12-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1321/A DEL 04/08/2023 IN FAVORE DI IL CERCHIO     | 04034323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 342 | 12-08-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINSITRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023.     | 04034223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 341 | 12-08-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DELLA ASSO     | 04034123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 340 | 12-08-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROCIV-ARCI DI ONANO DURANTE     | 04034023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 339 | 11-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 612 DEL 01/08/2023 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER     | 04033923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 338 | 11-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10739/S DEL 31/07/2023 IN FAVORE DI GRAFICHE E     | 04033823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 337 | 09-08-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DELLA ASSO     | 040033723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 334 | 09-08-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DIRITTI D'AUTORE RELATIVI AI CON     | 04033423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 323 | 09-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230305254 DEL 27/07/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04032323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 322 | 09-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_23 DEL 24/07/2023 IN FAVORE DELLA DI     | 04032223.pdf | |
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2023 | Determinazioni area Amm.va | 299 | 14-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 DEL 11/07/2023 IN FAVORE DI PROVINCIA ITAL     | 04029923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 298 | 14-07-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTI     | 04029823.pdf | |
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2023 | Determinazioni area Amm.va | 296 | 10-07-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SULLA RIVISTA IL CENTRO ITALI     | 04029623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 295 | 10-07-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 194 DEL 05     | 04029523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 294 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 993 DEL 15/06/2023 N. 1065 DEL 04/07/2023 IN F     | 04029423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 293 | 07-07-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2     | 040029323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 292 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 30/06/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM CO     | 04029223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 291 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 30/06/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM CO     | 04029123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 290 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 21/06/2023 IN FAVORE DI FARMACIA CAMILL     | 04029023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 289 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 28/06/2023 IN FAVORE DI FARMACIA CAMILL     | 04028923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 288 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379 DEL 20/06/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04028823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 287 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001133566 DEL 19/06/2023 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04028723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 286 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230243205 DEL 19/06/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04028623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 285 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230242629 DEL 1906/2023 IN FAVORE DI POSTE IT     | 04028523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 284 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005954160 DEL 19/06/2023 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04028423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 283 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343 DEL 15/06/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04028323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 282 | 07-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08597 DEL 14/06/2023 IN FAVORE DI GRAFICHE E.     | 04028223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 281 | 06-07-2023 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' F     | 04028123.pdf | Allegato A -Avviso pubblico.docx Allegato B-Modello domanda.docx |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 280 | 04-07-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI NOTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZIO     | 04028023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 279 | 04-07-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZIO P     | 04027923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 278 | 04-07-2023 | CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALLA LEG     | 04027823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 277 | 04-07-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 223 DEL 22/05/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE     | 04027723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 276 | 23-06-2023 | CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI E T     | 04027623.pdf | Allegato B - Proposta di concessione contributi associazioni anno ALLEGATO A) VERBALE COMMISSIONE |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 275 | 23-06-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN FA     | 04027523.pdf | Allegato A - schema di lettera commerciale |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 274 | 23-06-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICA DELL     | 04027423.pdf | Allegato A - Lettera commerciale.doc |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 273 | 22-06-2023 | PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.4 EST     | 04027323.pdf | Allegato A - schema di lettera commerciale.doc |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 272 | 20-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199 DEL 31/05/2023 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE     | 04027223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 271 | 20-06-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA SOCIALE RSA SIG.R     | 04027123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 270 | 20-06-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SOCIALE S     | 04027023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 269 | 19-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20231010003550-567-561-549-557-549-566-551 E 84     | 04026923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 268 | 19-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220723800026146-016 8N00223872-3353 IN FAVOR     | 04026823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 267 | 19-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/PA DEL 12/06/2023 IN FAVORE DI MCR SRL PER     | 04026723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 266 | 19-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492 DEL 31/05/2023 IN FAVORE DI VILLA SERENA S     | 04026623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 265 | 19-06-2023 | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO IOSTUDIO A.S. 2022/2023 D. LGS. 63/2017 -     | 04026523.pdf | Allegato A - Avviso borse di studio a.s. 2022-2023.doc Allegato B - modulo richiesta studenti minorenni.doc Allegato C - modulo richiesta studenti maggiorenni.doc |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 264 | 17-06-2023 | SERVIZI DI TRASPORTO E DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - APPROV     | 04026423.pdf | Allegato A - Avviso pubblico servizio trasporto scolastico a.s. 2 Allegato B - Modulo-di-richiesta-trasporto-scolastico.doc Allegato C - Avviso pubblico servizio refezione scolastica a.s. 2 Allegato D - modulo richiesta refezione scolastica.doc |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 263 | 16-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198 DEL 06/06/2023 IN FAVORE DI PROVINCIA ITAL     | 04026323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 262 | 16-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 31/05/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIAL     | 04026223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 261 | 16-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 080625 DEL 31/05/2023 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04026123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 260 | 16-06-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MODULISTICA ON LINE GESTIT     | 04026023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 258 | 14-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 197 E N. 236 DEL 31/05/2023 IN FAVORE DI SOC C     | 04025823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 257 | 14-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53915/2023/V1 DEL 31/05/2023 IN FAVORE DI GBR     | 04025723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 256 | 14-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 31/05/2023 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04025623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 255 | 12-06-2023 | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ATTIVITÀ ORDINARIE E STRAORDINARIE SOCIO     | 04025523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 254 | 10-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 31/05/2023 IN FAVORE DI GEDAP SRL PER L     | 04025423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 253 | 10-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-FE DEL 31/05/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04025323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 252 | 10-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1011 E N. 1012 DEL 29/05/2023 IN FAVORE DI COO     | 04025223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 251 | 10-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 491/PA DEL 31/05/2023 IN FAVORE DI VILLA SEREN     | 04025123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 250 | 10-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454/R DEL 22/05/2023 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 040025023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 249 | 09-06-2023 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023     | 04024923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 248 | 09-06-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLAB     | 04024823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 247 | 09-06-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARMADI PER LA SCUOLA DELL'IN     | 04024723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 246 | 09-06-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36     | 040024623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 245 | 06-06-2023 | DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FIRMA REMOTA PER PERSONALE INCARI     | 04024523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 244 | 05-06-2023 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TIRUSTICHE AREAL LUNGOLAG     | 04024423.pdf | Allegato A - schema di Lettera commerciale.doc |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 243 | 03-06-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VILLA SERENA SRL DI MONTEFIASCON     | 04024323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 242 | 03-06-2023 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA RDO APERTA N. 3540053 ALLA SOC. COOP     | 04024223.pdf | Allegato A - verbale di commissione.pdf |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 241 | 31-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/FE DEL 23/05/2023 IN FAVORE DI OSPITA SRL     | 04024123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 239 | 31-05-2023 | RICONOSCIMENTO ASSEGNO DI MATERNITA' IN FAVORE DI A.M.     | 04023923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 238 | 30-05-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE AREA     | 04023823.pdf | Allegato A - Capitolato descrittivo e prestazionale.doc |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 237 | 27-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 DEL 22/05/2023 IN FAVORE DI OFFICINA MARAB     | 040023723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 236 | 26-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 17/04/2023 IN FAVORE DI GEDAP SRL PER L     | 04023623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 235 | 26-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 15/05/2023 IN FAVORE DI COMPUTERVILLE DI     | 04023523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 234 | 24-05-2023 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DELLA REGIONE LAZIO - ANNUALITA'     | 04023423.pdf | Allegato A - elenco dei beneficiari e dei non ammessi.doc |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 233 | 23-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20231010003028 3045 3035 3040 3034 3026     | 04023323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 232 | 23-05-2023 | CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI     | 04023223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 231 | 23-05-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL TESTO GLI APPALTI PUBBLICI     | 04023123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 230 | 23-05-2023 | ATTO DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.     | 040023023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 229 | 23-05-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 152 DEL 07/04/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA     | 040022923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 228 | 22-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 DL 15/05/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA SOC.     | 04022823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 227 | 22-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307 DEL 15/05/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04022723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 226 | 22-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157 DEL 06/05/2023 IN FAVORE DI PROVINCIA ITAL     | 04022623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 225 | 22-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362 DEL 11/05/2023 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER     | 04022523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 224 | 22-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823 DEL 11/05/2023 IN FAVORE DI SOC. COOP SOCI     | 04022423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 223 | 22-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74 DEL 02/05/2023 E N. 82 DEL 17/05/2023 IN FA     | 04022323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 222 | 22-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 150 E N. 188 DEL 30/04/2023 IN FAVORE DI SOC.     | 04022223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 221 | 20-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 03/05/2023 IN FAVORE DI MCR SRL PER NO     | 04022123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 220 | 20-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 03/05/2023 IN FAVORE DI MCR SRL PER NO     | 04022023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 219 | 20-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002121277 DEL 30/04/2023 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04021923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 218 | 20-05-2023 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ORDINARIA PER PERSO     | 04021823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 217 | 19-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ALL'AVV.     | 04021723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 216 | 19-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ALL' AVV     | 04021623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 215 | 18-05-2023 | PNRR - M1 - C1 -INV 1.3 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE D     | 040021523.pdf | Allegato A - Schema di lettera commerciale.doc |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 214 | 13-05-2023 | AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ISC     | 04021423.pdf | Allegato B - Schema di domanda contributo ordinario.doc Allegato C - schema domanda contributo straordinario.doc Allegato A - Criteri di attribuzione dei punteggi.doc |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 213 | 11-05-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 170 DEL 22     | 04021323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 212 | 10-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTERNET - SITO W     | 04021223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 211 | 10-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 26/04/2023 IN FAVORE DI TIPOLITOGRAFIA     | 04021123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 210 | 10-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240 DEL 15/04/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04021023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 209 | 10-05-2023 | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER L’ACCOGLIENZA DEI M     | 04020923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 208 | 06-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-FE DEL 02/05/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04020823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 207 | 06-05-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI APRILE 2     | 04020723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 206 | 06-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE RETTA SOCIALE IN FAV     | 040020623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 205 | 05-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383 DEL 30/04/2023 IN FAVORE DI VILLA SERENA S     | 04020523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 204 | 05-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 384 DEL 30/04/2023 IN FAVORE DI VILLA SERENA S     | 04020423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 203 | 05-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 02/05/2023 IN FAVORE DI MCR SRL PER NO     | 04020323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 202 | 05-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182 DEL 30/04/2023 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE     | 04020223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 201 | 05-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 30/04/2023 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04020123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 200 | 05-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 697 DEL 04/05/2023 IN FAVORE DE IL CERCHIO S.C     | 04020023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 199 | 05-05-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 477 DEL 27/09/2022 E LIQUIDAZIONE N. 112 D     | 04019923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 198 | 05-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 21/04/2023 IN FAVORE DI GEDAP SRL PER L     | 04019823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 197 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI SULLO     | 040019723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 196 | 05-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/FE DEL 25/04/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA C     | 04019623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 195 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIA     | 040019523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 194 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI - SOC.     | 040019423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 193 | 05-05-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SORVEGLIANZA SCUOLABUS MESE DI APRILE ALICE     | 040019323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 192 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ORD     | 040019223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 191 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COM     | 040019123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 190 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E DISTRIB     | 040019023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 189 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA DITTA TIPOLIT     | 040018923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 188 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI     | 040018823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 187 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA     | 04018723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 186 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AEC PER ALUNNI CON DISABIL     | 040018623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 185 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE D     | 04018523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 184 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CANONE FISSO TELEFONI UFFICI COM     | 04018423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 183 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONIC     | 040019623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 182 | 05-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO E DATI UFFICI COMUNAL     | 04018223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 181 | 04-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPI     | 04018123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 180 | 04-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'     | 04018023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 179 | 03-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI MECCANICHE SU SCUOLABUS COMUN     | 04017923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 178 | 02-05-2023 | ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI - APPROVAZIONE ISCRIZIONI ANNO 2023     | 04017823.pdf | Allegato A - Albo delle Associazioni comunale 2023.doc |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 177 | 29-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50B DEL 21/04/2023 IN FAVORE DELLA RESIDENZA P     | 04017723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 176 | 29-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05553/S DEL 20/04/2023 E N. 05594/S DEL 21/04/     | 04017623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 175 | 29-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-FE DEL 31/03/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04017523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 174 | 29-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220723800017378-8N00151872-4220723800017591-8     | 04017423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 173 | 29-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20231010002403-2391-2402-2392-2385-2383 - 2397     | 040017323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 172 | 28-04-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FIRMA DIGITALE REMOTA PER IL     | 04017223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 171 | 22-04-2023 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ORDINARIA PER PERSO     | 04017123.pdf | Allegato A - Avviso di gara.doc Allegato B - Disciplinare.doc Allegato C - Capitolato speciale.doc Allegato D - Schema di domanda e autodichiarazioni.docx Allegato E - schema offerta economica.doc allegato F - schema di contratto.doc allegato G - elenco del personale.doc allegato H- Nomina RTE.doc |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 170 | 22-04-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER KIT DI PRONTO     | 04017023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 169 | 21-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142PA/2023 DEL 17/04/2023 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04016923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 168 | 21-04-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. 42 DEL 24/01/2023 IN     | 040016823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 168 | 23-12-2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 06016823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 167 | 21-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 DEL 10/04/2023 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04016723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 167 | 23-12-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'AN     | 06016723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 166 | 20-04-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 18 DEL 14/01/2023 IN FAVORE DI E     | 040016623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 166 | 18-12-2023 | ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA     | 06016623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 165 | 19-04-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CLEAN SERVICE SRL PER SERVI     | 04016523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 165 | 18-12-2023 | DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO.     | 06016523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 164 | 15-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 11/04/2023 IN FAVORE DI FONDAZIONE GAZZ     | 040016423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 164 | 18-12-2023 | ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERA     | 06016423.pdf | VARIAZIONE |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 163 | 15-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 042232 DEL 31/03/2023 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04016323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 163 | 15-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 13/12/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RUS     | 06016323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 162 | 15-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268 DEL 03/04/2023 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER     | 04016223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 162 | 15-12-2023 | APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE ECONOMO COMUNALE SERAFINELLI ANGELA P     | 06016223.pdf | DISTINTA RENDICONTO |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 161 | 14-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023097125 DEL 13/04/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04016123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 161 | 09-12-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO IV TRIMESTRE 2023.     | 06016123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 160 | 14-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 121 122 E 123 DEL 11/04/2023 IN FAVORE DI PRO     | 04016023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 160 | 09-12-2023 | DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023.     | 06016023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 159 | 14-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283 DEL 31/03/2023 PER COMPARTECIPAZIONE RETTA     | 04015923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 159 | 09-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6672 DEL 13/11/2023 IN FAVORE DI ANCI DIGITALE     | 06015923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 158 | 14-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100 E N. 134 DEL 31/03/2023 IN FAVORE DI SOC.     | 04015823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 158 | 09-12-2023 | LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT PER L'ANNO 2024 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.     | 06015823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 157 | 14-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 V5 DEL 28/03/2023 IN FAVORE DI HS AMIATA PE     | 04015723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 157 | 06-12-2023 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO. AUTORIZZAZIONE N     | 06015723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 156 | 12-04-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 50 BOOL DI ACQUA POTABILE     | 04015623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 156 | 06-12-2023 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06015623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 155 | 11-04-2023 | MODIFICA PROGETTO RELATIVO ALLA MISURA 1.4.3. PAGO PA - MISSIONE 1 - C     | 04015523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 155 | 05-12-2023 | CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI GR     | 06015523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 154 | 07-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 03/04/2023 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE     | 04015423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 154 | 05-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. AM FPA300000182 DEL 24/11/2023 IN FAVORE DI UN     | 06015423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 153 | 07-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 03/04/2023 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE     | 04015323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 152 | 07-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 30/03/2023 IN FAVORE DI STUDIO LEGALE B     | 04015223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 152 | 05-12-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 140 DEL 22/11/2023 RELATIVA AL RIMBORSO SO     | 06015123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 151 | 07-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 628 E N. 629 DEL 05/04/2023 IN FAVORE DI COOP.     | 04015123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 151 | 05-12-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PER P     | 06015123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 150 | 07-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40849/2023/V1 DEL 31/03/2023 IN FAVORE DI GBR     | 04015023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 150 | 29-11-2023 | ASSUNZIONE VINCITRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZI     | 06015023.pdf | SCHEMA CONTRATTUALE |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 149 | 07-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 31/03/2023 IN FAVORE DI VILLA SERENA S     | 04014923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 149 | 28-11-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER CANI RANDAGI     | 06014923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 148 | 06-04-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ABBONAMENTO GAZZE     | 04014823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 148 | 28-11-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER AUTOMEZZI     | 06014823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 147 | 05-04-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E ASSI     | 04014723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 147 | 28-11-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER AUTOMEZZI     | 06014723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 146 | 04-04-2023 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2023     | 04014623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 146 | 28-11-2023 | PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI NOTIFICA IN RELAZIONE AL DECR     | 06014623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 145 | 04-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178 DEL 25/03/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04014523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 145 | 22-11-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 12/11/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RUS     | 06014523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 144 | 04-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 25/03/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04014423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 144 | 22-11-2023 | CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI GR     | 06014423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 143 | 04-04-2023 | RINNOVO ABBONAMENTO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE LEGALM     | 040014323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 143 | 22-11-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AREA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERI     | 06014323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 142 | 03-04-2023 | RICONOSCIMENTO ASSEGNO DI MATERNITA' IN FAVORE DI S.A.     | ||
2023 | Determinazioni area Finanz. | 142 | 22-11-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE AREA IN DIRITTO DI SUPERFICI     | 06014223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 141 | 03-04-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 131 DEL 25/03/2023 - DIRITTO ALLO STUDIO -     | ||
2023 | Determinazioni area Finanz. | 141 | 22-11-2023 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA -     | 06014123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 140 | 01-04-2023 | FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO NEXTGENERATIONEU PA DIGITALE 2026 - R     | 04014023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 140 | 22-11-2023 | RIMBORSO SOMME PER USCITE ISTITUZIONALI     | 06014023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 139 | 30-03-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPE DA FOTOCOPIATRICE A N     | 04013923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 139 | 16-11-2023 | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 20     | 06013923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 138 | 30-03-2023 | CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIA SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIAL     | 04013823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 138 | 14-11-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHI DONO PER     | 06013823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 137 | 30-03-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SOCIALE P     | 04013723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 137 | 09-11-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI ENERGIA E     | 06013723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 136 | 29-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074324252 DEL 30/01/2023 IN FAVORE DELLA DITT     | 04013623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 136 | 09-11-2023 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06013623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 135 | 28-03-2023 | PROC. N. 2459/17 R.G.N.R. - N. 177/18 R.G. GIP DEFINITO CON ARCHIVIAZI     | ||
2023 | Determinazioni area Finanz. | 135 | 31-10-2023 | LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO 3° TRIMESTRE 2023.     | 06013523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 134 | 28-03-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 93 DEL 25/02/2023 - IMPEGNO DI SPESA IN FA     | 04013423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 134 | 31-10-2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - CONVIVENZ     | 06013423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 133 | 27-03-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MECCANICA SCUOLABU     | 04013323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 133 | 30-10-2023 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO LAVORO FESTIVO E LAVORO STRAORDINARI     | 06013323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 132 | 25-03-2023 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ANNUALITA' 20     | 04013223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 132 | 21-10-2023 | ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SIG. NGUIRANE OU     | 06013223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 131 | 25-03-2023 | DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI     | 04013123.pdf | Allegato A - elenco dei beneficiari.doc |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 131 | 21-10-2023 | NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.).     | 06013123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 130 | 24-03-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO EROGATORI ACQUA     | 040013023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 130 | 21-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 12/10/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06013023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 129 | 24-03-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE INFO     | 04012923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 129 | 21-10-2023 | LIQUIDAZIONE SOMME PER CORSO DI TIRO E RINNOVO PATENTINO AL PERSONALE     | 06012923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 128 | 24-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251/PA DEL 21/03/2023 IN FAVORE DI VILLA SEREN     | 04012823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 128 | 12-10-2023 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06012823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 127 | 24-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25820/2023/V1 DEL 21/03/2023 IN FAVORE DI GBR     | 04012723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 127 | 12-10-2023 | NOMINA PERSONALE INCARICATO DELL'ATTIVITA' DI PREPARAZIONE VIGILANZA     | 06012723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 126 | 24-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 023297 DEL 28/02/2023 IN FAVORE DI VIANOVA GIA     | 04012623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 126 | 12-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 03/10/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MERIT     | 06012623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 125 | 24-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20231010001806-1798-1812-1800-1807-1817-1799 I     | 04012523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 125 | 12-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 02/10/2023 IN FAVORE DELLA DITTA TITTI P     | 06012523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 124 | 24-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 28/02/2023 IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE     | 04012423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 124 | 12-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 02/10/2023 IN FAVORE DEL DOTT. ANGELO F     | 06012423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 123 | 23-03-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE DEGLI     | 04012323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 123 | 12-10-2023 | RIMBORSO SOMME PER ERRATI VERSAMENTI TARI ANNUALITA' 2017 E 2019.     | 06012323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 122 | 22-03-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SER     | 04012223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 122 | 30-09-2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 06012223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 121 | 22-03-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA DEL SERVIZ     | 04012123.pdf | Allegato A - offerta tecnico economica Allegato B - Schema di Contratto.doc |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 121 | 30-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/2023 DEL 28/09/2023 IN FAVORE DELLA DITTA     | 060012123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 120 | 16-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 28/02/2023 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZO     | 04012023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 120 | 30-09-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI     | 060012023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 119 | 16-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 28/02/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04011923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 119 | 30-09-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL GRUPPO DI     | 06011923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 118 | 16-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23929/2023/V1 DEL 28/02/2022 IN FAVORE DI GBR     | 04011823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 118 | 27-09-2023 | DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL DECRE     | 06011823.pdf | CALCOLO LIMITE DI SPESA |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 117 | 16-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 28/02/2023 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE S     | 04011723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 117 | 27-09-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAGLIARDETTI PER     | 06011723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 116 | 16-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55 E N. 93 DEL 28/02/2023 IN FAVORE DI SOC COO     | 04011623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 116 | 22-09-2023 | 2° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2023.     | 060011623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 115 | 15-03-2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI REGION     | 04011523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 115 | 22-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 20/09/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MIRO SN     | 06011523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 114 | 11-03-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SE     | 04011423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 114 | 21-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 463/FE DEL 01/09/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06011423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 113 | 09-03-2023 | RICONOSCIMENTO ASSEGNO DI MATERNITA' IN FAVORE DELLA SIG.RA M.T.     | 04011323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 113 | 21-09-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE L     | 06011323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 112 | 09-03-2023 | ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 24415/2017 - LIQUIDAZIONE AGLI EREDI     | 04011223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 112 | 19-09-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E     | 06011223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 111 | 09-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8N00054519 8N00056281 4220723800006042 E 422     | 04011123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 111 | 19-09-2023 | VARIAZIONE AI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA CORRELATI (ART. 175 COMM     | 06011123.pdf | VARIAZIONE |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 110 | 09-03-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 202     | 04011023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 110 | 18-09-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO PER M     | 06011023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 109 | 09-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59PA/2023 DEL 27/02/2023 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04010923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 109 | 18-09-2023 | PROROGA ASSUNZONE N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE PART-TIME 50% PER MESI     | 06010923.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 108 | 08-03-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 53 DEL 31/     | 04010823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 108 | 16-09-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A DITTA SPECI     | 06010823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 106 | 08-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57PA/2023 DEL 27/02/2023 IN FAVORE DI MCR SRL     | 04010623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 105 | 08-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 27/02/2023 IN FAVORE DI MCR SRL PER SER     | 04010523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 104 | 07-03-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA     | 04010423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 103 | 07-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000177/R DEL 28/02/2023 IN FAVORE DI VIANOVA S     | 04010323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 102 | 03-03-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA ON LINE AD USO     | 04010223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 102 | 26-08-2023 | NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI     | 06010223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 101 | 02-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/23 DEL 25/02/2023 IN FAVORE DI AVV. ANGELO D     | 04010123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 101 | 26-08-2023 | PRESA D'ATTO DOMANDE PERVENUTE E APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI ED ESCLU     | 06010123.pdf | ELENCO AMMESSI ELENCO ESCLUSI |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 100 | 02-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 24/02/2023 IN FAVORE DI PULICART SERVIC     | 04010023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 100 | 23-08-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIV     | 06010023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 99 | 02-03-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE PER LA PREVISIONE DI SPE     | 04009923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 99 | 23-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09/08/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06009923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 98 | 01-03-2023 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA SENTENZA CONS. DI STATO N. 1843     | 04009823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 98 | 23-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422/FE DEL 04/08/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06009823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 97 | 27-02-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZION     | 04009723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 97 | 23-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5938 DEL 09/08/2023 IN FAVORE DI ANCI DIGITALE     | 06009723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 96 | 27-02-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTA IBRIDA     | 04009623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 96 | 09-08-2023 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06009623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 95 | 27-02-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI A MONTE DEL RECAPITO POST     | 04009523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 95 | 09-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA 181/23 DEL 31/07/2023 IN FAVORE DELLA DITTA     | 06009523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 94 | 25-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023047062 DEL 15/02/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04009423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 94 | 09-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05/07/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06009423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 93 | 25-02-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI LEGALI PRESTATI DA AVV.     | 04009323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 93 | 27-07-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER OPERE ESPOSTE PRESSO IL     | 06009323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 92 | 27-07-2023 | VARIAZIONE AI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA CORRELATI (ART. 175 COMM     | 06009223.pdf | variazione |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 91 | 24-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 15/02/2023 IN FAVORE DI HS AMIATA SRL P     | 04009123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 91 | 15-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399/FE DEL 14/07/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06009123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 90 | 24-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 07/02/2023 IN FAVORE DI TIPOLITOGRAFIA     | 04009023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 90 | 15-07-2023 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2020.     | 06009023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 89 | 24-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 20/02/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP.     | 04008923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 89 | 15-07-2023 | PRESA D'ATTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER MATERNITA' DIPENDE     | 06008923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 88 | 24-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-FE DEL 31/01/2023 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04008823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 88 | 15-07-2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUIRA VESTIARIO     | 06008823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 87 | 24-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 12/01/2023 IN FAVORE DI MCR SRL PER     | 04008723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 87 | 12-07-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023.     | 06008723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 86 | 24-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4495 DEL 31/01/2023 E N. 112/R DEL 17/02/2023     | 04008623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 86 | 12-07-2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 06008623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 85 | 24-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4495 DEL 31/01/2023 IN FAVORE DI VIANOVA SPA P     | 04008523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 85 | 12-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 05/07/2023 IN FAVORE DEL DOTT. ANGELO F     | 06008523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 84 | 23-02-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA STAMPANT     | 04008423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 84 | 30-06-2023 | LIQUIDAZIONE ONERI R.U.P. DIPENDENTE DR.SSA ELISA GIULIANI.     | 06008423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 83 | 23-02-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA STAMPANT     | 04008323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 83 | 30-06-2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO IN FAVORE DI IFEL FONDAZIONE ANCI A     | 06008323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 82 | 23-02-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATR     | 04008223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 82 | 30-06-2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO OPERATIVO S     | 06008223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 81 | 16-02-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SOCIALE D     | 04008123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 81 | 30-06-2023 | LIQUIDAZIONE RUOLI DI BONIFICA APPROVATI DAL CONSORZIO DI BONIFICA ETR     | 06008123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 80 | 16-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023047061 DEL 15/02/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04008023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 80 | 30-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329/FE DEL 06/06/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06008023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 79 | 16-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20231010001196-1185-91-77-79-86-97-78 IN FAVOR     | 04007923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 79 | 23-06-2023 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - A     | 06007923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 78 | 16-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 DEL 07/02/2023 IN FAVORE DI IL CERCHIO S.C     | 04007823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 78 | 23-06-2023 | RESTITUZIONE SOMME PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAV     | 06007823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 77 | 16-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 475 DEL 31/12/2022 E N. 6 DEL 31/01/2023 IN FA     | 04007723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 77 | 19-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 07/06/2023 IN FAVORE DELLA DITTA ROAN     | 06007723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 76 | 15-02-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA SOCI     | 04007623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 76 | 19-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07/06/2023 IN FAVORE DELLA DITTA ROAN     | 06007623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 75 | 15-02-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA SOCI     | 04007523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 75 | 19-06-2023 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06007523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 74 | 15-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 07/02/2023 IN FAVORE DI GEDAP SRL PER LA     | 04007423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 74 | 15-06-2023 | AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO IN MODALITA' AGILE DIPENDENTE COM     | 06007423.pdf | SCHEMA ACCORDO INDIVIDUALE |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 73 | 15-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 E N. 45 DEL 31/01/2023 IN FAVORE DI LA PERL     | 04007323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 73 | 14-06-2023 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU ANNO 2021.     | 06007323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 72 | 11-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 06/02/2023 IN FAVORE DI FAGGIONATO ROBE     | 04007223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 72 | 14-06-2023 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADU     | 06007223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 71 | 11-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 201 E N. 202 DEL 06/02/2023 IN FAVORE DI COOP.     | 04007123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 71 | 08-06-2023 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUAT     | 06007123.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 70 | 11-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9 E 10 DEL 31/01/2023 IN FAVORE DI SIA IMBALLA     | 04007023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 70 | 27-05-2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 06007023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 69 | 11-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2023 DEL 07/02/2023 IN FAVORE DI TIPOLITOGRA     | 04006923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 69 | 27-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 26/05/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06006923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 68 | 11-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12 E 13/2023 DEL 07/02/2023 IN FAVORE DI TIPOL     | 04006823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 68 | 27-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/FE DEL 05/05/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06006823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 67 | 08-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 31/01/2023 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZO     | 04006723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 67 | 27-05-2023 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADU     | 06006723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 66 | 08-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/VH DEL 01/02/2023 IN FAVORE DI FONDAZIONE L     | 04006623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 66 | 27-05-2023 | INDIZIONE PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALL'     | 06006623.pdf | BANDO MODELLO DI DOMANDA |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 65 | 08-02-2023 | RIMBORSO SPESE PER AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023     | 04006523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 65 | 27-05-2023 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADU     | 06006523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 64 | 08-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00976/S DEL 31/01/2023 IN FAVORE DI GRAFICHE E     | 04006423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 64 | 11-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 02/05/2023 IN FAVORE DEL DR. ANGELO FER     | 06006423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 63 | 08-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17116/2023/V1 E N. 17117/2023/V1 DEL 31/01/202     | 04006323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 63 | 09-05-2023 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU ANNO 2022.     | 06006323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 62 | 03-02-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 60 DEL 01/02/2023 - RENDICONTAZIONE SPESE     | 04006223.pdf | Allegato A - rendicontazione anno 2022 RSA |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 62 | 09-05-2023 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06006223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 61 | 01-02-2023 | ISCRIZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO - AP     | 04006123.pdf | Allegato A - Avviso pubblico per l'iscrizione Albo delle Associaz Allegato B - Richiesta Iscrizione all'albo.doc Allegato C - DSAN e Privacy.doc |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 61 | 09-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/FESP-21 DEL 19/04/2023 IN FAVORE DELLA CA     | 06006123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 60 | 01-02-2023 | SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER COMPARTECIPAZIONE RETTE RSA E STRUTTURE     | 04006023.pdf | Allegato A - Rendicontazione RSA 2022.pdf Allegato B - Rendicontazione mantenimento 2022.pdf |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 60 | 09-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 02/05/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MIRO SN     | 06006023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 59 | 01-02-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 437 DEL 27/08/2022 - CORREZIONE CIG     | 04005923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 59 | 09-05-2023 | PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI NOTIFICA IN RELAZIONE ALLA SE     | 06005923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 58 | 31-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.     | 04005823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 58 | 09-05-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI ENERGIA ELETTR     | 06005823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 57 | 31-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI KIT     | 04005723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 57 | 09-05-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER CA     | 06005723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 56 | 31-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FOR     | 04005623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 56 | 09-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 23/04/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06005623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 55 | 30-01-2023 | ADESIONE CONVENZIONE SERVIZI DI NOTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZIO POSTALE     | 04005523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 55 | 09-05-2023 | PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI AGEN     | 06005523.pdf | COMUNICAZIONE |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 54 | 30-01-2023 | ADESIONE CONVENZIONE SERVIZI DI NOTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZIO POSTALE     | 04005423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 54 | 09-05-2023 | INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI     | 06005423.pdf | BANDO DI CONCORSO MODELLO DI DOMANDA COMUNICAZIONE MOBILITA' |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 53 | 30-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCH     | 04005323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 53 | 20-04-2023 | PROROGA ASSUNZIONE N. 1 UNITA' DI AGENTE DI POLZIA LOCALE AREA ISTRUTT     | 06005323.pdf | schema contratto |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 52 | 30-01-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 24 DEL 14/01/2023     | 04005223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 52 | 20-04-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTAR     | 06005223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 51 | 30-01-2023 | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 22 DEL 14/01/2023     | 04005123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 51 | 20-04-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DITT     | 06005123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 50 | 26-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 20/01/2022 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP.     | 04005023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 50 | 20-04-2023 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 202     | 06005023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 49 | 26-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 23/01/2023 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER C     | 04004923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 49 | 20-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/FE DEL 05/042023 IN FAVORE DI SECUR IMPANT     | 06004923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 48 | 26-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 23/01/2023 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER C     | 04004823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 48 | 20-04-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023 P     | 06004823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 47 | 26-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 20/01/2023 IN FAVORE DI ALICENOVA COOPE     | 04004723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 47 | 20-04-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO CON PROFESSIONISTI PER COSTITUZI     | 06004723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 46 | 26-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOF     | 04004623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 46 | 18-04-2023 | RINEGOZIAZIONE PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELLA CIRCO     | 06004623.pdf | ALLEGATO A) |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 45 | 26-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE SU SCU     | 04004523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 45 | 12-04-2023 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06004523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 44 | 26-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2022 DEL 31/12/2022 IN FAVORE DI KEVIN BAMB     | 04004423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 44 | 12-04-2023 | REVOCA DETERMINAZIONE N. 29 DEL 28/02/2023 RELATIVA AL RIMBORSO DI SO     | 06004423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 43 | 24-01-2023 | RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO IN BASE ALL'A     | 04004323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 43 | 12-04-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI ENERGIA E     | 06004323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 42 | 24-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE     | 04004223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 42 | 12-04-2023 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TOMBOLA DEL 07/05/2023 ALL'ASSOCI     | 06004223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 41 | 21-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7822027729 DEL 21/12/2022 IN FAVORE DI POSTEL     | 04004123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 41 | 08-04-2023 | RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO PRODOTTI PER BUFFET A     | 06004123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 40 | 21-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023006030 DEL 18/01/2023 IN FAVORE DI POSTE I     | 04004023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 40 | 08-04-2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 21/11/2022 - 31/12     | 06004023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 39 | 21-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 DEL 14/01/2023 IN FAVORE DI PER. IND. NIC     | 04003923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 39 | 27-03-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01/04/2023 - 3     | 06003923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 38 | 21-01-2023 | RETTIFICA DET. N. 603 DEL 15/12/2022     | 04003823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 38 | 27-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/FE DEL 07/03/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06003823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 37 | 21-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.12B DEL 05/01/2023 IN FAVORE DI RESIDENZA PROTE     | 04003723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 37 | 27-03-2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO     | 06003723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 36 | 21-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20231010000517 511 503 512 505 522 523 50     | 04003623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 36 | 22-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 19/03/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06003623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 35 | 21-01-2023 | LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTOR     | 04003523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 35 | 18-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2452 E N. 2453 DEL 16/03/2023 IN FAVORE DI ANC     | 06003523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 34 | 21-01-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 633 DEL 28/12/2022     | 04003423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 34 | 11-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 2/3/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RUSPAN     | 06003423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 33 | 17-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 05/01/2023 IN FAVORE DE IL CERCHIO S.C     | 04003323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 33 | 11-03-2023 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06003323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 32 | 17-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 05/01/2023 IN FAVORE DI PROVINCIA ITALI     | 04003223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 32 | 07-03-2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 06003223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 31 | 17-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002162915 DEL 31/12/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04003123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 31 | 07-03-2023 | LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE ASSICURAZIONE RAMO INFORTUNI POLIZZA N. 36     | 06003123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 30 | 17-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 552 E N. 589 DEL 31/12/2022 IN FAVORE DI SOC.     | 04003023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 30 | 07-03-2023 | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARI     | 06003023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 29 | 17-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1247 DEL 31/12/2022 IN FAVORE DI VILLA SERENA     | 04002923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 29 | 28-02-2023 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU ANNO 2022.     | 06002923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 28 | 17-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 31/12/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM CO     | 04002823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 28 | 28-02-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATIC     | 06002823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 27 | 17-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 31/12/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM CO     | 04002723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 27 | 23-02-2023 | MONETIZZAZIONE FERIE RESIDUE A FAVORE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CESS     | 06002723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 26 | 17-01-2023 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022     | 04002623.pdf | Allegato A - tabella gettoni presenze.doc |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 26 | 23-02-2023 | RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TARI 2018.     | 06002623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 25 | 14-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337 DEL 30/12/2022 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04002523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 25 | 23-02-2023 | ASSUNZIONE N. 1 UNITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 PART-TIME 5     | 06002523.pdf | SCHEMA CONTRATTUALE |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 24 | 14-01-2023 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE     | 04002423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 24 | 23-02-2023 | RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTAR     | 06002423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 23 | 14-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127571/2022 DEL 27/12/2022 IN FAVORE DI GBR RO     | 04002323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 23 | 23-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2033 DEL 13/02/2023 IN FAVORE DI ANCI DIGITALE     | 06002323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 22 | 14-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 DEL 22/12/2022 IN FAVORE DI TIPOLITOGRAFIA     | 04002223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 22 | 23-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 18 19 E 20 DEL 16/02/2023 IN FAVORE DELLA     | 06002223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 21 | 14-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 434 DEL 21/12/2022 IN FAVORE DI PROVINCIA ITAL     | 04002123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 21 | 23-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/FE DEL 22/02/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SEC     | 06002123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 20 | 14-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 677 DEL 20/12/2022 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04002023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 20 | 18-02-2023 | LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA DITTA BORGO DENTRO DI CRISTINI LUCA     | 06002023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 19 | 14-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CANONE TELEFONICO LINEE U     | 04001923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 19 | 10-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/FE DEL 27/01/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SEC     | 06001923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 18 | 14-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE RELATIVE ALL'ENERG     | 04001823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 18 | 10-02-2023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 317 DEL 31/12/2022 PER ERRATA INDICAZIONE     | 06001823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 17 | 13-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA     | 04001723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 17 | 10-02-2023 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06001723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 16 | 13-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE     | 04001623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 16 | 03-02-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUFFET PER MANI     | 06001623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 15 | 13-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA E DATI U     | 04001523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 15 | 03-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/2022 IN FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA GIGLI     | 06001523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 14 | 13-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DI APPARECC     | 04001423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 14 | 03-02-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI TIRO E RINNOVO PATENTINI PER L'A     | 06001423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 13 | 13-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GRAFICA E LA FORNITURA DI     | 04001323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 13 | 03-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 02/02/2023 AL DR. MARCO GIANNINI DI SAN     | 06001323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 12 | 12-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INFOR     | 04001223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 12 | 24-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER CA     | 06001223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 11 | 12-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PRE     | 04001123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 11 | 24-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DITT     | 06001123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 10 | 12-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI SULLO     | 04001023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 10 | 24-01-2023 | STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RAMO FURTI CON GENERALI ITALIA S.P.A. AGE     | 06001023.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 9 | 12-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUN     | 04000923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 9 | 24-01-2023 | STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RAMO ELETTRONICA CON GENERALI ITALIA S.P.     | 06000923.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 8 | 12-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPE     | 04000823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 8 | 21-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18/01/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06000823.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 7 | 12-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ORD     | 04000723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 7 | 18-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 410148     | 06000723.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 6 | 12-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI T     | 04000623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 6 | 10-01-2023 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06000623.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 5 | 11-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AEC PRESSO L'     | 04000523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 5 | 02-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023.     | 06000523.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 4 | 11-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE DI LOCALI COMUNALI     | 04000423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 4 | 02-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRET     | 06000423.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 3 | 11-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DEL COM     | 0400323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 3 | 02-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI ENERGIA ELETTR     | 06000323.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 2 | 11-01-2023 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INTERNET     | 04000223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 2 | 02-01-2023 | 1° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2023.     | 06000223.pdf | |
2023 | Determinazioni area Amm.va | 1 | 11-01-2023 | ADESIONE CONVENZIONE REGIONE LAZIO SUL PORTALE STELLA PER L'AFFIDAMENT     | 0400123.pdf | |
2023 | Determinazioni area Finanz. | 1 | 02-01-2023 | ANTICIPO SOMME UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO PRE     | 06000123.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 636 | 31-12-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE PER UFF     | 04063622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 635 | 31-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTERNET SITO WEB E POST     | 04063522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 634 | 30-12-2022 | PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA     | 04063422.pdf | Allegato A - Schema di contratto.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 633 | 28-12-2022 | INCARICO A PROFESSIONISTA AVV. DI SILVIO ANGELO PER SERVIZI LEGALI E R     | 04063322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 632 | 28-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER AMMODERN     | 04063222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 631 | 28-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VARIO MATERIALE STAMPATO E G     | 04063122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 630 | 28-12-2022 | PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISU     | 04063022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 629 | 28-12-2022 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE DEL COMUNE D     | 04062922.pdf | Allegato A - Capitolato speciale.doc Allegato B - Lettera commerciale.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 628 | 28-12-2022 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SISTEMI INFORMATICI DEL COMU     | 04062822.pdf | Allegato A - Capitolato.doc Allegato B - Lettera commerciale.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 627 | 28-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LE     | 040062722.pdf | Allegato A - Capitolato Allegato B - Lettera commerciale.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 626 | 23-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LINEA TELEF     | 04062622.pdf | Allegato A - offerta tecnico-economica |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 625 | 23-12-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SOC. COOP. SOCIALE LA PERLA     | 04062522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 624 | 23-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 498 E 536 DEL 30/11/22 E N. 550 E 551 DEL 19/1     | 04062422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 623 | 23-12-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ALICENOVA SOC. COOP. SOC. P     | 04062322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 622 | 22-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE INFERM     | 04062222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 621 | 22-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1899 DEL 19/12/2022 IN FAVORE DE IL CERCHIO S.     | 04062122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 620 | 22-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 17/12/2022 IN FAVORE DI R.E.M. VISIONE     | 04062022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 619 | 22-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 655 DEL 15/12/2022 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04061922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 618 | 22-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 12/12/2022 IN FAVORE DI COMPUTERVILLE DI     | 04061822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 617 | 22-12-2022 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 578 DEL 03/12/2022     | 04061722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 616 | 22-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE . 8N00429092 4220723800043310 4220723800043236     | 04061622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 615 | 21-12-2022 | ATTO DI RIDUZIONE IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI VIANOVA BY WELCOME E CONT     | 04061522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 614 | 21-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20221010010598-612-606-618-600-617-607-599 DEL     | 040061422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 613 | 21-12-2022 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE FRAGILI - PROR     | 04061322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 612 | 19-12-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUN     | 040061222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 611 | 19-12-2022 | PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOU     | 040061122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 610 | 19-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 11/11/2022 IN FAVORE DI FARMACIA CAMIL     | 04061022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 609 | 16-12-2022 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 574 DEL 01/12/2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO     | 04060922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 608 | 16-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 30/11/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM SO     | 04060822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 607 | 16-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 140 DEL 06/12/2022 IN FAVORE DI TIPOLITOGRAFIA     | 04060722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 606 | 16-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 DEL 02/12/2022 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04060622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 605 | 15-12-2022 | ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL L     | 04060522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 604 | 15-12-2022 | ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL L     | 04060422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 603 | 15-12-2022 | MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIO     | 04060322.pdf | Allegato A - elenco dei beneficiari.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 602 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO SAFETY PER     | 04060222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 601 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE     | 040060122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 600 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZION     | 040060022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 599 | 14-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 13/12/2022 IN FAVORE DI COMUNITA' NARRA     | 04059922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 598 | 12-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTERNET SITO WEB E POST     | 04059822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 597 | 12-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 09/12/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM SO     | 04059722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 596 | 12-12-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI APPART     | 04059622.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 596 | 30-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 V5 DEL 30/11/2022 IN FAVORE DELLA DITTA HS     | 05059622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 595 | 09-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 508 DEL 05/12/2022 IN FAVORE DI OFFICINA MARAB     | 04059522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 594 | 09-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 02/12/2022 IN FAVORE DELLA PROFESSIONIS     | 04059422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 593 | 09-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 DEL 01/12/2022 IN FAVORE DI TIPOLITOGRAFIA     | 04059322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 592 | 09-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/2022 DEL 01/12/2022 IN FAVORE DI TIPOLITOG     | 04059222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 591 | 09-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 30/11/2022 IN FAVORE DI HS AMIATA SRL     | 04059122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 590 | 09-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 30/11/2022 IN FAVORE DELLA NOVA CASTRUM     | 04059022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 589 | 09-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 791 DEL 28/11/2022 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER     | 04058922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 588 | 09-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PROGRAMMA INIZIATI     | 04058822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 587 | 09-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONI SCUOLABUS COMUNALE O     | 04058722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 586 | 09-12-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER AMMINISTRATORI COMU     | 04058622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 585 | 06-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 373 DEL 30/11/2022 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE     | 040058522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 584 | 06-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1127 DEL 30/11/2022 IN FAVORE DI VILLA SERENA     | 04058422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 583 | 06-12-2022 | RETTIFICA DET. N. 575 DEL 01/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL     | 04058322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 582 | 06-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022305143 DEL 28/11/2022 IN FAVORE DI POSTE I     | 04058222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 581 | 06-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 28/11/2022 IN FAVORE DI FONDAZIONE LUIG     | 04058122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 580 | 06-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1862 DEL 28/11/2022 IN FAVORE DE IL CERCHIO S.     | 04058022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 579 | 03-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/2022/PAR DEL 28/09/2022 IN FAVORE DI AVV. C     | 04057922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 578 | 03-12-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ABBON     | 04057822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 577 | 03-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN SERVER DI RETE DITTA H.S.     | 04057722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 576 | 01-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20221010009719-9729-9712-9730 E 9711 IN FAVORE     | 04057622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 575 | 01-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 23/11/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM SO     | 04057522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 574 | 01-12-2022 | ATTO DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 6922 PER COMPARTECI     | 04057422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 573 | 01-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E C     | 04057322.pdf | Allegato A - LETTERA COMMERCIALE.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 572 | 28-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GRAFIC     | 04057222.pdf | Allegato A - Avviso pubblico.doc Allegato B - Manifestazione di interesse.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 571 | 28-11-2022 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENT     | 04057122.pdf | Allegato B - Manifestazione di interesse.doc Allegato A - Avviso pubblico.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 570 | 25-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20221010009724-9718-9710 DEL 08/11/2022 IN FAVO     | 04057022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 569 | 25-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 613 DEL 20/11/2022 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04056922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 568 | 25-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 18/11/2022 IN FAVORE DI HS AMIATA PER     | 04056822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 567 | 25-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 14/11/2022 IN FAVORE DI DEA CULTURA DI     | 04056722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 566 | 25-11-2022 | ATTO DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULT     | 04056622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 565 | 25-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE H     | 04056522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 564 | 25-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 16/11/2022 IN FAVORE DI LIBRERIA FERNAN     | 04056422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 563 | 25-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2067 DEL 16/11/2022 IN FAVORE DI COOP SOC GEA     | 04056322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 562 | 25-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 579 DEL 15/11/2022 IN FAVORE DI ALICENOVA COOP     | 04056222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 561 | 25-11-2022 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 529 DEL 02/11/2022     | 04056122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 560 | 23-11-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER AMMINISTRATORI COMUNALI MESE     | 04056022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 559 | 23-11-2022 | DETERMINA DI AUTONOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E SUPP     | 04055922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 558 | 23-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DE     | 04055822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 557 | 23-11-2022 | ATTO DI RESTITUZIONE IVA PER IMMEDIATA ESIGIBILITA'     | 04055722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 556 | 18-11-2022 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI C     | 04055622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 555 | 18-11-2022 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI C     | 04055522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 554 | 18-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 391 E 392 DEL 08/11/2022 IN FAVORE DI PROVINCI     | 04055422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 553 | 18-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168529 DEL 31/10/2022 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04055322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 552 | 18-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265 DEL 31/10/2022 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04055222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 551 | 18-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002150657 DEL 31/10/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04055122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 550 | 18-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107248/2022/V1 DEL 28/10/2022 IN FAVORE DI GBR     | 04055022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 549 | 18-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022275992 DEL 27/10/2022 IN FAVORE DI POSTE I     | 04054922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 548 | 18-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/2022 DEL 14/10/2022 IN FAVORE DI TIPOLITOG     | 04054822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 547 | 18-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148890 DEL 14/10/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04054722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 546 | 18-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/22 DEL 14/10/2022 IN FAVORE DI DELLE VIGNE G     | 04054622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 545 | 14-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGET     | 04054522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 544 | 14-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCHEDATURA E C     | 04054422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 543 | 14-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DEPLIANT SE     | 04054322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 542 | 14-11-2022 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN SITU     | 04054222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 541 | 14-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO FI     | 040054122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 540 | 11-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL VOL     | 04054022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 539 | 11-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGET     | 04053922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 538 | 10-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATURE N. 1000 E 1013 DEL 31/10/2022 IN FAVORE DI VILLA S     | 04053822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 537 | 10-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER CASSETTA DI PR     | 040053722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 536 | 10-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320 DEL 31/10/2022 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE     | 04053622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 535 | 10-11-2022 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN FAVORE DI S.D. E ANNULLAMENTO DET     | 04053522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 534 | 03-11-2022 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINA     | 04053422.pdf | Allegato A - straordinari |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 533 | 03-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA DEL CENTRALINO     | 04053322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 532 | 02-11-2022 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO DI SPES     | 04053222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 531 | 02-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416 DEL 17/08/2022 IN FAVORE DI ETRURIA LIBRI     | 04053122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 530 | 02-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157B DEL 21/10/2022 IN FAVORE DI RESIDENZA PRO     | 04053022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 529 | 02-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1651/A DEL 21/10/2022 IN FAVORE DI IL CERCHIO     | 04052922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 528 | 02-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 528/FEA DEL 20/10/2022 IN FAVORE DI ALICENOVA     | 04052822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 527 | 02-11-2022 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 506 DEL 12/10/2022 - IMPEGNO DI SPESA PAGA     | 04052722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 526 | 28-10-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ALL     | 04052622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 525 | 28-10-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA RICORRENZA     | 04052522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 524 | 28-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20221010008898-8884-8892-8885-8904-8903-8893-88     | 04052422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 523 | 28-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2022/PAR DEL 28/09/2022 IN FAVORE DI CESARE     | 04052322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 522 | 28-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 11/10/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM PE     | 04052222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 521 | 28-10-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA CENTRO DI MANTENI     | 04052122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 520 | 28-10-2022 | CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL     | 04052022.pdf | Allegato A - Relazione delle attività svolte.doc Allegato B - Rendiconto analitico delle spese e delle entrate.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 519 | 27-10-2022 | MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIO     | 04051922.pdf | Allegato A - Avviso pubblico.doc Allegato B-modello di domanda.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 518 | 26-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.8N00352496 4220722800035364 8N00351437 E 4220     | 04051822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 517 | 26-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/22 DEL 27/09/2022 IN FAVORE DI TEATRO STUDIO     | 04051722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 516 | 26-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 117/2022 E 118/2022 DEL 14/10/2022 IN FAVORE     | 040051622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 515 | 26-10-2022 | DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CIRCOLARI AGGIORNA     | 04051522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 514 | 13-10-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTR     | 04051422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 513 | 13-10-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNA     | 04051322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 512 | 13-10-2022 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'     | 04051222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 511 | 13-10-2022 | CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI - ATT     | 04051122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 510 | 13-10-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DESTINATI AGL     | 040051022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 509 | 13-10-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622023195 DEL     | 040050922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 508 | 13-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 250/251 E 252 DEL 06/10/2022 E N. 271 DEL 07/1     | 04050822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 507 | 13-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 879/SE DEL 30/09/2022 IN FAVORE DI E.P. SPA PE     | 04050722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 506 | 12-10-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRAFFICO TELEFONICO E INTE     | 040050622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 505 | 12-10-2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20     | 04050522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 504 | 12-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/PA DEL 30/09/2022 IN FAVORE DI S.I.A. IMBA     | 04050422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 503 | 11-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150188 DEL 30/09/2022 IN FAVORE DI VIANOVA BY     | 04050322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 502 | 11-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243 DEL 30/09/2022 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04050222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 501 | 11-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 399 E 400 DEL 30/09/2022 IN FAVORE DI SOC COOP     | 04050122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 500 | 11-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 DEL 08/10/2022 IN FAVORE DI PER. IND. NIC     | 04050022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 499 | 11-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 265 E 266 DEL 30/09/2022 IN FAVORE DI CLEAN SE     | 04049922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 498 | 05-10-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI CO     | 04049822.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 498 | 21-09-2022 | PNRR-MISSIONE1-COMP.3 - CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 2 - INVEST. 2.1 -     | 05049822.pdf | Allegato |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 497 | 05-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 667 DEL 04/10/2022 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER     | 04049722.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 497 | 21-09-2022 | PNRR-MISSIONE1-COMP.3 - CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 2 - INVEST. 2.1 -     | 05049722.pdf | Allegato |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 496 | 05-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68-FE DEL 30/09/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04049622.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 496 | 21-09-2022 | PNRR-MISSIONE1-COMP.3 - CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 2 - INVEST. 2.1 -     | 05049622.pdf | Allegato |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 495 | 05-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100557/2022/V1 DEL 30/09/2022 IN FAVORE DI GBR     | 04049522.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 495 | 21-09-2022 | PNRR-MISSIONE1-COMP.3 - CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 2 - INVEST. 2.1 -     | 05049522.pdf | Allegato |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 494 | 05-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002138583 DEL 24/08/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04049422.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 494 | 21-09-2022 | PNRR-MISSIONE1-COMP.3 - CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 2 - INVEST. 2.1 -     | 05049422.pdf | Allegato |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 493 | 05-10-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI TICKET MENSA SCOL     | 04049322.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 493 | 21-09-2022 | PNRR-MISSIONE1-COMP.3 - CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 2 - INVEST. 2.1 -     | 05049322.pdf | Allegato |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 492 | 05-10-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE AD USO D     | 04049222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 491 | 05-10-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE 202     | 04049122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 490 | 01-10-2022 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN FAVORE DI E.M.     | 04049022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 489 | 29-09-2022 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO DI SPES     | 04048922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 488 | 29-09-2022 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COM     | 04048822.pdf | Allegato A - componenti del seggio elettorale |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 487 | 29-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408 DEL 26/09/2022 IN FAVORE DI OFFICINA MARAB     | 04048722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 486 | 29-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102224-2516/2974/3277/7651/1666/1815/2093 DEL     | 04048622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 485 | 29-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/22 DEL 20/09/2022 IN FAVORE DI AVV. ANGELO D     | 04048522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 484 | 29-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002142083 DEL 19/09/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04048422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 483 | 29-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.101/01 DEL 12/09/2022 IN FAVORE DI DITTA BEVILA     | 04048322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 482 | 29-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURe N. 450/FEA DEL 12/09/2022 e n. 485 del 25/09/2022     | 04048222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 481 | 27-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131984 DEL 31/08/2022 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04048122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 480 | 27-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20221010008070-8085-8079-8091-8072-8090-8073 E     | 04048022.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 480 | 21-09-2022 | PNRR-MISSIONE1-COMP.3 - CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 2 - INVEST. 2.1 -     | 05048022.pdf | Allegato |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 479 | 27-09-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLAST     | 04047922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 478 | 27-09-2022 | RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ART. 63 D.L. N. 73/     | 04047822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 477 | 27-09-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEGLI EREDI SIG     | 04047722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 476 | 27-09-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE A SALDO     | 04047622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 475 | 27-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 665/FTV DEL 02/09/2022 IN FAVORE DI ELTIME SRL     | 04047522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 474 | 27-09-2022 | RESTITUZIONE SOMME RESIDUE BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 DGR 138     | 04047422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 473 | 27-09-2022 | LLIQUIDAZIONE FATTURA N. 389 DEL 19/09/2000 IN FAVORE DI OFFICINA MARA     | 04047322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 472 | 27-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 386 DEL 19/09/2022 IN FAVORE DI OFFICINA MARAB     | 04047222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 471 | 27-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259 DEL 06/09/2022 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE     | 04047122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 470 | 27-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 256 DEL 31/08/2022 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE     | 04047022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 469 | 27-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66-FE DEL 02/09/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04046922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 468 | 07-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001145077 DEL 31/08/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04046822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 467 | 07-09-2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2022     | 04046722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 466 | 07-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 284 DEL 06/08/2022 E 321 DEL 06/09/2022 IN FAV     | 04046622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 465 | 07-09-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI N. 2 SP     | 04046522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 464 | 07-09-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZI SCOLAS     | 04046422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 463 | 07-09-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER ISTITUTO     | 04046322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 462 | 07-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 31/08/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM CO     | 04046222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 461 | 07-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 31/08/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM C     | 04046122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 460 | 07-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 02/09/2022 IN FAVORE DI TIPOLITOGRAFIA     | 04046022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 459 | 07-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.86 E N. 87 DEL 02/09/2022 IN FAVORE DI TIPOLITO     | 04045922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 458 | 07-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.85 DEL 02/09/2022 IN FAVORE DI TIPOLITOGRAFIA G     | 04045822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 457 | 07-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220022399 DEL 29/08/2022 IN FAVORE DI MYO     | 04045722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 456 | 07-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 779/PA DEL 31/08/2022 IN FAVORE DI VILLA SEREN     | 04045622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 455 | 07-09-2022 | DEL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 803 E N. 804 DEL 31/08/2022 IN FAVORE DI E     | 04045522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 454 | 07-09-2022 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SULLO SCUOLAB     | 04045422.pdf | Allegato A - schema di lettera commerciale |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 453 | 03-09-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARA     | 04045322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 452 | 03-09-2022 | MANIFESTAZIONE ESTATE GROTTANA 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE     | 04045222.pdf | Allegato A - rendicontazione Estate Grottana 2022 |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 451 | 02-09-2022 | DETERMINA DI INCARICO A PROFESSIONISTA PER. IND. NICOLINO FILOSO PER L     | 04045122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 450 | 02-09-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA PUBBLICITA'     | 04045022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 449 | 02-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07 DEL 22/08/2022 IN FAVORE DI ANNA FANTUCCI P     | 04044822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 448 | 02-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 30/08/2022 IN FAVORE DI ROAN SNC DI P     | 04044722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 447 | 29-08-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESE DI FUNZI     | 04044722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 446 | 29-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113840 DEL 31/07/2022 IN FAVORE DI VIANOVA BY     | 04044622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 445 | 29-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.8N00258122 4220722800025639 8N00258162 E 42207     | 04044522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 444 | 29-08-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 040044422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 443 | 29-08-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI AUTORE PER LA MAN     | 04044322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 442 | 29-08-2022 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DI NUCLEO FAMILI     | 04044222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 441 | 29-08-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA LOCALI ADIBIT     | 04044122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 440 | 29-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109B DEL 21/07/2022 IN FAVORE DI RESIDENZA PRO     | 04044022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 439 | 29-08-2022 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 382/2022 - LIQUIDAZIONE RESIDENZA ALZHE     | 04043922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 438 | 29-08-2022 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS COMUNALE     | 04043522.pdf | Allegato A - Capitolato speciale.pdf Allegato B - Elenco personale in organico.pdf |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 437 | 27-08-2022 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AEC) PER G     | 04043722.pdf | Allegato A-verbale di gara.pdf Allegato B - Schema di lettera commerciale |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 436 | 27-08-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI L     | 04043622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 435 | 27-08-2022 | ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASS     | 04043522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 434 | 27-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 22/08/2022 IN FAVORE DI PM AGENCY SRL     | 04043422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 433 | 26-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20221010007349 7343 7334 7355 7337 7344 7     | 04043322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 432 | 26-08-2022 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N.375 DEL 06/08/2022     | 04043222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 431 | 26-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113B DEL 05/08/2022 IN FAVORE DI RESIDENZA PRO     | 04043122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 430 | 26-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1310 E N. 1311 DEL 23/08/2022 IN FAVORE DE IL     | 04043022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 429 | 26-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51-FE DEL 22/08/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04042922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 428 | 25-08-2022 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) PER L'INCLUSIONE SO     | 04042822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 427 | 20-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 16/08/2022 IN FAVORE DI GREG STUDIO DI G     | 04042722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 426 | 19-08-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI KIT DI PRONTO SOCCORSO DESTI     | 04042622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 425 | 19-08-2022 | PRESA D'ATTO RICONOSCIMENTO ASSEGNO DI MATERNITA'     | 04042522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 424 | 19-08-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI C     | 04042422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 423 | 19-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-FE DEL 02/08/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04042322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 422 | 19-08-2022 | DGR 946/2020 ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI INDIGENZA ECONO     | 04042222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 421 | 17-08-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AD     | 04042122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 420 | 17-08-2022 | ATTO DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA     | 04042022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 419 | 17-08-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO     | 04041922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 418 | 17-08-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STAMPANTE LASER PER STAMPA A     | 04041822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 417 | 17-08-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BIGLIETTI PER     | 040041722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 416 | 17-08-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI PATRIMONIO LIBRARIO PER LA BIB     | 040041622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 415 | 16-08-2022 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2022     | 04041522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 414 | 12-08-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VITTO PER GLI ARTISTI DELL'E     | 040041422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 413 | 12-08-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE E     | 04041322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 412 | 12-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-FE DEL 02/08/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04041222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 411 | 12-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 095845 DEL 30/06/2022 IN FAVORE DI VIANOVA BY     | 04041122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 410 | 12-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358 DEL 08/07/2022 IN FAVORE DI VILLA SERENA S     | 04041022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 409 | 12-08-2022 | SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - RETTIFICA MODELLO DI RENDICO     | 04040922.pdf | Allegato A - modello rendicontazione |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 408 | 11-08-2022 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS COMUNALE AASS 2022/202     | 04040822.pdf | Allegato A - lettera d'invito.doc Allegato B - Capitolato speciale.doc Allegato C - Elenco personale in organico.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 407 | 10-08-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAV     | 04040722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 406 | 10-08-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZ     | 04040622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 405 | 08-08-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MODULISTICA NECESSARIA ALLO     | 04040522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 404 | 08-08-2022 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ARTISTICA RICCARDO FOGLI ALL'INTERNO DELLA MAN     | 04040422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 403 | 06-08-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PUBBLICITARI PER M     | 04040322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 402 | 06-08-2022 | REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL 12     | 04040222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 401 | 06-08-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE PROFESSIONALI AVV. A.     | 04040122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 400 | 06-08-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARA     | 04040022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 399 | 06-08-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNAL     | 04039922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 398 | 06-08-2022 | EMERGENZA COVID 19 - 6° LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX D.G.R. N. 946 DEL     | 04039822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 397 | 06-08-2022 | ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA R     | 04039722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 396 | 06-08-2022 | ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA R     | 04039622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 395 | 06-08-2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE EVENTI PER PRESTAZIONI ARTISTICHE PER LA     | 04039522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 394 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1191/A E N. 1192/A DEL 01/08/2022 IN FAVORE DE     | 04039422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 393 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43-FE DEL 30/06/2022 E N. 48-FE DEL 02/08/2022     | 04039322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 392 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.185 DEL 30/06/2022 E N. 224 DEL 31/07/2022 IN F     | 04039222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 391 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 465 DEL 01/07/2022 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER     | 04039122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 390 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193 DEL 21/07/2022 IN FAVORE DI CLEAN SERVICE     | 04039022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 389 | 06-08-2022 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) PER L'INCLUSIONE SO     | 04038922.pdf | Allegato A - lettera di invito Allegato B - Disciplinare di gara.doc Allegato C - Capitolato prestazionale.doc Allegato D - Schema di domanda e autodichiarazioni.docx |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 388 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 V5 DEL 19/07/2022 IN FAVORE DI HS AMIATA SR     | 04038822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 387 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-FE DEL 30/06/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04038722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 386 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182PA/2022 DEL 14/07/2022 IN FAVORE DI M.C.R.     | 04038622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 385 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/PA DEL 18/07/2022 IN FAVORE DI M.C.R. SRLS     | 04038522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 384 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181/PA DEL 14/07/2022 IN FAVORE DI M.C.R. SRLS     | 04038422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 383 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180PA/2022 IN FAVORE DI M.C.R. SRLS PER NOLEGG     | 04038322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 382 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109B DEL 21/07/2022 IN FAVORE DI RESIDENZA PRO     | 04038222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 381 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/E DEL 04/07/2022 IN FAVORE DI PROVINCIA IT     | 04038122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 380 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/PA DEL 30/06/2022 IN FAVORE DI SIA IMBALLAG     | 04038022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 379 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 630/SE DEL 30/06/2022 IN FAVORE DI E.P. SPA PE     | 04037922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 378 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 629 DEL 30/06/2022 IN FAVORE DI E.P. SPA PER S     | 04037822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 377 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 DEL 30/06/2022 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 04037722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 376 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/FEA DEL 10/07/2022 E N. 391/FEA DEL 25/07/     | 04037622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 375 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 528/PA DEL 30/06/2022 E N. 653 DEL 31/07/2022     | 04037522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 374 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/A DEL 30/06/2022 IN FAVORE DI LABOR SOC. CO     | 04037422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 373 | 06-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45-FE DEL 30/06/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04037322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 372 | 25-07-2022 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SULLO SCUOLABUS COMUNALE PER GLI AA SS 2022/2     | 04037222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 371 | 20-07-2022 | CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI     | 04037122.pdf | Allegato A - Avviso pubblico.doc Allegato B- Modulo di richiesta.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 370 | 16-07-2022 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE     | 04036722.pdf | Allegato A - Avviso per la manifestazione di interesse |
2022 | Determinazioni area tecnica | 370 | 08-07-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMMOBILE SITO IN GROTTE DI CASTR     | 05037022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 369 | 16-07-2022 | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 365 DEL 08/07/2022     | 04036622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 368 | 08-07-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT CARTELL     | 04036822.pdf | |
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2022 | Determinazioni area Amm.va | 366 | 08-07-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO     | 04036622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 365 | 08-07-2022 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DEL SER     | 040036222.pdf | Allegato A - Avviso pubblico |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 364 | 08-07-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI GES     | 04036422.pdf | Allegato A - Lettera commerciale.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 363 | 08-07-2022 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - APPROVAZIONE RE     | 04036322.pdf | Allegato A - rendicontazione |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 362 | 08-07-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE AR     | 04036222.pdf | Allegato A - lettera commerciale.doc |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 361 | 08-07-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER UTENT     | 04036122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 360 | 08-07-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE RETTA SOCIALE RSA PE     | 04036022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 359 | 08-07-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA RSA PER U     | 04035922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 358 | 08-07-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA PE     | 04035822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 357 | 08-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 V5 DEL 22/06/2022 IN FAVORE DI H.S. AMIATA     | 04035722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 356 | 08-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/PA DEL 21/06/2022 IN FAVORE DI S.I.A. IMBAL     | 04035622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 355 | 08-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/2022 DEL 27/06/2022 IN FAVORE DI TIPOLITOGR     | 04035522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 354 | 08-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/2022 IN FAVORE DI TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC     | 04035422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 353 | 08-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2022 IN FAVORE DI TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC     | 04035322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 352 | 01-07-2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 202     | 04035222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 351 | 01-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08824/S DEL 20/06/2022 IN FAVORE DI GRAFICHE E     | 04035122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 350 | 01-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 423 DEL 20/06/2022 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER     | 04035022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 349 | 29-06-2022 | RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI REGIS     | 04034922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 348 | 29-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_22 DEL 17/06/2022 IN FAVORE DI PITSOFRT SAS     | 04034822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 347 | 29-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_22 DEL 17/06/2022 IN FAVORE DI PITSOFT SAS     | 04034722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 346 | 29-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.4220722800015433 4220722800015301 8N00160669     | 04034622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 345 | 29-06-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE     | 04034522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 344 | 29-06-2022 | ATTO DI IMPEGTNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINAR     | 04034422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 343 | 29-06-2022 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA DELLA RUPE PER LA R     | 04034322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 342 | 29-06-2022 | CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER L'INIZIATIVA ACQUERELLO DISEGNO E     | 04034222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 341 | 28-06-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI P     | 04034122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 340 | 27-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20221010005753 20221010005768 20221010005762     | 04034022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 339 | 27-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-FE DEL 03/06/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04033922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 338 | 27-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-FE DEL 03/06/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04033822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 337 | 27-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002124187 DEL 30/05/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04033722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 336 | 21-06-2022 | RETTIFICA DETERMINA N. 303 DEL 21/06/2022     | 04033622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 335 | 21-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/A DEL 03/06/2022 IN FAVORE DI LABOR SOC. CO     | 04033522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 334 | 21-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/FEA DEL 10/06/2022 IN FAVORE DI ALICENOVA     | 04033422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 333 | 21-06-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI T     | 04033322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 332 | 17-06-2022 | CENSIMENTO PERMANENTE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMP     | 04033222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 331 | 17-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 078003 DEL 31/05/2022 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04033122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 330 | 17-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2022PA DEL 08/06/2022 IN FAVORE DELLA DITTA     | 04033022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 329 | 17-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/E DEL 07/06/2022 IN FAVORE DI PROVINCIA IT     | 04032922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 328 | 13-06-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TICKET PARCHEGGIO ZONA LAGO     | 04032822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 327 | 13-06-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL C     | 04032722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 326 | 13-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 31/05/2022 IN FAVORE DELLA DITTA TASCI     | 04032622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 325 | 13-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002128371 DEL 31/05/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04032522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 324 | 13-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56956/2022/V1 DEL 31/05/2022 IN FAVORE DI GBR     | 04032422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 323 | 13-06-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI ONORARI PRESIDENTI E SCRUTATORI SEGGI RE     | 04032322.pdf | Allegato A - prospetti presenze seggi elettorali |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 322 | 13-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 513/SE DEL 31/05/2022 IN FAVORE DI EP SPA PER     | 040032222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 321 | 13-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 512/SE DEL 31/05/2022 IN FAVORE DI EP SPA PER     | 040032122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 320 | 10-06-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTELLINE AD USO DEGLI UFFI     | 04032022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 319 | 10-06-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE A SALDO     | 04031922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 319 | 31-12-2022 | QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE DA ASSUMERE CON FORM     | 06031922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 318 | 10-06-2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 202     | 04031822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 318 | 31-12-2022 | DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M.     | 06031822.pdf | CALCOLO LIMITI DI SPESA |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 317 | 10-06-2022 | IMEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTI UNIFICATI NEI     | 04031722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 317 | 31-12-2022 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2022.     | 06031722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 316 | 07-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 434/PA DEL 31/05/2022 IN FAVORE DI VILLA SEREN     | 04031622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 316 | 31-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/2022 DEL 27/12/2022 IN FAVORE DELLA TIPOLI     | 06031622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 315 | 07-06-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI T     | 04031522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 315 | 31-12-2022 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO LAVORO FESTIVO E INDENNITA' DI TURN     | 06031522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 314 | 26-05-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SC     | 04031422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 314 | 30-12-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL P     | 06031422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 313 | 26-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.20221010004998 - 20221010004992 -20221010004983     | 040031322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 313 | 28-12-2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01/09/2022     | 060031322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 312 | 26-05-2022 | FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D. LGS. 63/2017 - ANNO SCOLASTICO 2021/22     | 04031222.pdf | Allegato B - MODELLO DOMANDA BORSA DI STUDIO IOSTUDIO.docx Allegato A - Avviso borse di studio a.s. 2021-2022.doc |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 312 | 28-12-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AREA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERI     | 06031222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 311 | 26-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002119564 DEL 30/04/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04031122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 311 | 28-12-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICI     | 06031122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 310 | 23-05-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCO     | 04031022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 310 | 20-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZ     | 06031022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 309 | 23-05-2022 | SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - RETTIFICA GRADUATORIA DEI BE     | 04030922.pdf | Allegato A - elenco dei beneficiari |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 309 | 20-12-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI     | 06030922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 308 | 21-05-2022 | APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE ANNO 2019 E RELATIVO ACCERTAMENTO DELLE     | 04030822.pdf | Allegato A - tabella riepilogativa dei maggiori oneri |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 308 | 16-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. AM FAP300000169 DEL 2/12/2022 N. AM FAP300000     | 06030822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 307 | 21-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 060282 DEL 30/04/2022 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04030722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 307 | 16-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6494 DEL 14/12/2022 IN FAVORE DI ANCI DIGITAL     | 06030722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 306 | 21-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-FE DEL 04/05/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04030622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 306 | 16-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 12/12/2022 PER PAGAMENTO COMPENSO PROFE     | 06030622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 305 | 21-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63B DEL 05/05/2022 IN FAVORE DI RESIDENZA PROT     | 04030522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 305 | 16-12-2022 | LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/RCO ANNO 2023 - ASSICURAZIONI GENERALI ITALI     | 06030522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 304 | 21-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 174/E - 175/E - 176/E -177/E DEL 13/05/2022 IN     | 04030422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 304 | 16-12-2022 | APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE ECONOMO COMUNALE SERAFINELLI ANGELA -     | 06030422.pdf | RENDICONTO |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 303 | 21-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.339 DEL 30/04/2022 E N.415 DEL 12/05/2022 IN FA     | 04030322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 303 | 07-12-2022 | ATTRIBUZIONE NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL CCNL FUNZIONI LO     | 06030322.pdf | ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ARRETRATI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 302 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/BM IN FAVORE DI SER SERVIZI SRL PER LA RE     | 04030222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 302 | 07-12-2022 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 293/2022 PER LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE     | 06030222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 301 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-FE DEL 03/05/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04030122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 301 | 07-12-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PER SERVIZIO TESO     | 06030122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 300 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-FE DEL 03/05/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04030022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 300 | 07-12-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 06030022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 299 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/A DEL 02/05/2022 IN FAVORE DI LABOR SOC. CO     | 04029922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 299 | 07-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 537/FE DEL 05/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06029922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 298 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380/SE DEL 30/04/2022 IN FAVORE DI S.P. S.P.A.     | 04029822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 298 | 07-12-2022 | CIRCOLARE DEL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 13301/11     | 06029822.pdf | RENDICONTAZIONE |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 297 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379/SE DEL 30/04/2022 IN FAVORE DI EP SPA PER     | 04029722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 297 | 06-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA 257/22 DEL 06/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA     | 06029722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 296 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.213/FEA DEL 30/04/2022 IN FAVORE DI ALICENOVA C     | 04029622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 296 | 06-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/A DEL 30/11/2022 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06029622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 295 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 30/04/2022 IN FAVORE DELLA DITTA TASCI     | 04029522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 295 | 06-12-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRET     | 06029522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 294 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002119506 DEL 30/04/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04029422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 294 | 06-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA 255/22 DEL 05/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA     | 06029422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 293 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002119202 DEL 29/04/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04029322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 293 | 24-11-2022 | LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI     | 06029322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 292 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49102/2022/V1 DEL 29/04/2022 IN FAVORE DI GBR     | 04029222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 292 | 24-11-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER AUTOMEZZI     | 06029222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 291 | 19-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 V5 DEL 27/04/2022 IN FAVORE DI H.S. AMIATA     | 04029122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 291 | 24-11-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER AUTOMEZZI     | 06029122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 290 | 17-05-2022 | RETTIFICA DET. N. 274 DEL 12/05/2022 - COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA NON     | 04029022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 290 | 24-11-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO I.V.A. A DEBITO IV TRIMESTRE 2022.     | 06029022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 289 | 17-05-2022 | DETERMINA DI ANNULLAMENTO DET. N. 203 DEL 31/03/2022 E RETTIFICA DET.     | 04028922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 289 | 24-11-2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2023 - 31/12/202     | 06028922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 288 | 17-05-2022 | DETERMINA DI ANNULLAMENTO DET. N. 202 DEL 31/03/2022 E RETTIFICA DET.     | 04028822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 288 | 18-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002153861 DEL 15/11/2022 IN FAVORE DELLA DITT     | 06028822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 287 | 17-05-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN ROUTER E ABBONAMENTO RETE     | 04028722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 287 | 18-11-2022 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2022 - PRESA D'ATTO INTEGRAZIONE C     | 06028722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 286 | 17-05-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI     | 04028622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 286 | 18-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHI DONO NATA     | 06028622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 285 | 17-05-2022 | INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERV     | 04028522.pdf | Allegato A - Capitolato descrittivo e prestazionale |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 285 | 18-11-2022 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06028522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 284 | 12-05-2022 | RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO IN BASE ALL'A     | 04028422.pdf | ALLEGATO A) |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 284 | 18-11-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.     | 06028422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 283 | 12-05-2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 202     | 04028322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 283 | 18-11-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2     | 06028322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 282 | 12-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04150/S DEL 22/04/2022 IN FAVORE DI GRAFICHE E     | 04028222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 282 | 11-11-2022 | LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO III TRIMESTRE 2022.     | 06028222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 281 | 12-05-2022 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 249 DEL 14/04/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA     | 04028122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 281 | 11-11-2022 | DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.     | 06028122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 280 | 12-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04117/S DEL 21/04/2022 IN FAVORE DI GRAFICHE E     | 04028022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 280 | 11-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/FAN DELL'11/11/2022 IN FAVORE DELLA FARMACI     | 06028022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 279 | 12-05-2022 | EMERGENZA COVID 19 - 5° LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX D.G.R. N. 946 DEL     | 04027922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 279 | 11-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 10/11/2022 IN FAVORE DELLA DITTA EL.CA     | 06027922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 278 | 12-05-2022 | EMERGENZA COVID 19 - 5° LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658/     | 04027822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 278 | 11-11-2022 | LIQUIDAZIONE INCENTIVI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021     | 06027822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 277 | 12-05-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MODULISTICA AGGIORN     | 04027722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 277 | 11-11-2022 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI LAVORO STRAORDINARIO E DI LAVORO FESTIVO AL     | 06027722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 276 | 12-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118007 DEL 19/04/2022 IN FAVORE DI MAGGIOL     | 04027622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 276 | 11-11-2022 | LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZION     | 06027622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 275 | 12-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N 0002117605 DEL 15/04/2022 IN FAVORE DI MAGGIORL     | 04027522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 275 | 09-11-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUFFET PER CONFERENZA STAMPA DI     | 06027522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 274 | 12-05-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA R     | 04026122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 273 | 12-05-2022 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - APPROVAZIONE DE     | 04027322.pdf | Allegato A - elenco dei beneficiari e degli esclusi Allegato B- rendicontazione delle risorse.pdf |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 273 | 03-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458/FE DEL 03/11/2022 IN FAVORE DI SECUR IMPIA     | 06027322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 272 | 04-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI EICOM SRL PER ENERGIA UFFICI COMUNAL     | 04027222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 272 | 03-11-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.     | 06027222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 271 | 04-05-2022 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO AL COMUNE DI ACQUAPENDEN     | 04027122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 271 | 03-11-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRET     | 06027122.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 271 | 30-04-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDO     | 05027122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 270 | 19-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 633/A DEL 14/04/2022 IN FAVORE DE IL CERCHIO S     | 04027022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 270 | 31-10-2022 | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 20     | 06027022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 269 | 19-04-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEL GIORGIO QUOTA A SALD     | 04026922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 269 | 31-10-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI ACI-P     | 06026922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 268 | 19-04-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI PERIODO 01     | 04026822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 268 | 31-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 29/10/2022 IN FAVORE DELLA DITTA RUS     | 06026822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 267 | 19-04-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 04026722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 267 | 31-10-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RUSPANTINI RICCARD     | 06026722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 266 | 19-04-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA SEDIE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE     | 04026622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 266 | 24-10-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO INDENNITA' DI R     | 06026622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 265 | 14-04-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATU     | 04026522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 265 | 24-10-2022 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO POLIZ     | 06026522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 264 | 14-04-2022 | D.G.R LAZIO 31 MARZO 2020 n. 138 E DGR LAZIO N. 946 DEL 01/12/2020 -     | 040026422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 264 | 18-10-2022 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DI LAVORO FESTIVO AL PE     | 06026422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 263 | 14-04-2022 | DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTEN     | 04026322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 263 | 18-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 516 DEL 17/10/2022 EMESSA DALLA DITTA PASSERIN     | 06026322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 262 | 14-04-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO E INTERNET UFFICI COM     | 04026222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 262 | 18-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5943 DEL 13/10/2022 IN FAVORE DI ANCI DIGITALE     | 06026222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 261 | 10-10-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZ     | 06026122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 260 | 10-10-2022 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06026022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 259 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8N00075258 4220722800006803 8N00075296 4220     | 04025922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 259 | 10-10-2022 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO T.A.R.I. ANNO 2013.     | 06025922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 258 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113PA/2022 DEL 07/04/2022 IN FAVORE DI M.C.R.     | 04025822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 258 | 10-10-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA IN FAVO     | 06025822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 257 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 06/04/2022 IN FAVORE DI SOLUZIONI PER     | 04025722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 257 | 06-10-2022 | NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEL SETTORE FINAN     | 06025722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 256 | 14-04-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALE PERIODO GENNAIO MAR     | 04025622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 256 | 06-10-2022 | APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO D     | 06025622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 255 | 14-04-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNAL     | 04025522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 255 | 06-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 02/10/2022 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06025522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 254 | 14-04-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATR     | 04025422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 254 | 06-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 426/FE DEL 05/10/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06025422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 253 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/PA DEL 07/04/2022 IN FAVORE DI MCR SRLS PE     | 04025322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 253 | 30-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA 212/22 DEL 30/09/2022 IN FAVORE DELLA DITTA     | 06025322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 252 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/PA DEL 07/04/2022 IN FAVORE DI MCR SRLS PE     | 04025222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 251 | 14-04-2022 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 7/01/2022 - IMPEGNO DI SPESA MACCHIN     | 04025122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 251 | 29-09-2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/05/2022 - 31/08     | 06025122.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 251 | 11-04-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA CON SERVIZIO MEDIC     | 05025122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 250 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA DEL 07/04/2022 IN FAVORE DI MCR SRLS PE     | 04025022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 250 | 29-09-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA WALKIE TA     | 06025022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 249 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28/03/2022 IN FAVORE DI RITA SILVI PER F     | 04024922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 249 | 29-09-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TELECAMERE     | 06024922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 248 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0073823833 DEL 27/01/2022 IN FAVORE DI WOLTERS     | 04024822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 248 | 29-09-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO P     | 06024822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 247 | 14-04-2022 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE-CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL RIM     | 04024722.pdf | Allegato A - elenco dei beneficiari e degli esclusi |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 247 | 29-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 DEL 12/09/2022 IN FAVORE DI AUTOSCUOL     | 06024722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 246 | 29-09-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER     | 06024622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 245 | 10-09-2022 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 238 DEL 29/08/2022     | 06024522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 244 | 10-09-2022 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 06024422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 243 | 06-09-2022 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 06024322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 242 | 06-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTIRA N. 8/PA DEL 30/08/2022 IN FAVORE DELLA DITTA RUSP     | 06024222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 241 | 06-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.368/FE DEL 01/09/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SEC     | 06024122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 240 | 06-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/2022 DEL 02/09/2022 IN FAVORE DELLA TIPOLIT     | 06024022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 239 | 14-04-2022 | DPCM 24/09/2020 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ART     | 04023922.pdf | Allegato A - elenco beneficiari ed esclusi |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 239 | 06-09-2022 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06023922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 238 | 29-08-2022 | AGGIUNDICAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO DI PREPARA     | 06023822.pdf | Allegato A - verbale di gara.pdf Allegato B- Schema di contratto.doc |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 237 | 29-08-2022 | PROROGA ASSUNZIONE N. 1 UNITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C1 PAR     | 06023722.pdf | SCHEMA CONTRATTUALE |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 236 | 29-08-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI     | 06023622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 235 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161/FEA DEL 10/04/2022 IN FAVORE DI ALICENOVA     | 04023522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 235 | 29-08-2022 | PROROGA ASSUNZIONE N. 1 UNITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 PA     | 06023522.pdf | SCHEMA CONTRATTUALE |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 234 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/A DEL 01/04/2022 IN FAVORE DI LABOR SOC. CO     | 04023422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 234 | 23-08-2022 | REVOCA DETERMINAZIONE N. 226 DEL 05/08/2022 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.     | 06023422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 233 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 041696 DEL 31/03/2022 IN FAVORE DI VIANOVA SPA     | 04023322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 233 | 23-08-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO IMMOBILE COMUNALE DAL 04/08/2022 AL     | 06023322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 232 | 23-08-2022 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SITEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA AN     | 06023222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 231 | 23-08-2022 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBU     | 06023122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 230 | 05-08-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE RUOLI DI BONIFICA APPROVATI DAL CONSORZIO DI BONI     | 06023022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 229 | 05-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347/FE DEL 04/08/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06022922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 228 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 31/12/2022 IN FAVORE DI VIGORITO DANIELE     | 04022822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 228 | 05-08-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 06022822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 227 | 14-04-2022 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - ELENCO DEI BENE     | 04022722.pdf | Allegato A - elenco dei beneficiari e degli esclusi |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 227 | 05-08-2022 | LIQUIDAZIONE I.V.A.A DEBITO 2° TRIMESTRE 2022.     | 06022722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 226 | 14-04-2022 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI APPARTE     | 04022622.pdf | Allegato A - Elenco delle offerte Allegato C - graduatoria finale Allegato D - schema di contratto Allegato B - schema calcolo anomalia |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 226 | 05-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 19/7/2022 A FAVORE DI RUSPANTINI RICC     | 06022622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 225 | 14-04-2022 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 58 DEL 03/02/2022 - IMPEGNO DI SPESA ABBON     | 040022522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 225 | 05-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 269/FE DEL 04/07/2022 IN FAVORE DI SECUR IMPIA     | 06022522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 224 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/SE DEL 31/03/2022 IN FAVORE DELLA DITTA EP     | 04022422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 224 | 05-08-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 06022422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 223 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/SE DEL 31/03/2022 IN FAVORE DELLA DITTA EP     | 04022322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 223 | 29-07-2022 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE E DIST     | 06022322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 222 | 25-07-2022 | ASSUNZIONE N. 1 UNITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 PART-TIME     | 06022222.pdf | SCHEMA CONTRATTUALE |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 221 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DEL 31/03/2022 IN FAVORE DI SIA IMBALLAG     | 04022122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 221 | 08-07-2022 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO LAVORO FESTIVO E LAVORO STRAORDINARI     | 06022122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 220 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/00 DEL 05/04/2022 IN FAVORE DI MAURIZIO BIS     | 04022022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 220 | 08-07-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PE     | 06022022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 219 | 14-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2022 DEL 24/03/2022 IN FAVORE DI TIPOLITOGR     | 04021922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 219 | 08-07-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO ADDIZIONALE ERARIALE TASSA R.S.     | 06021922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 218 | 08-04-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI     | 04021822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 218 | 08-07-2022 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO T.A.R.I. ANNO 2021.     | 06021822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 217 | 08-04-2022 | REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL 12     | 04021722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 217 | 02-07-2022 | INDIZIONE RDO APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLA     | 06021722.pdf | 2 - Capitolato tecnico e prestazionale 3 - schema di domanda e autodichiarazioni 4 - elenco del personale 5 - Menù I-E 6 - Ricettario 7 - Requisiti degli alimenti 8 - Specifiche generali per le derrate alimentari 9 - DUVRI 10 - Avviso pubblico 1- Disciplinare di gara |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 216 | 08-04-2022 | REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL 12     | 04021622.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 216 | 08-04-2022 | AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO CO.SE.A. DI CASTEL DI CASIO (BO) E I     | 05021622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 214 | 08-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21-FE DEL 31/03/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04021422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 213 | 08-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-FE DEL 31/03/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04021322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 213 | 18-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/PA DEL 14/05/2022 E N. 5/PA DEL 17/06/2022 I     | 06021322.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 213 | 21-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE C.T.U. CONTENZIOSO CIVIL     | 05021322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 212 | 08-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.19-FE DEL 31/03/2022 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 04021222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 212 | 09-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246/FE DEL 06/06/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06021222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 211 | 08-04-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PROMOZIO     | 04021122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 211 | 09-06-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 06021122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 210 | 09-06-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER OPERE ESPOSTE PRESSO IL     | 06021022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 209 | 31-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/VH DEL 21/03/2022 IN FAVORE DI FONDAZIONE L     | 040020922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 209 | 09-06-2022 | 2° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2022.     | 06020922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 208 | 31-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 444/A DEL 16/03/2022 IN FAVORE DE IL CERCHIO S     | 04020822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 208 | 09-06-2022 | ESTENSIONE POLIZZA ASSUCURATIVA RAMO PARCHIMETRI N. 292928672 PER L'AN     | 06020822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 207 | 31-03-2022 | EMERGENZA COVID 19 - D.G.R. LAZIO N. 946 DEL 01/12/2020. APPROVAZIONE     | 04020722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 207 | 09-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/FESP-17 DEL 26/05/2022 IN FAVORE DI CCIA     | 06020722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 206 | 31-03-2022 | RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 151 DEL 28/02     | 040020622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 206 | 09-06-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER CANI     | 06020622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 205 | 31-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 08/03/2022 IN FAVORE DI FORMAZIONE FU     | 04020522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 204 | 31-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 02/02/2022 E FATTURA N.14/A DEL 03/03/     | 04020422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 204 | 09-06-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOLLETTARI     | 06020422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 203 | 31-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO     | 04020322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 203 | 09-06-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO P     | 06020322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 202 | 31-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO     | 04020222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 202 | 09-06-2022 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50% DI N. 1 AGENTE DI POLIZI     | 06020222.pdf | VERBALE N. 1 VERBALE N. 2 SCHEMA CONTRATTUALE |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 201 | 31-03-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE     | 04020122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 201 | 08-06-2022 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50% DI N° 1 AGENTE DI POLIZI     | 06020022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 200 | 31-03-2022 | PRESA D'ATTO RICONOSCIMENTO ASSEGNO DI MATERNITA'     | 04020022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 200 | 08-06-2022 | SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50% D     | 06020022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 199 | 31-03-2022 | LIQUIDAZIONE ORDINE N. 55-06302-008567421 IN FAVORE DI NEGOZIO INFOCER     | 04019922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 199 | 26-05-2022 | RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO IN QUIES     | 06019922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 198 | 31-03-2022 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TD PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA     | 04019822.pdf | Allegato A - lettera commerciale |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 198 | 18-05-2022 | RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2021.     | 06019822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 197 | 31-03-2022 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TD PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA     | 04019722.pdf | Allegato A - lettera commerciale |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 197 | 16-05-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIV     | 06019722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 196 | 29-03-2022 | DETERMINA DI INDIZIONE TD SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVI     | 04019622.pdf | Allegato A - Capitolato Allegato B - DGUE |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 196 | 13-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/FE DEL 02/05/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SE     | 06019622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 195 | 29-03-2022 | DETERMINA DI INDIZIONE TD SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVI     | 04019522.pdf | Allegato B - Dgue semplificato Allegato A - capitolato |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 195 | 13-05-2022 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06019522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 194 | 25-03-2022 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E PROMOZI     | 040019422.pdf | Allegato A - verbale di commissione Allegato B - schema di contratto |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 194 | 13-05-2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2022     | 06019422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 193 | 25-03-2022 | PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2022 AL 31/05/     | 04019322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 193 | 13-05-2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 20/11/2021     | 06019322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 192 | 09-03-2022 | liquidazione fattura n. 25015/2022/v1 del 28/02/2022 in favore di gbr     | 04019222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 191 | 09-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA     | 04019122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 190 | 09-03-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO     | 04019022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 190 | 03-05-2022 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 06019022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 189 | 09-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SOMME A SEGUITO     | 04018922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 188 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 004393 DEL 31/01/2022 E N.022929 DEL 28/02/202     | 04018822.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 188 | 04-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IN VIA ALDO MO     | 05018822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 187 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30/SE DEL 31/03/2022 E N. 147/SE DEL 28/02/202     | 04018722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 187 | 03-05-2022 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50% DI N. 1 AGENTE DI POLIZI     | 06018722.pdf | AVVISO PUBBLICO SCHEMA DOMANDA |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 186 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/SE DEL 31/01/2022 E N. 146/SE DEL 28/02/202     | 04018622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 186 | 08-04-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01/04/2022 - 3     | 06018622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 185 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6-FE DEL 31/01/2022 E N. 13-FE DEL 28/02/2022     | 04018522.pdf | |
2022 | Determinazioni area tecnica | 185 | 04-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 07/03/2022 IN FAVORE DI OFFICINA ENERGET     | 05018522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 184 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7-FE DEL 31/01/2022 E N. 14-FE DEL 28/02/2022     | 04018422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 183 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5-FE DEL 31/01/2022 E N. 12-FE DEL 28/02/2022     | 040018322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 182 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 28/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA INDIVI     | 04018222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 181 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE DITTA EICOM DI COLOGNO MONZESE (MI) PER FORNITU     | 04018122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 180 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.4220722800002242 N. 8N00027351 N. 42207228000     | 04018022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 180 | 08-04-2022 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2014.     | 06018022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 179 | 09-03-2022 | LIQUIDAZONE FATTURA N. 2/22 DEL 08/02/2022 IN FAVORE DELL'AVV. A. DI S     | 04017922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 178 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 V5 DEL 22/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA HS     | 04017822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 177 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 DEL 21/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SOLUZ     | 04017722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 176 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2022 DEL 21/02/2022 IN FAVORE DELLA TIPOLIT     | 04017622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 175 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/A DEL 08/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA IL     | 04017522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 175 | 08-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 06/04/2022 IN FAVORE DELLA DITTA RUS     | 06017522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 174 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022045723 DEL 18/02/2022 IN FAVORE DI POSTE I     | 04017422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 173 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01749 DEL 22/02/2022 IN FAVORE DI GRAFICHE E.     | 040017322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 173 | 31-03-2022 | CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 CO     | 06017322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 171 | 09-03-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 100 CON     | 04017122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 170 | 09-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO SPESA RELATIVO AL CANONE TRAFFICO TELEFONICO IMPIANTI     | 04017022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 169 | 09-03-2022 | RETTIFICA DETERMINA N. 131 DEL 08/02/2022 - ASSISTENZA SCOLASTICA SOCI     | 04016922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 168 | 09-03-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI IDEAZIONE E STAMPA ALBUM FO     | 04016822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 167 | 09-03-2022 | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E PRO     | 04016722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 167 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE A     | 06016722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 166 | 01-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DEL 28/02/2022 IN FAVORE DI SIA IMBALLAG     | 04016622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 166 | 09-03-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2022.     | 06016622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 165 | 01-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE APP IO SPID E MODULIST     | 04016522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 165 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC S     | 06016522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 164 | 01-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABU     | 04016422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 164 | 09-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTAR     | 06016422.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 163 | 01-03-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVI     | 04016322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 163 | 09-03-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI PER ANIMALI IN CUST     | 06016322.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 162 | 01-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DMO LA FRANCIGENA E LE VIE DE     | 04016222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 162 | 09-03-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 REGIS     | 06016222.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 161 | 01-03-2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2     | 04016122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 161 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA E N. 2/PA DEL 07/03/2022 IN FAVORE DELLA     | 06016122.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 160 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 06016022.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 159 | 09-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2283 DEL 2/3/2022 IN FAVORE DI ANCI DIGITALE S     | 060015922.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 158 | 01-03-2022 | LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE ASSICURAZIONE RAMO INFORTUNI POLIZZA N. 36     | 06015822.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 157 | 01-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4199728200 DEL 08/02/2022 E N. 4202157507 DEL     | 06015722.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 156 | 01-03-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER MANTENIMENTO CANI R     | 06015622.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 155 | 01-03-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA     | 04015522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Finanz. | 155 | 01-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1404 E N. 1405 DEL 08/02/2022 IN FAVORE DI ANC     | 06015522.pdf | |
2022 | Determinazioni area Amm.va | 153 | 28-02-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO OMNIA FORNITURA PROGRAMMI DI GES     | 04015322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 152 | 28-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022008695 DEL 20/01/2022 IN FAVORE DI POSTE I     | 03015222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 151 | 28-02-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER IDEAZIONE E STAMPA BIGLIETTI SERVIZI CULTURA     | 03015122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 150 | 28-02-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZ     | 03015022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 149 | 28-02-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE LAGO DI BOLSENA     | 03014922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 148 | 28-02-2022 | RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 146 DEL 23/02/2022 PER AFFIDAMENTO     | 03014822.pdf | allegato A - Avviso pubblico Allegato D - Schema di domanda e autodichiarazioni Allegato B- Disciplinare Allegato C - Capitolato Allegato E - Elenco personale in organico |
2022 | DETERMINAZIONI | 147 | 23-02-2022 | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARI     | 03014722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 146 | 23-02-2022 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IL SERVIZIO DI PUL     | 03014622.pdf | Allegato A - Avviso pubblico Allegato B - Disciplinare Allegato C - Capitolato Allegato D - Schema di domanda e autodichiarazioni Allegato E - Elenco personale in organico |
2022 | DETERMINAZIONI | 140 | 08-02-2022 | ATTO DI IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PAST     | 03014022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 136 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 31/01/2022 IN FAVORE DELLA DITTA TASCIO     | 03013622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 135 | 08-02-2022 | DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELA     | 03013522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 133 | 08-02-2022 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU ANNO 2021.     | 03013322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 132 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/01/2022 IN FAVORE DELLA DITTA PASSERI     | 03013222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 131 | 08-02-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOCI     | 03013122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 130 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI     | 03013022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 129 | 08-02-2022 | RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER RSA E STRUTTURE RIABILITATIVE DI M     | 03012922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 128 | 08-02-2022 | CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI T     | 030011622.pdf | Allegato A - elenco beneficiari |
2022 | DETERMINAZIONI | 127 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34 E 35 DEL 22/01/2022 IN FAVORE DELLA DITTA M     | 03012722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 126 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 01/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA ELECTR     | 03012622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 125 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021014261 DEL 20/12/2021 IN FAVORE DELA DITTA     | 03012522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 124 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/A DEL 18/01/2022 IN FAVORE DELLA DITTA IL     | 03012422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 123 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 04/02/2022 IN FAVORE DEL DOTT. NUCCI GIA     | 03012322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 122 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 12/01/2022 IN FAVORE DELLA DITTA FANTUC     | 03012222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 121 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16999/2022/V1 DEL 31/01/2022 IN FAVORE DELLA D     | 03012122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 120 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2022 DEL 31/01/2022 IN FAVORE DELLA DITTA TI     | 03012022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 119 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17V5 DEL 28/01/2022 IN FAVORE DELLA DITTA HS A     | 03011922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 118 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12B DEL 10/01/2022 IN FAVORE DELLA RESIDENZA P     | 03011822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 117 | 08-02-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03011722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 116 | 08-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/FEA DEL 31/01/2022 IN FAVORE DELLA DITTA AL     | 03011622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 114 | 08-02-2022 | DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPESE POST     | 030011422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 113 | 08-02-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUT     | 03011322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 112 | 08-02-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDI N. 410148894 - ASSICURAZIONI GENE     | 03011222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 111 | 08-02-2022 | ATTI DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03011122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 110 | 07-02-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI BIB     | 03011022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 108 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/21 DEL 18/11/2021 IN FAVORE DI AVV. ANGE     | 03010822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 107 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA/2022 DEL 07/01/2022 IN FAVORE DI M.C.R. S     | 03010722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 106 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA/2022 DEL 07/01/2022 ALLA DITTA MCR SRLS P     | 03010622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 105 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE N. 6172 DEL 30/12/2021 IN FAVORE DI ANC     | 03010522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 104 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 26/12/2021 IN FAVORE DI RUSPANTINI     | 03010422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 103 | 07-02-2022 | ATTO DI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE D     | 030010322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 102 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 07/01/2022 ALLA DITTA M.C.R. SRL PE     | 03010222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 101 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 10/01/2022 IN FAVORE DI B & G ELETTRICA     | 03010122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 100 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2021 DEL 10/12/2021 IN FAVORE DI BERNA PAOL     | 03010022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 98 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_21 DEL 30/12/2021 IN FAVORE DI PALLOTTA REN     | 03009822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 97 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 DEL 30/12/2021 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 03009722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 96 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 E N. 42 DEL 31/12/2021 IN FAVORE DI VIGORIT     | 03009622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 95 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280030 DEL 31/12/2021 E N. 280002 DEL 31/01/20     | 03009522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 93 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. IDE21VPA-3977 DEL 20/12/2021 E N. IDE21VPA-431     | 03009322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 92 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. IDE21VPA-4140 DEL 31/12/2021 IN FAVORE DI DITT     | 03009222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 91 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATSP1258/2021 DEL 31/12/2021 FATSP1172/2021     | 03009122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 90 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 874/2021 DEL 31/12/2021 IN FAVORE DI MASSIMI A     | 03009022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 89 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_2022 DEL 30/01/2022 IN FAVORE DI ROMANI RAD     | 03008922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 88 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78-FE DEL 31/12/2021 N.76-FE DEL 31/12/2021     | 03008822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 87 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1149/V03 DEL 29/09/2021 1624/V03 DEL 11/10/20     | 03008722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 86 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 922900000341 DEL 31/01/2022 IN FAVORE DI E-DIS     | 03008622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 85 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24PA DEL 27/12/2021 IN FAVORE DI MDM COSTRUZIO     | 03008522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 83 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2738PA DEL 31/12/2021 IN FAVORE DI ACTICIMEX S     | 03008322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 82 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2022 del 04/01/2022 IN FAVORE DI BASALTO CRE     | 03008222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 72 | 07-02-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - DITTA     | 03007222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 71 | 07-02-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE -     | 03007122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 70 | 07-02-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO CENTRO ANZIANI UFFI     | 03007022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 69 | 07-02-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA IL     | 03006922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 68 | 07-02-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMPIANTI COMUNA     | 03006822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 67 | 07-02-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N. 2 IMPIANTI DI SPILLATURA ACQU     | 03006722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 63 | 07-02-2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.     | 03006322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 62 | 07-02-2022 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL RI     | 03006222.pdf | AVVISO E MODELLO DI DOMANDA |
2022 | DETERMINAZIONI | 59 | 07-02-2022 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E P     | 03005922.pdf | Allegato B - Capitolato tecnico Allegato C - Schema di domanda e autocertificazioni Allegato D - Elenco personale art. 50 Allegato A - Bando/disciplinare di gara |
2022 | DETERMINAZIONI | 58 | 03-02-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO ON LINE LE LEG     | 03005822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 57 | 03-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231 DEL 30/12/2021 IN FAVORE DI TASCIO VINCENZ     | 03005722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 56 | 03-02-2022 | RIMBORSO SOMME PER DUPLICE PAGAMENTO SANZIONE CODICE DELLA STRADA.     | 03005622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 55 | 03-02-2022 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE     | 03005522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 54 | 03-02-2022 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - APPROVAZIONE BA     | 03005422.pdf | Allegato A - Avviso pubblico Allegato B - Domanda di partecipazione |
2022 | DETERMINAZIONI | 51 | 24-01-2022 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SOMME PER REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZ     | 03005122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 50 | 24-01-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRO P     | 03005022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 49 | 24-01-2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PERSONAL C     | 03004922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 48 | 24-01-2022 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE DEGL     | 03004822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 47 | 20-01-2022 | EMERGENZA COVID 19 - O.C.D.P.C. N. 658/2020 E D.L. N. 154/2020 APPROVA     | 03004722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 46 | 20-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO PER     | 03004622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 45 | 20-01-2022 | LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIA U. NOBILE E VIE LIMITROFE - APPROVAZIONE     | 03004522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 44 | 20-01-2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2     | 03004422.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 43 | 20-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE PARCELLE PROFESSIONALI AI MEMBRI DEL COLLEGIO ARB     | 03004322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 42 | 19-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATIC     | 03004222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 41 | 19-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIF     | 03004122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 40 | 17-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI TIM SPA RELATIVE AI COSTI FISSI PER     | 03004022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 39 | 17-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1149 DEL 31/12/2021 IN FAVORE DI VILLA SERENA     | 03003922.pdf | DURC |
2022 | DETERMINAZIONI | 38 | 17-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1665/SE E N. 1666/SE DEL 31/12/2021 IN FAVORE     | 03003822.pdf | DURC |
2022 | DETERMINAZIONI | 37 | 17-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/2021 DEL 28/12/2021 IN FAVORE DI TIPOLITOG     | 03003722.pdf | DURC |
2022 | DETERMINAZIONI | 35 | 17-01-2022 | INDIZIONE TD SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2     | 03003522.pdf | Allegato A - capitolato e condizioni Allegato B - Offerta economica Allegato C - DGUE |
2022 | DETERMINAZIONI | 34 | 14-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193261 DEL 31/12/2021 IN FAVORE DI VIANOVA BY     | 03003422.pdf | DURC |
2022 | DETERMINAZIONI | 33 | 14-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI COSTI FISSI     | 03003322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 32 | 14-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/A DEL 28/12/2021 IN FAVORE DI LABOR SOC. C     | 03003222.pdf | DURC |
2022 | DETERMINAZIONI | 31 | 14-01-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SI     | 03003122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 30 | 14-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81-FE DEL 31/12/2021 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 03003022.pdf | DURC |
2022 | DETERMINAZIONI | 29 | 14-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79-FE DEL 31/12/2021 IN FAVORE DI NOVA CASTRUM     | 03002922.pdf | DURC |
2022 | DETERMINAZIONI | 28 | 14-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80-FE DEL 31/12/2021 IN FAVORE DI NOVA CASTRU     | 03002822.pdf | DURC |
2022 | DETERMINAZIONI | 27 | 14-01-2022 | LIQUIDAZIONI FATTURE NR. 120495/2021/V1 DEL 23/12/2021 E 131114/2021/V     | 03002722.pdf | DURC |
2022 | DETERMINAZIONI | 26 | 14-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO ADDETTO U     | 03002622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 25 | 14-01-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEL GIORGIO QUOTA PARCEL     | 03002522.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 24 | 14-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N 645/FEA DEL 27/12/2021 IN FAVORE DI ALICENOVA C     | 03002422.pdf | DURC |
2022 | DETERMINAZIONI | 23 | 14-01-2022 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DISTAMPA IM     | 03002322.pdf | DURC |
2022 | DETERMINAZIONI | 22 | 10-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2022.     | 03002222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 11 | 10-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRET     | 03001122.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 10 | 10-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORE     | 03001022.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 9 | 10-01-2022 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03000922.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 8 | 10-01-2022 | ANTICIPO SOMME UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO PRE     | 03000822.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 7 | 10-01-2022 | 1° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2022.     | 03000722.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 6 | 10-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI ENERGIA ELETTR     | 03000622.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 5 | 10-01-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA DESTINATI     | 0300222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 3 | 07-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIO     | 03000322.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 2 | 07-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIO     | 03000222.pdf | |
2022 | DETERMINAZIONI | 1 | 07-01-2022 | ATTO DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIO     | 03000122.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 573 | 31-12-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISURE EXTRA CANONE IV TRIMESTRE 202     | 03057321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 567 | 31-12-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCU     | 03056721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 566 | 31-12-2021 | RETTIFICA DET. N. 551 DEL 31/12/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER     | 03056621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 564 | 31-12-2021 | CENSIMENTO PERMANENTE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMP     | 03056421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 551 | 31-12-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2021     | 03055121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 550 | 31-12-2021 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021.     | 03055021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 543 | 31-12-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL REVISOR     | 03054321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 542 | 31-12-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI SU BONIFICI BA     | 03054221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 541 | 31-12-2021 | LIQUIDAZIONE LAVORO FESTIVO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO STRAORDINARI     | 03054121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 536 | 31-12-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E ALLINEAMENTO FATTU     | 03053621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 533 | 31-12-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO 01/01/2021 -     | 03053321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 532 | 31-12-2021 | ATTO DI IMPEGNO SPESA PER CURE VETERINARIE SU CANI RANDAGI RINVENUTI N     | 03053221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 531 | 27-12-2021 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2017     | 030053121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 530 | 27-12-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMU     | 03053021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 527 | 27-12-2021 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI SEDE POLIZIA M     | 03052721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 514 | 27-12-2021 | DPCM 24/09/2020 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ART     | 03051421.pdf | Allegato B - Schema di Domanda Allegato C - Informativa privacy e autorizzazione al trattamento Allegato A - Bando |
2021 | DETERMINAZIONI | 513 | 21-12-2021 | APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE ECONOMO COMUNALE SERAFINELLI ANGELA P     | 03051321.pdf | RENDICONTO |
2021 | DETERMINAZIONI | 512 | 17-12-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE PROFESSIONALI AI MEMBR     | 03051221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 511 | 17-12-2021 | RIMBORSO SOMME PER DUPLICE PAGAMENTO SANZIONE CODICE DELLA STRADA.     | 03051121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 510 | 17-12-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICI     | 03051021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 508 | 17-12-2021 | PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA DAL 01/01 AL     | 03050821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 507 | 17-12-2021 | PROROGA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/01 AL 31/03/2022 - CI     | 03050621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 506 | 17-12-2021 | PROROGA SERVIZIO GESTIONE BENI CULTURALI COMUNALI - CIG: ZC3347902B     | 03050621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 504 | 15-12-2021 | Proroga del Servizio di Assistenza Domiciliare adulti e anziani fragil     | 03050421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 503 | 04-12-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AREA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERI     | 03050321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 501 | 04-12-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI SU RETE F     | 03050121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 500 | 04-12-2021 | Restituzione somme erogate e non utilizzate in relazione all'Avviso Pu     | 03050021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 499 | 04-12-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOS     | 03049921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 498 | 04-12-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER AUTOMEZZI     | 03049821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 497 | 04-12-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FRANCHIGIA PER SINISTRO SIG. T.D. -     | 03049721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 496 | 04-12-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA GIORNAL     | 03049621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 495 | 04-12-2021 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03049521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 494 | 04-12-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER S     | 03049421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 488 | 30-11-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2021     | 03048821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 487 | 30-11-2021 | LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/RCO ANNO 2022 - ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA     | 03048721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 486 | 30-11-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER AUTOMEZZI     | 03048621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 485 | 30-11-2021 | 6° ANTICIPO ECONOMO COMUNALE ANNO 2021.     | 03048521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 481 | 30-11-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARE E IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE FIREWALL     | 03048121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 480 | 30-11-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA BIODISTRETTO LAGO DI BOLSENA A.     | 03048021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 479 | 30-11-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI LAVAGGIO E     | 03047921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 478 | 30-11-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGI     | 03047821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 477 | 30-11-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHI DONO     | 03047721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 476 | 30-11-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ALL'AVV.     | 03047621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 475 | 30-11-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI T     | 03047521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 474 | 30-11-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO I.V.A. A DEBITO IV TRIMESTRE 2021.     | 03047421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 468 | 18-11-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE BENI CULTURALI     | 03046821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 466 | 18-11-2021 | ASSUNZIONE N. 1 UNITA' DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI     | 03046621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 465 | 12-11-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2     | 03046521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 464 | 12-11-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 20     | 03046421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 462 | 12-11-2021 | LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO 3° TRIMESTRE 2021.     | 03046221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 461 | 12-11-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03046121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 459 | 12-11-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 202     | 03045921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 458 | 12-11-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ACQUAPENDENTE DELLA QUOTA PROGETTUAL     | 03045821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 455 | 12-11-2021 | DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.     | 03045521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 453 | 12-11-2021 | APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRET     | 03045321.pdf | GRADUATORIA |
2021 | DETERMINAZIONI | 451 | 09-11-2021 | SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE (MOBILITA') TRA AMMINI     | 03045121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 449 | 28-10-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI T     | 03044921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 440 | 26-10-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCAFFALI P     | 03044021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 439 | 26-10-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE SER     | 03043921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 438 | 26-10-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA E CONSULT     | 03043821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 436 | 26-10-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZ     | 03043621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 432 | 26-10-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA IMPIANTO CL     | 03043221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 431 | 26-10-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. A.     | 03043121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 430 | 26-10-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 -S     | 03043021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 429 | 26-10-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN     | 03042921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 428 | 14-10-2021 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO I.M.U. ANNO 2015.     | 03042821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 422 | 14-10-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 291740494 RAMO FURTI PO     | 03042221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 420 | 14-10-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCHEDE ANA     | 03042021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 419 | 14-10-2021 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03041921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 418 | 14-10-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIV     | 03041821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 417 | 14-10-2021 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E     | 03041721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 411 | 30-09-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNA     | 03041121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 407 | 30-09-2021 | INTEGRAZIONE AVVISO DI SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 391/2     | 03040721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 402 | 30-09-2021 | PROROGA REVISORE DEI CONTI DAL 06/10/2021 AL 19/11/2021.     | 03040221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 399 | 30-09-2021 | PRESA D'ATTO VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE IN     | 03039921.pdf | VERBALE |
2021 | DETERMINAZIONI | 396 | 30-09-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO NELLA CAUS     | 03039621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 393 | 30-09-2021 | CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 C.     | 03039321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 391 | 30-09-2021 | APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA E NOMINA COMMISSI     | 03039121.pdf | SCHEMA AVVISO SCHEMA DOMANDA |
2021 | DETERMINAZIONI | 389 | 30-09-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PE     | 03038921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 388 | 30-09-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI ACQUAPENDENT     | 03038821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 387 | 30-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RESTAURO REPERTI A     | 03038721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 386 | 30-09-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2     | 03038621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 385 | 30-09-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL     | 03038521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 384 | 30-09-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRET     | 03038421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 381 | 24-09-2021 | SEVIZIO MENSA SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI FORNITURA PASTI A DO     | 03038121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 376 | 21-09-2021 | Atto di impegno spesa per pagamento integrazione retta in favore di ut     | 03037621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 375 | 21-09-2021 | RIMBORSO SOMMA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER DUPLICE PAGAMENTO.     | 03037521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 374 | 21-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE     | 03037421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 373 | 21-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE     | 03037321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 372 | 21-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE     | 03037221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 371 | 21-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI CATALOGAZIONE     | 03037121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 370 | 21-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SPETTACOLO IN OCCASIONE DEI 700 ANNI DA     | 03037021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 369 | 21-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SPETTACOLO IN OCCASIONE DEI 700 ANNI DA     | 03036921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 368 | 21-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER BIBLIOT     | 03036821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 367 | 21-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LABORATORI DIDA     | 03036721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 366 | 21-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO AIUTO COMPITI PRES     | 03036621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 365 | 14-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI     | 03036521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 362 | 14-09-2021 | MUSEO: L.R. N. 24/2019 - PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - ACCERTAMENTO IN     | 03036221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 361 | 14-09-2021 | BIBLIOTECA COMUNALE MONS. ANTONIO PATRIZI - L.R. N. 24/2019 - PIANO DE     | 03036121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 356 | 14-09-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI VOL     | 03035621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 355 | 14-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER ALUNNI     | 03035521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 354 | 11-09-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA L     | 03035421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 353 | 11-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE. DITTA     | 03035321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 352 | 11-09-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER     | 03035221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 351 | 11-09-2021 | PROGETTO TE - LAZIO PER LA TERZA ETA'. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER     | 03035121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 350 | 11-09-2021 | EMERGENZA COVID-19. 4° LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658/2     | 03035021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 348 | 11-09-2021 | EMERGENZA COVID-19. 4° LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX D.G.R. N. 946 DEL 0     | 03034821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 347 | 11-09-2021 | EMERGENZA COVID-19. D.G.R. LAZIO N. 946 DEL 01/12/2020. APPROVAZIONE E     | 03034721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 346 | 11-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA ON LINE DENOMINATA     | 03034621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 345 | 09-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO P     | 03034521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 344 | 11-09-2021 | 5° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2021.     | 03034421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 343 | 11-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUN     | 03034321.pdf | CAPITOLATO |
2021 | DETERMINAZIONI | 342 | 11-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOL     | 03034221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 341 | 09-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA VIDEO PER UFFICIO SEGRETERIA.     | 03034121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 340 | 09-09-2021 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03034021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 339 | 09-09-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03033921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 338 | 09-09-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2021     | 03033821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 335 | 28-08-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO     | 03033521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 334 | 28-08-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI. DITTA T     | 03033421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 333 | 28-08-2021 | INCARICO DI ADDETTO ALL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO. ASSUNZIONE A TEM     | 03033321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 332 | 11-08-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021.     | 03033221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 330 | 05-08-2021 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07     | 03033021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 329 | 05-08-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER MANTENIMENTO CANI R     | 03032921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 328 | 05-08-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021.     | 03032821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 327 | 05-08-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO LA     | 03032721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 326 | 05-08-2021 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03032621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 324 | 05-08-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ARMI E ACCESSORI PER PERSONAL     | 03032421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 322 | 26-07-2021 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIVO AL PERSONALE DIPENDE     | 03032221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 321 | 26-07-2021 | LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO 2° TRIMESTRE 2021.     | 03032121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 317 | 26-07-2021 | ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTI     | 03031721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 315 | 24-07-2021 | RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER COMPARTECIPAZIONE RETTE IN RSA E S     | 030031521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 301 | 10-07-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUN     | 03030121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 300 | 10-07-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ASCENSORE MUSE     | 03030021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 299 | 10-07-2021 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1     | 03029921.pdf | AVVISO MODELLO DOMANDA |
2021 | DETERMINAZIONI | 295 | 10-07-2021 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -     | 03029521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 294 | 10-07-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA PRODOTTI MEDICINALI PER CANI     | 03029421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 293 | 10-07-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DISTRIBUTORI ASCIUGAMANI PIEGH     | 03029321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 290 | 10-07-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO NEL RICORS     | 03029021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 289 | 10-07-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E CANCELL     | 03028921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 288 | 10-07-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER OPERE ESPOSTE PR     | 03028821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 287 | 10-07-2021 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03028721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 284 | 10-07-2021 | ATTO DI IMPEGNO SI SPESA PER ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA PER UFFICIO T     | 03028421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 283 | 05-07-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIO     | 03028321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 282 | 05-07-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO     | 03028221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 281 | 05-07-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRET     | 03028121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 280 | 05-07-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTAL     | 03028021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 277 | 05-07-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE ONERE ECONOMICO SPE     | 03027721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 276 | 05-07-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA PERGAMENE ARTISTICHE PER MATR     | 03027621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 275 | 05-07-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021.     | 03027521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 274 | 29-06-2021 | SERVIZIO DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI A DOMICILIO PER ANZI     | 03027421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 267 | 26-06-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ART. 8 TARIFFA     | 03026721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 266 | 26-06-2021 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO I.M.U. ANNO 2016. SIG.RA B.A.     | 03026621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 264 | 26-06-2021 | ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO QUALIFICATO E AUTSTA SCUOLABUS CON CONTRATTO D     | 03026421.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2021 | DETERMINAZIONI | 263 | 23-06-2021 | EMERGENZA COVID 19. 3° LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX D.G.R. N. 946 DEL 0     | 03026321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 262 | 23-06-2021 | EMERGENZA COVID 19. 3° LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658/2     | 03026221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 261 | 23-06-2021 | ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1 A TEMPO DETERMINATO PA     | 03026121.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2021 | DETERMINAZIONI | 260 | 16-06-2021 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - RIMBORSO BOLLETTE UTENZE ACQUA     | 03026021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 258 | 16-06-2021 | AFIDMENTO INCARICO AL CONSORZIO CO.SE.A. DI CASTEL DI CASIO (BO) PER A     | 03025821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 256 | 16-06-2021 | INTERRUZIONE PROCEDURA DI CONCORSO INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 298 D     | 03025621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 255 | 16-06-2021 | EMERGENZA COVID 19 - D.G.R. N. 946 DEL 01/12/2020. APPROVAZIONE ELENCO     | 03025521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 254 | 16-06-2021 | EMERGENZA COVID 19 - O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E D.L. N. 154/20     | 03025421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 253 | 16-06-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. DIT     | 03025321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 252 | 11-06-2021 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE COMUNALE AL CORS     | 03025221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 251 | 11-06-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI ON     | 03025121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 249 | 08-06-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSO     | 03024921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 247 | 08-06-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER ALUNNI I     | 03024721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 242 | 08-06-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO ECONOMA     | 03024221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 241 | 08-06-2021 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03024121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 240 | 08-06-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021.     | 03024021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 233 | 01-06-2021 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGATE ANNO 2018.     | 03023321.pdf | RENDICONTO 2018 |
2021 | DETERMINAZIONI | 232 | 01-06-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA     | 03023221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 231 | 01-06-2021 | 4° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2021.     | 03023121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 229 | 01-06-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ARMI MUNIZIONI E ACCESSORI P     | 03022921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 227 | 28-05-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE     | 03022721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 226 | 25-05-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO CALICE PER COMMEMORAZIONE 25°     | 03022621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 225 | 25-05-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. C.     | 03022521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 224 | 25-05-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO NEL CONTEN     | 03022421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 223 | 21-05-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA WEBCAM PER UFFICI COMUNALI -     | 03022321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 222 | 21-05-2021 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA ON LINE DENOMINATA O     | 03022221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 221 | 21-05-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADEGUAMENTO SOFTWARE ALLE NUOVE LINEE G     | 03022121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 220 | 21-05-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03022021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 219 | 21-05-2021 | APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE ANNI 2015 2016 E 2017.     | 03021921.pdf | RENDICONTO 2015 RENDICONTO 2016 RENDICONTO 2017 |
2021 | DETERMINAZIONI | 218 | 20-05-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO I TRIMESTRE 2021.     | 03021821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 217 | 20-05-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNIT     | 03021721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 216 | 20-05-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA BOLLETTARI PER INFRAZIONI AL     | 03021621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 213 | 15-05-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU     | 03021321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 212 | 15-05-2021 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 205 DEL 12052021 - RENDICONTAZIONE SPESE S     | 03021221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 211 | 12-05-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER MANTENIMENTO CANI R     | 03021121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 210 | 12-05-2021 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE     | 03021021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 209 | 12-05-2021 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03020921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 207 | 12-05-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 202     | 03020721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 206 | 12-05-2021 | 3° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2021.     | 03020621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 205 | 12-05-2021 | RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER RSA E STRUTTURE RIABILITATIVE DI M     | 03020521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 204 | 28-04-2021 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DI     | 03020421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 203 | 28-04-2021 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2020.     | 03020321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 202 | 24-04-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI ( BLOCCH     | 03020221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 201 | 24-04-2021 | ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI V     | 03020121.pdf | AVVISO PUBBLICO MODELLO DOMANDA |
2021 | DETERMINAZIONI | 200 | 24-04-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI     | 03020021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 190 | 20-04-2021 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TRIBUTI IMU E TASI ANNI 2018 E 2     | 03019021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 189 | 20-04-2021 | APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021.     | 03018921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 185 | 20-04-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRET     | 03018521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 179 | 09-04-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03017921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 178 | 09-04-2021 | EMERGENZA COVID 19. 2° LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX D.G.R. N. 946 DEL 0     | 03017821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 177 | 09-04-2021 | EMERGENZA COVID 19. 2° LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658/2     | 03017721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 176 | 09-04-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLO SCUOLA     | 03017621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 175 | 09-04-2021 | LIQUIDAZIONE CONONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03017521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 174 | 09-04-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS NOT 32 PER     | 03017421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 173 | 09-04-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO 2021     | 03017321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 172 | 09-04-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFT     | 03017221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 171 | 27-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01/04/2021 - 3     | 03017121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 170 | 27-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E CONSEGNA PAST     | 03017021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 163 | 27-03-2021 | D.P.C.M. 24/09/2020 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE     | 03016321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 160 | 19-03-2021 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO P     | 03016021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 159 | 19-03-2021 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - CONCESSIONE CONTRIBUTIPER IL RI     | 03015921.pdf | Avviso contributi rimborso utenze anno 2020 |
2021 | DETERMINAZIONI | 155 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTAL     | 03015521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 154 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFI     | 03015421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 153 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA     | 03015321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 139 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOL     | 03013921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 138 | 19-03-2021 | 2° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2021.     | 03013821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 137 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DOMI     | 03013721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 136 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI PERIODO 01/03/202     | 03013621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 135 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO-EDUCATIVA PRE     | 03013521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 134 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA UFFI     | 03013421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 133 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DO SPESA PER SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI SU RETE FISSA     | 03013321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 132 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PER CANONI     | 03013221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 131 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNAL     | 03013121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 129 | 19-03-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MODULISTICA SITO WEB ISTITUZI     | 03012921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 128 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI ENERGIA ELETTR     | 03012821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 127 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. A.     | 03012721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 125 | 19-03-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA     | 03012521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 124 | 19-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE SUAP MED     | 03012421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 122 | 19-03-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021.     | 03012221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 120 | 16-03-2021 | LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 142/2021 DEL TRIBUN     | 03012021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 119 | 16-03-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI ALL'EX SEGRETARIO COMUNALE     | 03011921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 118 | 16-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO TUR     | 03011821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 117 | 06-03-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA     | 03011721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 115 | 06-03-2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2021 PER ASSISTENZA SCO     | 03011521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 114 | 06-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E CONSEGNA PAST     | 03011421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 109 | 06-03-2021 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GROTTE 1 (LOC.     | 03010921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 108 | 06-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PE     | 03010821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 107 | 06-03-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI. DITTA TIPO     | 03010721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 106 | 06-03-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 202     | 03010621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 105 | 27-02-2021 | SERVIZIO GESTIONE BENI CULTURALI COMUNALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATT     | 03010521.pdf | Capitolato d'appalto gestione beni culturali Anno 2021 Convenzione gestione beni culturali Anno 2021 |
2021 | DETERMINAZIONI | 104 | 27-02-2021 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIV     | 03010421.pdf | Capitolato servizi di pulizia immobili comunali Anno 2021 |
2021 | DETERMINAZIONI | 103 | 24-02-2021 | RECEPIMENTO DECRETO PREFETTIZIO DI CONFERIMENTO QUALIFICA DI AGENTE DI     | 03010321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 102 | 24-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIAN     | 030010221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 101 | 24-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVI     | 03010121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 99 | 24-02-2021 | ATTI DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO ON LINE LE LEG     | 03009921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 95 | 24-02-2021 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2015     | 03009521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 94 | 24-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI COMU     | 03009421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 93 | 16-02-2021 | AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO CO.SE.A. DI CASTEL DI CASIO (BO) PER     | 03009321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 91 | 16-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPEC     | 03009121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 90 | 16-02-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO IV TRIMESTRE 2020.     | 03009021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 89 | 16-02-2021 | EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX D.G.R. N. 946 DEL 01/1     | 03008921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 88 | 16-02-2021 | EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658/2020     | 03008821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 86 | 12-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE SERVIZIO DI INN     | 03008621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 85 | 12-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO     | 03008521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 84 | 12-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER ALUNNI     | 03008421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 82 | 12-02-2021 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE     | 03008221.pdf | CONVENZIONE |
2021 | DETERMINAZIONI | 80 | 12-02-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESE DI FUNZIONAME     | 03008021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 79 | 12-02-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03007921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 78 | 12-02-2021 | SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 I     | 03007821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 73 | 02-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA POLIZZA INCENDI - ASSICURAZIONE     | 03007321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 71 | 02-02-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CURE VETERINARIE CANI RANDAGI RINVENUTI S     | 03007121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 70 | 02-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03007021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 69 | 02-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE D     | 03006921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 68 | 02-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO     | 03006821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 67 | 02-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSISTENZA SOFTWARE E GESTIONE TRIBUTI     | 03006721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 66 | 02-02-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO     | 03006621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 64 | 02-02-2021 | EMERGENZA COVID-19 - D.G.R. LAZIO N. 946 DEL 01/12/2020. APPROVAZIONE     | 03006421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 63 | 02-02-2021 | EMERGENZA COVID-19 - O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E D.L. N. 154/20     | 03006321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 62 | 02-02-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 202     | 03006221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 61 | 28-01-2021 | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARI     | 03006121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 55 | 15-01-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA ONLINE PER UFFICIO     | 03005521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 54 | 15-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E ALLINEAMENTO FATTU     | 03005421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 52 | 09-01-2021 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - PROROGA TECNICA EMERGENZ     | 03005221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 50 | 09-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA IMMOBIL     | 03005021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 49 | 09-01-2021 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI C     | 03004921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 48 | 09-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATIC     | 03004821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 47 | 09-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRET     | 03004721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 46 | 09-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N.2 IMPIANTI DI SPILLATURA ACQUA     | 03004621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 41 | 09-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021.     | 03004121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 29 | 09-01-2021 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2018-2019 A.L.     | 03002921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 28 | 07-01-2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPI     | 03002821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 27 | 07-01-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2021.     | 03002721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 26 | 07-01-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALI COMUNI I     | 03002621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 25 | 07-01-2021 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03002521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 24 | 07-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA     | 03002421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 23 | 07-01-2021 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTO     | 03002321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 22 | 07-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOL     | 03002221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 21 | 07-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIAT     | 03002121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 20 | 07-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA FULL SERVICE SU F     | 03002021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 19 | 07-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUN     | 03001921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 18 | 07-01-2021 | SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO PARCO ARCHEOLOGICO E UFFICIO TURISTICO - P     | 03001821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 17 | 07-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI PERIODO 01/01/202     | 03001721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 16 | 07-01-2021 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PROROGA GENNAIO E FEBBRAIO 202     | 03001621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 15 | 07-01-2021 | ATTO DIMIMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO-EDUCATIVA PRE     | 03001521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 14 | 07-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA UFFI     | 03001421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 13 | 07-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI SU RETE FISSA     | 03001321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 12 | 07-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PER CANONI     | 03001221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 11 | 07-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. D     | 03001121.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 10 | 04-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PRESSO CEN     | 03001021.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 9 | 04-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP     | 03000921.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 8 | 04-01-2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2     | 03000821.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 7 | 04-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VARI     | 03000721.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 6 | 04-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO     | 03000621.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 5 | 04-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - DIT     | 03000521.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 4 | 04-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU IN DISCA     | 03000421.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 3 | 04-01-2021 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI ENERGIA ELETTR     | 03000321.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 2 | 04-01-2021 | ANTICIPO SOMME UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE PER ESPLETAMENTO SERVIZI PREL     | 03000221.pdf | |
2021 | DETERMINAZIONI | 1 | 04-01-2021 | 1° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2021.     | 03000121.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 477 | 31-12-2020 | PROGRAMMA REGIONALE EVENTI DELLE MERAVIGLIE - ANNO 2020 - REALIZZAZION     | 03047720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 476 | 31-12-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ASSISTENZA LEGALE AVV. AN     | 03047620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 475 | 31-12-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O. ANNO 2020.     | 03047520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 474 | 31-12-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI DEPURAZIONE E FOGNATURA ANNO 2020. SOC.     | 03047420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 471 | 31-12-2020 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIVO AL PERSONALE DIPENDE     | 03047120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 470 | 31-12-2020 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020.     | 03047020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 467 | 23-12-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI     | 03046720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 466 | 23-12-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2     | 03046620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 464 | 23-12-2020 | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE PER COMPARTECIPAZIONE AL C     | 03046420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 462 | 23-12-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ALLO STU     | 03046220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 461 | 23-12-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL'AVV. A. DI SILVIO DELLE SPE     | 03046120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 457 | 23-12-2020 | AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO CO.SE.A. DI CASTEL DI CASIO (BO) PER     | 03045720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 453 | 23-12-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PA     | 03045320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 452 | 23-12-2020 | LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/RCO ANNO 2021 - ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA     | 03045220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 451 | 23-12-2020 | APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01/09/2020     | 03045120.pdf | RENDICONTO |
2020 | DETERMINAZIONI | 450 | 23-12-2020 | D.G.R. LAZIO N. 946 DEL 01/12/2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SC     | 03045020.pdf | AVVISO PUBBLICO SCHEMA DOMANDA |
2020 | DETERMINAZIONI | 447 | 12-12-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONGUAGLI ANNO 2019 FORNITURA E     | 03044720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 446 | 12-12-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOS     | 03044620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 445 | 12-12-2020 | DPCM 24/09/2020 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ART     | 030044520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 444 | 12-12-2020 | O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E D.L. N. 154 DEL 23/11/2020 - APPROV     | 03044420.pdf | AVVISO PUBBLICO SCHEMA DOMANDA |
2020 | DETERMINAZIONI | 443 | 04-12-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO I.V.A. A DEBITO IV TRIMESTRE 2020.     | 03044320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 441 | 04-12-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICI     | 03044120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 440 | 04-12-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO AREA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERO     | 03044020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 439 | 04-12-2020 | DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.     | 03043920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 438 | 04-12-2020 | 7° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2020.     | 03043820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 437 | 04-12-2020 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020.     | 03043720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 435 | 04-12-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER COVID-19 AL PER     | 03043520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 432 | 04-12-2020 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 44 DEL 4/12/2020     | 03043220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 430 | 04-12-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03043020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 429 | 04-12-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI. MESE DI NOVEMBRE 20     | 03042920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 425 | 01-12-2020 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA GIORNALI     | 03042520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 423 | 01-12-2020 | PROGRAMMA REGIONALE EVENTI DELLE MERAVIGLIE ANNO 2020 - DETERMINAZIONE     | 03042320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 422 | 01-12-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZI     | 03042220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 420 | 01-12-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE SERVIZI INTERNET (SITO     | 03042020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 419 | 01-12-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA GENERATORE DI OZONO PER PICCO     | 03041920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 418 | 01-12-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER ALUNNI     | 03041820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 416 | 01-12-2020 | ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO QUALIFICATO E AUTISTA SCUOLABUS CON RAPPORTO D     | 03041620.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2020 | DETERMINAZIONI | 415 | 01-12-2020 | RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTAR     | 03041520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 414 | 24-11-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITUTURA GOMME SCUOLABUS COMUNALE -     | 030041420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 411 | 24-11-2020 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 518/2019 PER LIQUIDAZIONE CANONE DI DEPURA     | 03041120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 403 | 24-11-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE USO DISGELO STRADALE - DITT     | 03040320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 402 | 24-11-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI P     | 03040220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 401 | 24-11-2020 | EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658 DEL     | 03040120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 400 | 12-11-2020 | REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21/9/2020. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI LAV     | 03040020.pdf | PROSPETTO |
2020 | DETERMINAZIONI | 399 | 12-11-2020 | CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI     | 03039920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 398 | 12-11-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI     | 03039820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 397 | 12-11-2020 | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI FORNITURA PASTI     | 03039720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 396 | 06-11-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SERVIZI DI INTEGRAZIONE ALLA     | 03039620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 395 | 06-11-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOME     | 03039520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 394 | 06-11-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI CO     | 03039420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 393 | 06-11-2020 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PER C     | 03039320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 392 | 06-11-2020 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE     | 03039220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 388 | 06-11-2020 | LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO III TRIMESTRE 2020.     | 03038820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 387 | 06-11-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020     | 03038720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 386 | 06-11-2020 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLO SCUOLABUS     | 03038620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 385 | 06-11-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03038520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 383 | 26-10-2020 | 6° ANTICIPO FONDO ECONOMALE.     | 03038320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 382 | 26-10-2020 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO T.A.R.I. ANNO 2020.     | 03038220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 381 | 26-10-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI. D     | 03038120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 380 | 26-10-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO 01/04/2020 -     | 03038020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 379 | 26-10-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SPOLVERATURA     | 03037920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 372 | 26-10-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UN CORSO D     | 03037220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 371 | 26-10-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PR     | 03037120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 370 | 26-10-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMI DI PROTEZ     | 03037020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 369 | 26-10-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER BIBLIOT     | 03036920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 368 | 26-10-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI CATALOGAZIONE     | 03036820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 367 | 26-10-2020 | L.R. N. 24/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV     | 03036720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 363 | 26-10-2020 | SOSPENSIONE PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI IST     | 03036320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 361 | 12-10-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI COMU     | 03036120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 360 | 12-10-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA' PER POS     | 03036020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 359 | 12-10-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO P     | 03035920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 358 | 12-10-2020 | CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI     | 03035820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 357 | 12-10-2020 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03035720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 350 | 12-10-2020 | EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658 DEL     | 03035020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 348 | 07-10-2020 | RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO.     | 03034820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 347 | 07-10-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEG     | 03034720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 346 | 07-10-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA N. 2 ARMADI METALLICI PER IST     | 03034620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 345 | 07-10-2020 | TRASFERIMENTO ADDIZIONALE ERARIALE TASSA R.S.U. - ANNO 2020.     | 03034520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 344 | 07-10-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03034420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 343 | 07-10-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE E ALLOGGIO GRUPP     | 03034320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 342 | 07-10-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2     | 03034220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 341 | 07-10-2020 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2020.     | 03034120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 340 | 22-09-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA TIP     | 03034020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 339 | 22-09-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI     | 03033920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 338 | 22-06-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFON     | 03033820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 337 | 22-09-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SOMME PER REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZ     | 03033720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 336 | 22-09-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E     | 03033620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 331 | 22-09-2020 | ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA A TEMPO PIENO E DETERMINATO PE     | 03033120.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2020 | DETERMINAZIONI | 329 | 22-09-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE.     | 03032920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 326 | 22-09-2020 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO T.A.R.I. ANNO 2019.     | 03032620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 325 | 22-09-2020 | LAZIO CREA - CONTRIBUTI PER EVENTI NATALIZI NEI COMUNI DEL LAZIO - PRO     | 03032520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 324 | 22-09-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI ONORARI PRESIDENTI E SCRUTATORI SEGGI RE     | 03032420.pdf | PROSPETTI |
2020 | DETERMINAZIONI | 323 | 12-09-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTOLINE E BUSTE PER NOTIFICA A     | 03032320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 322 | 12-09-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOL     | 03032220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 321 | 12-09-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI     | 03032120.pdf | Capitolato assistenza alunni durante il trasporto scolastico |
2020 | DETERMINAZIONI | 320 | 07-09-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA ANTI     | 03032020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 319 | 07-09-2020 | REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 IN MATERIA DI RIDUZIONE     | 03031920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 318 | 05-09-2020 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE PROCEDURE PRIVACY G     | 03031820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 317 | 05-09-2020 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DOMIC     | 03031720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 316 | 05-09-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE     | 03031620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 315 | 05-09-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE     | 03031520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 314 | 05-09-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE     | 03031420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 313 | 05-09-2020 | EMERGENZA COVID-19 - FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO A     | 03031320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 312 | 05-09-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRET     | 03031220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 311 | 05-09-2020 | 5° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2020.     | 03031120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 307 | 05-09-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA BOLLETTARI PER INFRAZIONI AL     | 03030720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 306 | 05-09-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA     | 03030620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 305 | 05-09-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.     | 03030520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 304 | 05-09-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03030720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 303 | 05-09-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03030320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 302 | 31-08-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03030220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 298 | 31-08-2020 | INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITO     | 03029820.pdf | BANDO DI CONCORSO |
2020 | DETERMINAZIONI | 291 | 31-08-2020 | APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 01/01/     | 03029120.pdf | RENDICONTO |
2020 | DETERMINAZIONI | 289 | 06-08-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL TERRI     | 03028920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 288 | 06-08-2020 | LIQUIDAZIONE SPESE DI CONDOMINIO DEL FABBRICATO UBICATO IN P.ZA CAVOUR     | 03028820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 287 | 06-08-2020 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PALESTRA COMUNALE IN VIA TIRO - APPROVAZION     | 03028720.pdf | schema avviso e domanda di partecipazione |
2020 | DETERMINAZIONI | 284 | 06-08-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI     | 03028420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 283 | 06-08-2020 | ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTICATORE AI DIPENDENTI MARTINA     | 03028320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 282 | 06-08-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BOX DI LEGNO ED ASSISTENZA SPILL     | 03028220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 281 | 06-08-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CASETTE DELL'ACQUA E NOLEGGIO I     | 03028120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 280 | 06-08-2020 | LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI ECOLOGIA VITERBO S.R.L. A SEGUITO DI A     | 03028020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 279 | 06-08-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03027920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 278 | 06-08-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.     | 03027820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 277 | 27-07-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO 2° TRIMESTRE 2020.     | 03027720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 276 | 27-07-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE. DI     | 03027620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 275 | 27-07-2020 | EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX D.G.R. N. 138 DEL 31/0     | 03027520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 274 | 27-07-2020 | EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA - 4° A     | 03027420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 273 | 27-07-2020 | REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 IN MATERIA DI RIDUZIONE     | 03027320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 272 | 27-07-2020 | REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 IN MATERIA DI RIDUZIONE     | 03027220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 271 | 23-07-2020 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA DALLA DIT     | 030027120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 269 | 23-07-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03026920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 268 | 23-07-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE TEST SIEROLOGICI AGLI OPERATOR     | 03026820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 267 | 23-07-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFT     | 030026720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 262 | 09-07-2020 | 4° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2020.     | 03026220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 256 | 09-07-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONSUNTIVO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI     | 03025620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 255 | 09-07-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE MAGA PER REALIZZAZIO     | 03025520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 254 | 09-07-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STRUTTURE IN FERRO PER INTE     | 03025420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 253 | 09-07-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIPULITURA SCRITTE DI ATTI VANDALICI - DI     | 03025320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 252 | 09-07-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL TRATTO LACUSTRE C     | 03025220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 251 | 09-07-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRI     | 03025120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 250 | 09-07-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZ     | 03025020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 249 | 09-07-2020 | INTEGRAZIONE RETTE UTENTI RICOVERATI PRESSO LE RSA FONDAZIONE PADRE L.     | 03024920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 248 | 09-07-2020 | AFFIDAMENTO SERVIZI LEGATI ALLA GESTIONE DEI MAGGIORI FLUSSI TURISTICI     | 03024820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 247 | 08-07-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGR     | 03024720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 245 | 08-07-2020 | EMERGENZA COVID-19 - MISURE IN FAVORE DEI COMUNI LACUALI VOLTE A SOSTE     | 03024520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 244 | 08-07-2020 | RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTAR     | 03024420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 242 | 08-07-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER SISTEM     | 03024220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 241 | 08-07-2020 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03024120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 240 | 08-07-2020 | EMERGENZA COVID-19 - MISURE IN FAVORE DEI COMUNI LACUALI VOLTE A SOSTE     | 03024020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 239 | 08-07-2020 | EMERGENZA COVID-19 - MISURE IN FAVORE DEI COMUNI LACUALI VOLTE A SOSTE     | 03023920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 238 | 08-07-2020 | EMERGENZA COVID-19 - MISURE IN FAVORE DEI COMUNI LACUALI VOLTE A SOSTE     | 03023820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 232 | 08-07-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03023220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 231 | 08-07-2020 | ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1 CON CONTRATTO DI LAVOR     | 03023120.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2020 | DETERMINAZIONI | 230 | 08-07-2020 | ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1 CON CONTRATTO DI LAVOR     | 03023020.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2020 | DETERMINAZIONI | 229 | 03-07-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO     | 03022920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 228 | 03-07-2020 | ATTRIBUZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE     | 03022820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 227 | 03-07-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI ANNO     | 03022720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 226 | 03-07-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.     | 03022620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 225 | 03-07-2020 | EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658 DEL     | 03022520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 224 | 26-06-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA ON LINE PER UFFICI     | 03022420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 222 | 26-06-2020 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE     | 03022220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 221 | 26-06-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE - DITTA     | 03022120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 220 | 26-06-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03022020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 219 | 22-06-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARIA CRISTINA PEPE PER P     | 03021920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 217 | 22-06-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE ONERE ECONOMICO SPE     | 03021720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 216 | 22-06-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEL GIORGIO SECO     | 03021620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 215 | 22-06-2020 | SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER IL RILASCIO DI N. 1 AUTORIZ     | 03021520.pdf | GRADUATORIA FINALE |
2020 | DETERMINAZIONI | 213 | 10-06-2020 | ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO QUALIFICATO E AUTISTA SCUOLABUS CON RAPPORTO D     | 03021320.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2020 | DETERMINAZIONI | 211 | 10-06-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MODULISTICA ON LINE DENOMINAT     | 030021120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 210 | 10-06-2020 | EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA - 3° A     | 03021020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 208 | 06-06-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE PER ENTI     | 03020820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 207 | 06-06-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURE SOFTWARE ANTIVIRUS NOT32 PER     | 03020720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 206 | 06-06-2020 | RIMBORSO SOMME PER ERRATI VERSAMENTI I.M.U. ANNO 2019     | 03020620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 205 | 06-06-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. A.     | 03020520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 204 | 06-06-2020 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03020420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 201 | 06-06-2020 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE     | 03020120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 200 | 06-06-2020 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 UNITA' DI VIGILE URBANO PART- TIME     | 03020020.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2020 | DETERMINAZIONI | 199 | 06-06-2020 | EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658 DEL     | 03019920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 198 | 06-06-2020 | SELEZIONE PER MOBILITA' INTERNA VOLONTARIA PRESSO L'AREA FINANZIARIA     | 03019820.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2020 | DETERMINAZIONI | 190 | 30-05-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.     | 03019020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 189 | 30-05-2020 | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE RELATIVA A MOBILITA' INT     | 03018920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 187 | 27-05-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO     | 03018720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 185 | 26-05-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E     | 03018520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 184 | 26-05-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTANE COMPLETE DI DISPENSER F     | 03018420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 183 | 26-05-2020 | RINEGOZIAZIONE PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELLA CIRCO     | 03018320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 182 | 21-05-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLABUS CO     | 030018220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 181 | 21-05-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RISTAMPA PANNELLO INFORMATIVO NECROPOLI     | 03018120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 180 | 21-05-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DELLE ANALISI SULLE ACQUE DI P     | 03018020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 179 | 21-05-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATIC     | 03017920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 178 | 21-05-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI PARAFIATO PER UFFICI CO     | 03017820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 177 | 21-05-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI COMU     | 03017720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 174 | 14-05-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. DIT     | 03017420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 172 | 14-05-2020 | 3° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2020.     | 03017220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 170 | 14-05-2020 | EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX O.C.D.P.C. N. 658 DEL     | 03017020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 169 | 12-05-2020 | APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA' INTERNA VOLONTARIA PRES     | 03016920.pdf | Avviso selezione mobilità interna |
2020 | DETERMINAZIONI | 168 | 12-05-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTANE COMPLETE DI DISPENSER F     | 03016820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 167 | 12-05-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI PARAFIATO PER BIBLIOTEC     | 03016720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 166 | 08-05-2020 | VALUTAZIONE REGOLARITA' DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBL     | 03016620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 165 | 08-05-2020 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03016520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 164 | 08-05-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. F.     | 03016420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 163 | 08-05-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI. MESE DI APRILE 2020     | 03016320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 161 | 24-04-2020 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER ADESIONE AL SE     | 03016120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 160 | 24-04-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDO     | 03016020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 159 | 24-04-2020 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 51 DEL 28/01/2020 PER CAMBIAMENTO RAGIONE     | 03015920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 158 | 24-04-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO     | 03015820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 157 | 24-04-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO 1° TRIMESTRE 2020.     | 03015720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 152 | 24-04-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO     | 03015220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 151 | 24-04-2020 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03015120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 150 | 24-04-2020 | EMERGENZA COVID-19- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA - 2° A     | 03015020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 149 | 24-04-2020 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELENCO     | 03014920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 148 | 15-04-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER L' INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL S     | 03014820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 146 | 15-04-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNIT     | 03014620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 145 | 15-04-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI I     | 03014520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 144 | 15-04-2020 | REFERENDUM POPOLARE DEL 29/3/2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER LAVORO     | 03014420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 143 | 15-04-2020 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03014320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 142 | 15-04-2020 | EMERGENZA COVID-19. FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALL     | 03014220.pdf | Avviso Schema di domanda |
2020 | DETERMINAZIONI | 141 | 10-04-2020 | EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA 1° AS     | 03014120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 139 | 02-04-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2020.     | 03013920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 138 | 02-04-2020 | RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZ     | 03013820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 135 | 02-04-2020 | OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 E D.G.R. N. 138 DEL 31/03/2020. APPROVAZIO     | 03013520.pdf | AVVISO SCHEMA DOMANDA |
2020 | DETERMINAZIONI | 132 | 23-03-2020 | ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE M. SPADACCIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTA     | 03013220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 129 | 23-03-2020 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - PROROGA TECNICA IN CONSE     | 03012920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 126 | 23-03-2020 | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA     | 03012620.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2020 | DETERMINAZIONI | 125 | 10-03-2020 | LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA U. NOBILE E VIE LIMITROFE     | 03012520.pdf | verbale 1 verbale 2 |
2020 | DETERMINAZIONI | 124 | 10-03-2020 | PRESA D'ATTO VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE 2019 E LIQUIDAZIONE INCENTI     | 03012420.pdf | VERBALE |
2020 | DETERMINAZIONI | 123 | 10-03-2020 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03012320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 122 | 10-03-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE LAGO DI BOLSENA     | 03012220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 121 | 10-03-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PE     | 03012120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 120 | 10-03-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLO SCUOLABU     | 03012020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 119 | 10-03-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINITSRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBARIO 2     | 03011920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 118 | 10-03-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER ASSEMBLATO PCH     | 03011820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 117 | 10-03-2020 | ATTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZ     | 03011720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 116 | 25-02-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. A DEBITO IV TRIME     | 03011620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 115 | 25-02-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI COMU     | 03011520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 111 | 25-02-2020 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA     | 03011120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 110 | 25-02-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI COM     | 03011020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 109 | 25-02-2020 | CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MORET     | 03010920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 108 | 25-02-2020 | 2° ANTICIPO FONDO ECONOMALE.     | 03010820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 105 | 25-02-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC     | 03010520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 104 | 25-02-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03010420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 103 | 25-02-2020 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE     | 03010320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 101 | 25-02-2020 | SERVIZIO GESTIONE MUSEO PARCO ARCHEOLOGICO E UFFICIO TURISTICO - AFFI     | 03010120.pdf | Convenzione gestione beni culturali Capitolato servizio gestione beni culturali |
2020 | DETERMINAZIONI | 100 | 25-02-2020 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIV     | 03010020.pdf | Capitolato servizio di pulizia immobili comunali |
2020 | DETERMINAZIONI | 99 | 25-02-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO TECNICO PER INSTALLAZIONE SO     | 03009920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 98 | 25-02-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINAT     | 03009820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 97 | 25-02-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03009720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 96 | 25-02-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE S     | 03009620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 95 | 25-02-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI -     | 03009520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 94 | 14-02-2020 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DELLA SCUOLA DELL'INFA     | 03009420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 93 | 14-02-2020 | LATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI     | 03009320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 87 | 14-02-2020 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - RIMBORSO UTENZE ACQUA ENERGIA     | 03008720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 86 | 14-02-2020 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE     | 03008620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 85 | 14-02-2020 | CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI     | 03008520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 79 | 14-02-2020 | NOMINA COMPONENTE ORGANO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER L     | 03007920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 78 | 14-02-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE STUDIO L     | 03007820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 77 | 14-02-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03007720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 76 | 14-02-2020 | ATTRIBUZIONE DELLA MANSIONE DI MESSO NOTIFICATORE AL DIPENDENTE SAMUEL     | 03007620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 75 | 14-02-2020 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO     | 03007520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 74 | 13-02-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - DI     | 03007420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 73 | 13-02-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE     | 03007320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 72 | 13-02-2020 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI     | 03007220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 71 | 13-02-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA L     | 03007120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 70 | 03-02-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA COMUNE DI GROTTE D     | 03007020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 68 | 01-02-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI PER REFERENDUM POPOL     | 03006820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 67 | 01-02-2020 | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARI     | 03006720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 66 | 01-02-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVA E PROGETTUALE SISTEMA MUSEALE L     | 03006620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 64 | 01-02-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSSISTENZA FISCALE E TRIBUTA     | 03006420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 63 | 01-02-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. A .     | 03006320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 61 | 01-02-2020 | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE     | 03006120.pdf | BANDO |
2020 | DETERMINAZIONI | 60 | 01-02-2020 | REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE FA     | 03006020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 59 | 01-02-2020 | REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020 CONCERNENTE: MODIFICHE AGLI ARTT     | 03005920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 58 | 28-01-2020 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTO     | 03005820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 57 | 28-01-2020 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLA     | 03005720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 55 | 28-01-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP     | 03005520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 54 | 28-01-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA FULL SERVICE SU FOTO     | 03005420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 53 | 28-01-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTI     | 03005320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 52 | 28-01-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MODULISTICA SITO WEB ISTITUZI     | 03005220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 51 | 28-01-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU APPAR     | 03005120.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 50 | 28-01-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO     | 03005020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 49 | 28-01-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE S     | 03004920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 48 | 28-01-2020 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PE     | 03004820.pdf | SCHEMA CONVENZIONE |
2020 | DETERMINAZIONI | 47 | 28-01-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO     | 03004720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 46 | 28-01-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03004620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 45 | 28-01-2020 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIAN     | 03004520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 44 | 28-01-2020 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E CONSEGNA PASTI     | 03004420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 43 | 28-01-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEL GIORGIO PRIM     | 03004320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 40 | 28-01-2020 | PRESA D'ATTO GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A T     | 03004020.pdf | GRADUATORIA FINALE |
2020 | DETERMINAZIONI | 39 | 15-01-2020 | SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO PARCO ARCHEOLOGICO E UFFICIO TURISTICO - P     | 03003920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 37 | 14-01-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI CON BO     | 03003720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 36 | 14-01-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO     | 03003620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 35 | 10-01-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2020.     | 03003520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 27 | 10-01-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE E PROGETTUALI PER IL SISTEMA BI     | 03002720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 26 | 10-01-2020 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03002620.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 24 | 07-01-2020 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PROROGA SERVIZIO FINO AL 29/02     | 03002420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 23 | 07-01-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020.     | 03002320.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 22 | 07-01-2020 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 201     | 03002220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 21 | 07-01-2020 | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA U.NOBILE - DETERMINA A CONTRARRE PER     | 03000720.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 20 | 07-01-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO ASSI     | 03002020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 15 | 04-01-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIA     | 03001520.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 12 | 04-01-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA UFFI     | 03001220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 10 | 04-01-2020 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI SU RETE FISSA E     | 03001020.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 9 | 04-01-2020 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PER CANONI     | 03000920.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 8 | 04-01-2020 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE - D     | 03000820.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 4 | 04-01-2020 | ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020.     | 03000420.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 3 | 04-01-2020 | APPROVAZIONE RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU     | 03000320.pdf | RELAZIONE |
2020 | DETERMINAZIONI | 2 | 04-01-2020 | ANTICIPO SOMME ALL'UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO     | 03000220.pdf | |
2020 | DETERMINAZIONI | 1 | 04-01-2020 | 1° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2020.     | 03000120.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 519 | 27-12-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O. ANNO 2019.     | 03051919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 518 | 27-12-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI DEPURAZIONE CO.BA.L.B. ANNO 2019.     | 03051819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 514 | 27-12-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZION     | 03051419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 513 | 27-12-2019 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019.     | 03051319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 509 | 27-12-2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03050919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 508 | 27-12-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO A VISURE E BANCH     | 03050819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 507 | 27-12-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI DICE     | 03050719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 506 | 27-12-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 VIGILE URBANO PART-TIME 50% CAT C     | 03050619.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2019 | DETERMINAZIONI | 505 | 27-12-2019 | ATTO DI IMPEGNO SI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. A.     | 03050519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 501 | 27-12-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA     | 03050119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 500 | 27-12-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIO     | 03050019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 498 | 27-12-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI DI     | 03049819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 497 | 27-12-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A     | 03049719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 496 | 27-12-2019 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU ANNI 2014 2015 E 2016.     | 03049619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 494 | 27-12-2019 | SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNIT     | 03049419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 492 | 20-12-2019 | PRESA D'ATTO GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLCA PER L'ASSUNZIONE A TE     | 03049219.pdf | GRADUATORIA FINALE |
2019 | DETERMINAZIONI | 491 | 20-12-2019 | PRESA D'ATTO GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLCA PER L'ASSUNZIONE A TE     | 03049119.pdf | GRADUATORIA FINALE |
2019 | DETERMINAZIONI | 490 | 20-12-2019 | APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019..     | 03049019.pdf | CONTO DELLA GESTIONE |
2019 | DETERMINAZIONI | 489 | 13-12-2019 | PROGETTO LE FESTE DELLE MERAVIGLIE - REGIONE LAZIO - IMPEGNO DI SPESA     | 03048919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 488 | 13-12-2019 | PROGETTO LE FESTE DELLE MERAVIGLIE - REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE A     | 03048819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 487 | 13-12-2019 | PROGETTO LE FESTE DELLE MERAVIGLIE REGIONE LAZIO - IMPEGNO DI SPESA PE     | 03048719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 486 | 13-12-2019 | PROGETTO LE FESTE DELLE MERAVIGLIE REGIONE LAZIO - IMPEGNO DI SPESA P     | 03048619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 485 | 07-12-2019 | PROGETTO LE FESTE DELLE MERAVIGLIE REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE A CO     | 03048519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 484 | 07-12-2019 | PROGETTO LE FESTE DELLE MERAVIGLIE REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE A CO     | 03048419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 483 | 07-12-2019 | PROGETTO LE FESTE DELLE MERAVIGLIE - REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE A     | 03048319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 482 | 07-12-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT -     | 03048219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 481 | 07-12-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. A.     | 03048119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 480 | 07-12-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCA     | 03048019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 477 | 07-12-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE SERVIZI INTERNET (SITO     | 03047719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 476 | 07-12-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA     | 03047619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 473 | 07-12-2019 | DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PU     | 03047319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 472 | 07-12-2019 | AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SAMUELE BATALONI A SVOLGERE ATTIVITA' LAV     | 03047219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 471 | 06-12-2019 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINITSRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 201     | 03047119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 470 | 06-12-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI     | 03047019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 469 | 06-12-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019.     | 03046919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 467 | 06-12-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ART. 8 TARIFFA     | 030046719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 466 | 06-12-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03046619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 465 | 06-12-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVI     | 03046519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 464 | 25-11-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03046419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 463 | 25-11-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO I.V.A. A DEBITO 4° TRIMESTRE 2019.     | 03046319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 462 | 25-11-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER ALU     | 03046219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 461 | 25-11-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03046119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 460 | 25-11-2019 | PROGETTO LE FESTE DELLE MERAVIGLIE - REGIONE LAZIO- DETERMINAZIONE A C     | 03046019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 457 | 25-11-2019 | PROGETTO LE FESTE DELLE MERAVIGLIE - REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE A     | 03045719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 456 | 25-11-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI HARDWARE PER SISTEMA INFOR     | 03045619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 455 | 25-11-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LETTURA E VERIFICA CONTATORI     | 03045519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 454 | 25-11-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TENUTA C     | 03045419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 453 | 25-11-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICI     | 03045319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 452 | 25-11-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO AREE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERI     | 03045219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 444 | 25-11-2019 | 7° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2019.     | 03044419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 443 | 25-11-2019 | SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 UNITA' DI     | 03044319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 442 | 21-11-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE PER ALLEST     | 03044219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 441 | 21-11-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS CO     | 03044119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 440 | 21-11-2019 | QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE PER SOGGIORNI ESTIVI E WEEK END DI SOLL     | 03044019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 439 | 21-11-2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE PER COMPARTECIPAZIONE AL C     | 03043919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 438 | 21-11-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO     | 03043819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 436 | 21-11-2019 | DTERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO P     | 03043619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 434 | 21-11-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOS     | 03043419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 433 | 21-11-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE DEL VOLUME LIMITED EDITION     | 03043319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 432 | 21-11-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI CO     | 03043219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 431 | 21-11-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO NEL RICORS     | 03043119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 429 | 11-11-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA L     | 03042919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 428 | 11-11-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO GRUPPO AZIONE LOCALE ALTO LAZ     | 03042819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 427 | 11-11-2019 | L.R. N. 42/97 - PIANO 2019 - CONTRIBUTO PER RISTAMPA GUIDA MUSEO CIVIT     | 03042719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 426 | 11-11-2019 | L.R. N. 42/97 - PIANO 2019 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE     | 03042619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 425 | 11-11-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO III TRIMESTRE 2019.     | 03042519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 424 | 11-11-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E ALLINEAMENTO FATTU     | 03042419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 423 | 11-11-2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 402/2019. SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMMISSI     | 03042319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 419 | 12-11-2019 | DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PU     | 03041919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 418 | 11-11-2019 | DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PU     | 03041819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 417 | 11-11-2019 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL RIMBORSO DELLE BOLLETTE RE     | 03041719.pdf | AVVISO INTERVENTI A SOSTEGNO FAMIGLIE 2019 |
2019 | DETERMINAZIONI | 416 | 06-11-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03041619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 415 | 06-11-2019 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI     | 03041519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 414 | 06-11-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETT     | 03041419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 408 | 06-11-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFER     | 03040819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 406 | 06-11-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA GIORNALI     | 03040619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 402 | 02-11-2019 | SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 UNITA' DI PERSONAL     | 03040219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 401 | 02-11-2019 | SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 UNITA' DI PERSONAL     | 03040119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 397 | 25-10-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTOLINE E BUSTE PER NOTIFICHE     | 03039719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 389 | 12-10-2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI FRANCHIGIA A FA     | 03038919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 388 | 12-10-2019 | 6° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2019.     | 03038819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 385 | 12-10-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - DI     | 03038519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 384 | 12-10-2019 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE     | 03038419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 383 | 12-10-2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03038319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 379 | 28-09-2019 | RIMODULAZIONE PROGETTO TE - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA' - SULLA B     | 03037919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 378 | 28-09-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE     | 03037819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 373 | 28-09-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03037319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 372 | 28-09-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E     | 03037219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 371 | 28-09-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA TELEFONO CELLULARE PER UFFICI     | 03037119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 370 | 28-09-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE     | 03037019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 369 | 28-09-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI UFFI     | 03036919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 368 | 28-09-2019 | PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE     | 03036819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 367 | 16-09-2019 | 5° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2019.     | 03036719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 366 | 16-09-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 VIGILE URBANO PART-TIME 50% CAT. C     | 03036619.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2019 | DETERMINAZIONI | 365 | 16-09-2019 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 04     | 03036519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 364 | 12-09-2019 | RIMBORSO SOMME PER ERRATI VERSAMENTI I.M.U. DAL 2014 AL 2018.     | 03036419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 363 | 12-09-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO-ASSISTENZIALE-EDUC     | 03036319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 359 | 10-09-2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO D     | 03035919.pdf | Capitolato assistenza alunni durante il trasporto scolastico |
2019 | DETERMINAZIONI | 350 | 07-09-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFI     | 03035019.pdf | AVVISO |
2019 | DETERMINAZIONI | 349 | 07-09-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO - DITTA PRI     | 03034919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 348 | 07-09-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03034819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 347 | 07-09-2019 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO T.A.R.I. ANNO 2014.     | 03034719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 346 | 07-09-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE     | 03034619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 345 | 07-09-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER ADESIONE     | 03034519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 344 | 07-09-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO PARCOMETRI RIGENERATI - DITTA     | 03034419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 343 | 07-09-2019 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO I.M.U. ANNO 2015.     | 03034319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 342 | 07-09-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER COMMEMORAZIONE 50° ANNIVERSARIO DI ORDI     | 03034219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 341 | 07-09-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E UNIONI     | 03034119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 340 | 07-09-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE STUDIO L     | 03034019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 339 | 07-09-2019 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE     | 03033919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 338 | 09-08-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO     | 03033819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 336 | 03-08-2019 | PROGETTO TE - LAZIO PER LA TERZA ETA' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER     | 03033619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 317 | 03-08-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE LAGO DI BOLSENA     | 03031719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 316 | 03-08-2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03031619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 315 | 03-08-2019 | DETERMINAZIONE A A CONTRARRE PER SERVIZIO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ES     | 03031519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 304 | 03-08-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO II TRIMESTRE 2019.     | 03030419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 302 | 03-08-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO ADDIZIONALE ERARIALE TASSA R.S.     | 03030219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 301 | 03-08-2019 | 4° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2019.     | 03030119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 300 | 03-08-2019 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 15     | 03030019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 296 | 01-08-2019 | LIQUIDAZIONE CANONE DI OCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC. S     | 03029619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 295 | 01-08-2019 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - MESI     | 03029519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 293 | 16-07-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA DEL     | 03029319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 292 | 16-07-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO PROMOZIONE EVENTI ESTIVI 2019     | 03029219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 291 | 16-07-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - DI     | 03029119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 290 | 16-07-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE PANNELLI PER MOSTRA FOTOG     | 03029019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 289 | 16-07-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCI     | 03028919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 288 | 16-07-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO PROMOZIONE EVENTI ESTIVI 2019.     | 03028819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 287 | 16-07-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE MAGA PER REALIZZAZIO     | 03028719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 285 | 16-07-2019 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03028519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 283 | 16-07-2019 | RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZ     | 03028319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 282 | 16-07-2019 | RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZ     | 03028219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 279 | 16-07-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PE     | 03027919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 278 | 13-07-2019 | ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTI     | 03027819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 277 | 13-07-2019 | CONCESSIONE AREA PUBBLICA PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - VARIAZIONE     | 03027719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 275 | 13-07-2019 | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 20     | 03027519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 274 | 08-07-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFI     | 03027419.pdf | SCHEMA AVVISO SELEZIONE |
2019 | DETERMINAZIONI | 270 | 08-07-2019 | CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (ART. 82 COMMA 8     | 03027019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 268 | 08-07-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZO     | 03026819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 263 | 08-07-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARREPER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO - AFFIDAMENT     | 03026319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 262 | 08-07-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFI     | 03026219.pdf | SCHEMA AVVISO |
2019 | DETERMINAZIONI | 261 | 28-06-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERIZIO CO.BA.L.B. S.P.A. - 2 SEMEST     | 03026119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 260 | 28-06-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03026019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 259 | 28-06-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME AL GEOM. G.R. PER PROGETT     | 03025919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 258 | 28-06-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO T     | 03025819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 257 | 28-06-2019 | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEG     | 03025719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 254 | 28-06-2019 | ACCOGLIMENTO ISTANZA LOCULI CIMITERIALI - BlOCCO I 2017     | 03025419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 250 | 20-06-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE STAGIONALI PER L     | 03025019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 249 | 20-06-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA SPIAGGIA LACUALE PE     | 03024919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 248 | 20-06-2019 | TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO     | 03024819.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2019 | DETERMINAZIONI | 244 | 20-06-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI VIGILE URBANO PART-TI     | 03024419.pdf | VERBALE N. 1 VERBALE N. 2 SCHEMA CONTRATTUALE |
2019 | DETERMINAZIONI | 239 | 15-06-2019 | SERVIZIO PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO PRESSO LA FASCIA LACUALE     | 03023919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 238 | 15-06-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE TECNICO PER PARCOME     | 03023819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 237 | 15-06-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA N. 2 ARMADI CON ANTE SCORREVO     | 03023719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 236 | 15-06-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03023619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 235 | 04-06-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE E STAMPA N. 5.000 CARTINE     | 03023519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 234 | 04-06-2019 | ASSUNZIONE N. 2 UNITA' DI VIGILE URBANO PART-TIME 50% CAT. C 1 PER MES     | 03023419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 232 | 04-06-2019 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03023219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 230 | 28-05-2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA TARCIANO - LIQUIDAZIONE ONERI RUP     | 03023019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 229 | 28-05-2019 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RUPE VERSANTE SUD - LIQUIDAZIONE ONERI RUP     | 03022919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 228 | 28-05-2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO SINTETICO - LIQUIDAZIONE ONERI RU     | 03022819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 227 | 28-05-2019 | INDIZIONE SELEZIONE PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZ     | 03022719.pdf | AVVISO E SCHEMA DOMANDA |
2019 | DETERMINAZIONI | 224 | 28-05-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SPAZZOLE PER LA SPAZZATRI     | 03022419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 223 | 28-05-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESAA PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI     | 03022319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 222 | 28-05-2019 | INDIZIONE SELEZIONE PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZ     | 03022219.pdf | AVVISO E SCHEMA DOMANDA |
2019 | DETERMINAZIONI | 221 | 28-05-2019 | ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COM     | 03022119.pdf | PROSPETTI |
2019 | DETERMINAZIONI | 220 | 18-05-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOITIVE     | 03022019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 218 | 18-05-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI VIGILE URBANO PART-TI     | 03021819.pdf | AVVISO |
2019 | DETERMINAZIONI | 217 | 18-05-2019 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE     | 03021719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 216 | 18-05-2019 | POTENZIAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - APPROVAZIONE PRO     | 03021619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 214 | 18-05-2019 | RIMBORSO TRIBUTO I.M.U. PER ERRATO VERSAMENTO.     | 03021419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 213 | 15-05-2019 | RIMBORSO TRIBUTO I.M.U. PER ERRATO VERSAMENTO.     | 03021319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 212 | 15-05-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CARROZZERIA FIAT     | 03021219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 211 | 15-05-2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 193 DEL 19/04/2019     | 03021119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 210 | 15-05-2019 | 3° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2019.     | 03021019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 209 | 15-05-2019 | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 34 DEL 5/1/2019 IMPEGNO DI SPESA PER PA     | 03020919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 208 | 15-05-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MA     | 03020819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 207 | 15-05-2019 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03020719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 201 | 15-05-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZION     | 03020119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 200 | 15-05-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE ONERE ECONOMICO SPE     | 03020019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 199 | 04-05-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATIC     | 03019919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 198 | 04-05-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCU.NI MEZ     | 03019819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 197 | 04-05-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA     | 03019719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 196 | 04-05-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE     | 03019619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 194 | 04-05-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE PER ENTI     | 03019419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 193 | 19-04-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZ     | 03019319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 192 | 19-04-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO     | 03019219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 191 | 19-04-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO I TRIMESTRE 2019.     | 03019119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 190 | 19-04-2019 | RETTIFICA DETERMINA N. 107 DEL 02/03/2019     | 03019019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 189 | 19-04-2019 | RETTIFICA DETERMINA N. 357 DEL 06/11/2018     | 03018919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 188 | 19-04-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER F     | 03018819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 187 | 19-04-2019 | CONSOLIDAMENTO RUPE SOTTOSTANTE LA CHIESA DI S.GIOVANNI - LIQUIDAZIONE     | 03018719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 186 | 19-04-2019 | 2° ANTICIPO FONDO ECONOMALE - ANNO 2019     | 03018619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 185 | 19-04-2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 153 DEL 05/04/2019     | 03018519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 184 | 29-04-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE     | 03018419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 183 | 19-04-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POST     | 03018319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 182 | 19-04-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO P     | 03018219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 181 | 19-04-2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 103 DEL 19/02/2019     | 03018119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 179 | 19-04-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA N. 7     | 03017919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 178 | 19-04-2019 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIENTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03017819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 177 | 19-04-2019 | ACCOGLIMENTO ISTANZA PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - BLOCCO I - A     | 03017719.pdf | Schema contratto loculi cimiteriali |
2019 | DETERMINAZIONI | 176 | 05-04-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE     | 03017619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 175 | 05-04-2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER CITTADINI RICOVERATI PRESSO LE R.S.     | 03017519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 174 | 05-04-2019 | SERVIZIO GESTIONE MUSEO PARCO ARCHEOLOGICO E UFFICIO TURISTICO - SOC.     | 03017419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 173 | 05-04-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E CONSEGNA PASTI     | 03017319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 172 | 05-04-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZ     | 03017219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 171 | 05-04-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE FORNITURA GAS METANO PR     | 03017119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 170 | 05-04-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMP     | 03017019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 169 | 05-04-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VARI     | 03016919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 168 | 05-04-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA UFFIC     | 03016819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 167 | 05-05-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZ     | 03016719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 166 | 05-04-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI SU RETE FISS     | 03016619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 165 | 05-04-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PER CANONI     | 03016519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 164 | 05-04-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO SCUO     | 03016419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 162 | 05-04-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMU     | 03016219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 159 | 05-04-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS COMUNA     | 03015919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 157 | 05-04-2019 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOC. COOPERATIVA NOVA CASTRUM A     | 03015719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 154 | 05-04-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VERIFICHE BIENNALI SU IMPIA     | 03015419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 153 | 05-04-2019 | RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DELLE SPESE ESECUTIVE M     | 03015319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 152 | 05-04-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03015219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 151 | 03-04-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER ALUNNI     | 03015119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 150 | 03-04-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL MEZZO PORT     | 03015019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 149 | 30-03-2019 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE     | 03014919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 146 | 30-03-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2019.     | 03014619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 145 | 03-04-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PA     | 03014519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 144 | 30-03-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPEC     | 03014419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 143 | 30-03-2019 | TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO     | 03014319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 142 | 30-03-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. A.     | 03014219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 140 | 26-03-2019 | LIQUIDAZIONE SPESE DI CONDOMINIO DEL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA CAVO     | 03014019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 139 | 26-03-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE     | 03013919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 134 | 26-03-2019 | ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - AUTO     | 03013419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 133 | 26-03-2019 | ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COST     | 03013319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 132 | 26-03-2019 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 VIGILE URBANO PART-TIME 50% CAT. C     | 03013219.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2019 | DETERMINAZIONI | 131 | 26-03-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE     | 03013119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 130 | 26-03-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZION     | 03013019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 129 | 16-03-2019 | CONSOLIDAMENTO RUPE SOTTOSTANTE CHIESA DI SAN GIOVANNI - AFFIDAMENTO I     | 03012919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 128 | 16-03-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LEGNAME DI CASTAGNO PER L     | 03012819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 127 | 16-03-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO TRATTORE CARRARO AD USO MANUTEN     | 03012719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 126 | 16-03-2019 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO 1     | 03012619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 125 | 16-03-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO SCOLASTICO     | 03012519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 124 | 15-03-2019 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03012419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 123 | 15-03-2019 | SELEZIONE PER MOBILITA' INTERNA VOLONTARIA PRESSO L'AREA AMMINISTRATIV     | 03012319.pdf | Contratto istruttore amministrativo |
2019 | DETERMINAZIONI | 122 | 15-03-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS NOT 32 PER     | 03012219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 121 | 06-03-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA ON LINE PER UFFICI     | 03012119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 120 | 06-03-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE     | 03012019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 119 | 02-03-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA BOLLETTARI PER INFRAZIONI AL     | 03011919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 118 | 02-03-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03011819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 117 | 02-03-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03011719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 116 | 02-03-2019 | SPESE PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI M     | 03011619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 115 | 02-03-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU APPAR     | 03011519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 114 | 02-03-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POTATURA DI ALBERATURE DI P     | 03011419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 113 | 02-03-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TEMPERA PER SEGNATURA CAM     | 03011319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 112 | 02-03-2019 | ATTO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONCIME PER CAMPO SPORTIVO C     | 03011219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 111 | 02-03-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVNETO IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENT     | 03011119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 110 | 02-03-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA     | 03011019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 109 | 02-03-2019 | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARI     | 03010919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 108 | 02-03-2019 | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE RELATIVA A MOBILITA' INT     | 03010819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 107 | 02-03-2019 | INTERVENTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DI VIA TARCI     | 03010719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 106 | 01-03-2019 | ACCOGLIMENTO ISTANZE PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - BLOCCO 1 - A     | 03010619.pdf | Schema di Contratto loculi cimiteriali |
2019 | DETERMINAZIONI | 105 | 19-02-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CO.BA.L.B. S.P.A. - 1° SEME     | 03010519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 104 | 19-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE FRENI DELLA TERNA VENIERI -     | 03010419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 103 | 19-02-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PE     | 03010319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 102 | 19-02-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO IV TRIMESTRE 2018. SALDO.     | 03010219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 100 | 19-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATIC     | 03010019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 99 | 19-02-2019 | CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018. APPROVAZIONE VERBALE DELEGAZIONE     | 03009919.pdf | VERBALE RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA |
2019 | DETERMINAZIONI | 96 | 19-02-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER ADESIONE AL SE     | 03009619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 95 | 19-02-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFT     | 03009519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 94 | 19-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE E TOSAERB     | 03009419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 93 | 19-02-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO P     | 03009319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 92 | 19-02-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03009219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 90 | 19-02-2019 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L' ANNO 2     | 03009019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 89 | 19-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE E PROGETTUALI     | 03008919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 88 | 19-02-2019 | APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA' INTERNA VOLONTARIA PRES     | 03008819.pdf | AVVISO |
2019 | DETERMINAZIONI | 87 | 19-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI COMU     | 03008719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 86 | 05-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A     | 03008619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 85 | 05-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI BAGNI DEL     | 03008519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 84 | 05-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMI     | 03008419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 83 | 05-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO FORNITURA E SORVEGL     | 03008319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 82 | 05-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA COM     | 03008219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 81 | 05-02-2019 | PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE     | 03008119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 80 | 05-02-2019 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03008019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 78 | 05-02-2019 | CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI     | 03007819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 77 | 05-02-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO-EDUCATIVA PRES     | 03007719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 76 | 05-02-2019 | ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PE     | 03007619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 75 | 02-02-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE S     | 03007519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 74 | 02-02-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE ACCESS POINT     | 03007419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 72 | 02-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE TOSAERBA IBEA     | 03007219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 71 | 02-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE FONTANA GRANDE     | 03007119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 70 | 02-02-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI MEZZO MITSUBIS     | 03007019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 69 | 02-02-2019 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT DEL CONTRATTO DI M     | 03006919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 68 | 02-02-2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AL CREDITO VALTELLINESE SOC     | 03006819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 66 | 30-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI IN PLASTICA E SCOP     | 03006619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 65 | 30-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORI     | 03006519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 64 | 30-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MOTOTRIVELLA PER LAVORI D     | 03006419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 62 | 30-01-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO A SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO     | 03006219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 61 | 29-01-2019 | SERVIZIO GESTIONE MUSEO PARCO ARCHEOLOGICO E UFFICIO TURISTICO - AFFI     | 03006119.pdf | Convenzione museo 2019 Capitolato museo 2019 |
2019 | DETERMINAZIONI | 60 | 29-01-2019 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIV     | 03006019.pdf | Capitolato servizio di Pulizia Uffici Comunali |
2019 | DETERMINAZIONI | 59 | 14-01-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI UFFI     | 03005919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 58 | 14-01-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MODULISTICA SITO WEB ISTITUZI     | 03005819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 57 | 14-01-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE TECNICO PER PARCOME     | 03005719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 56 | 05-01-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E CONSEGNA PASTI     | 03005619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 55 | 05-01-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIAN     | 03005519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 53 | 05-01-2019 | SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO PARCO ARCHEOLOGICO E UFFICIO TURISTICO - P     | 03005319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 52 | 05-01-2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER CITTADINI RICOVERATI PRESSO LE R.S.     | 03005219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 51 | 05-01-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE     | 03005119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 50 | 05-01-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI -     | 03005019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 49 | 05-01-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL     | 03004919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 48 | 05-01-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA AVV. ANTONELLA GINANNES     | 03004819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 47 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEM     | 03004719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 46 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA     | 03004619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 45 | 05-01-2019 | ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018.     | 03004519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 44 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFE     | 03004419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 43 | 05-01-2019 | APPROVAZIONE RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU     | 03004319.pdf | RELAZIONE |
2019 | DETERMINAZIONI | 42 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RADIATORE     | 03004219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 41 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTEZNIONE MEZZO COMUNALE     | 03004119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 40 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SPECCHI STRADALI PER LA V     | 03004019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 39 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZO PANDA 4X     | 03003919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 38 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LEGNAME DI CASTAGNO PER LA S     | 03003819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 37 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE NELLE A     | 03003719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 36 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTER     | 03003619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 35 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZ     | 03003519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 34 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE FORNITURA GAS METANO P     | 03003419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 33 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBB     | 03003319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 32 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VARI     | 03003219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 31 | 05-01-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA UFFIC     | 03003119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 30 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZ     | 03003019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 29 | 05-01-2019 | ATTO D'IMPEGNJO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI SU RETE FIS     | 03002919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 28 | 05-01-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PER CANONI     | 03002819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 27 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATA DI AFFITTO IMMOBILE DESTIN     | 03002719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 26 | 05-01-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE     | 03002619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 25 | 05-01-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03002519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 24 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. L.     | 03002419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 23 | 05-01-2019 | RIMBORSO SOMME PER ERRATI VERSAMENTI TRIBUTO I.M.U.     | 03002319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 22 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL M     | 03002219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 21 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA     | 03002119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 20 | 05-01-2019 | ATTIO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI CO     | 03002019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 19 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI     | 03001919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 18 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMU     | 03001819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 17 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFER     | 03001719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 16 | 05-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RSU DISCA     | 03001619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 15 | 05-01-2019 | INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO CAVITA' SULLA SP 48 CENTRO ABITATO D     | 03001519.pdf | VERBALE 1 VERBALE 2 |
2019 | DETERMINAZIONI | 14 | 02-01-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIA     | 03001419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 13 | 02-01-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLE DELL'OBB     | 03001319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 12 | 02-01-2019 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PROROGA FINO AL 31/01/2019 - I     | 03001219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 11 | 02-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIA     | 03001119.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 10 | 02-01-2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO EX ISOLA ECO     | 03001019.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 9 | 02-01-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI - ANNO 2019     | 03000919.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 8 | 02-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE E NOLEGGIO BOX DI     | 03000819.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 7 | 02-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CASETTE DELL'ACQUA E NOLEGGIO I     | 03000719.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 6 | 02-01-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIF     | 03000619.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 5 | 02-01-2019 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPI     | 03000519.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 4 | 02-01-2019 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONTRATTO DI ASSISTENZA FULL SERVICE SU     | 03000419.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 3 | 02-01-2019 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA     | 03000319.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 2 | 02-01-2019 | ANTICIPO SOMME ALL'UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO     | 03000219.pdf | |
2019 | DETERMINAZIONI | 1 | 02-01-2019 | 1° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2019.     | 03000119.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 452 | 27-12-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE     | 03045218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 450 | 27-12-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O. ANNO 2018.     | 03045018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 448 | 27-12-2018 | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 328 DEL 15/10/2018     | 03044818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 447 | 27-12-2018 | SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LA     | 03044718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 446 | 27-12-2018 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 217 DEL 9/6/2018     | 03044618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 443 | 27-12-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO ASCENSORE SEDE COMUNAL     | 03044318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 438 | 27-12-2018 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 20/12/2018     | 03043818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 437 | 20-12-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03043718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 436 | 20-12-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUN     | 03043618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 435 | 20-12-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALI     | 03043518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 434 | 20-12-2018 | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 415 DEL 1/12/2018     | 03043418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 432 | 20-12-2018 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03043218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 431 | 20-12-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CALDAIA DELLA PALE     | 03043118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 430 | 20-12-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZO PORTER M     | 03043018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 428 | 20-12-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. ANGE     | 03042818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 427 | 20-12-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. ANGE     | 03042718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 426 | 20-12-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER SERVIZ     | 03042618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 425 | 20-12-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE E MANODOPERA PER SI     | 03042518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 424 | 20-12-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE PROFESSIONALI AVV. ANGE     | 03042418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 423 | 20-12-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AL COMUNE CAPOFILA DEL DIS     | 03042318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 422 | 20-12-2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2018.     | 03042218.pdf | CONTO DELLA GESTIONE |
2018 | DETERMINAZIONI | 421 | 10-12-2018 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL     | 03042118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 420 | 10-12-2018 | ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERA     | 03042018.pdf | ENTRATA SPESA |
2018 | DETERMINAZIONI | 419 | 10-12-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO I.V.A. A DEBITO IV TRIMESTRE 2018.     | 03041918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 417 | 10-12-2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PU     | 03041718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 416 | 10-12-2018 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03041618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 415 | 01-12-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTENTI IN STRUTTUR     | 03041518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 414 | 01-12-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE     | 03041418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 413 | 01-12-2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI F     | 03041318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 412 | 01-12-2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLT     | 03041218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 411 | 01-12-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI DEPURAZIONE CO.BAL.L.B. - ANNO 2018     | 03041118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 410 | 01-12-2018 | ATTO DI IMEPGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE EDI     | 03041018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 409 | 01-12-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPARGISALE SC     | 03040918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 408 | 01-12-2018 | 8° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2018.     | 03040818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 405 | 01-12-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI CO     | 03040518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 404 | 01-10-2018 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - RIMBORSO BOLLETTE UTENZE ACQUA     | 03040418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 403 | 01-12-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03040318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 402 | 01-12-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CELE     | 03040218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 401 | 01-12-2018 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'     | 03040118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 400 | 01-12-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE PER ALLEST     | 03040018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 399 | 01-12-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA ON LINE PER CONTRA     | 03039918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 398 | 01-12-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI RAG. M. A. REA. PERI     | 03039818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 396 | 20-11-2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER     | 03039618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 395 | 20-11-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03039518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 394 | 20-11-2018 | ATTO D'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATI     | 03039418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 393 | 20-11-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE A     | 03039318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 392 | 20-11-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE P     | 03039218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 391 | 20-11-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA GIORNALI     | 03039118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 388 | 20-11-2018 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO GROTTE DI CASTRO PER ORGAN     | 03038818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 387 | 20-11-2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA     | 03038718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 386 | 20-11-2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MAN     | 03038618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 385 | 20-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TEMPERA PER SEGNATURA CAM     | 03038518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 384 | 20-11-2018 | ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI     | 03038418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 383 | 20-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE TERNA VENIERI -     | 03038318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 382 | 20-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZ     | 03038218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 381 | 20-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI     | 03038118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 380 | 20-11-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA     | 03038018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 379 | 20-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE REVISORE     | 03037918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 378 | 20-11-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE ASSICURAZIONE RCT COMPAGNIA SARA A     | 03037818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 377 | 20-11-2018 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 297 DEL 17/09/2018     | 03037718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 376 | 20-11-2018 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 119 DEL 20/03/2018     | 03037618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 375 | 20-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PARCELLA PROFESSIONALE STUDIO LEGALE A.O.     | 03037518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 373 | 20-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMP     | 03037318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 372 | 28-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE IN ATTUA     | 03037218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 371 | 20-12-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A V     | 03037118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 370 | 20-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LETTURA E VERIFICA DEI CON     | 03037018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 369 | 20-11-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI - DITT     | 03036918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 368 | 20-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARRELLO TRACCIALINEE PER     | 03036818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 367 | 20-11-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER P     | 03036718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 364 | 20-11-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOS     | 03036418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 363 | 20-11-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO ADDIZIONALE ERARAIALE TASSA R.S     | 03036318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 362 | 20-11-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICI     | 03036218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 361 | 20-11-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO AREE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. PER     | 03036118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 360 | 20-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER F     | 03036018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 359 | 20-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI TRATTORINI TOSAERBA PE     | 03035918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 358 | 06-11-2018 | ATTI DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SMALTIMENTO RI     | 03035818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 357 | 06-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA P     | 03035718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 356 | 06-11-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI CONCHER CONFALONI PER S     | 03035618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 354 | 06-11-2018 | STUDI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 ED ANALISI DELLA CONDI     | 03035418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 353 | 06-11-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03035318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 352 | 06-11-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03035218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 351 | 06-11-2018 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 288 DEL 17/09/2018 PER ERRATA INDICAZIONE     | 03035118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 348 | 06-11-2018 | 7° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2018.     | 03034818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 347 | 06-11-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO III TRIMESTRE 2018.     | 03034718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 346 | 06-11-2018 | FORNTITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO SCOLASTICO COMPRE     | 03034618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 345 | 06-11-2018 | FORNITURA DI SOFTWARE PER MONITORAGGIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE (BDAP)     | 03034518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 344 | 06-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI     | 03034418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 343 | 06-11-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZI     | 03034318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 342 | 06-11-2018 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVA PRESSO     | 03034218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 341 | 06-11-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE     | 03034118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 340 | 06-11-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE SERVIZI INTERNET (SITO     | 03034018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 339 | 06-11-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE     | 03033918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 338 | 15-10-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE . A     | 03033818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 337 | 15-10-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI     | 03033718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 336 | 15-10-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA E PASTI A     | 03033618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 335 | 15-10-2018 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTI     | 03033518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 333 | 15-10-2018 | 6° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2018.     | 03033318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 330 | 15-10-2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PE     | 03033018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 329 | 15-10-2018 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 14     | 03032918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 328 | 15-10-2018 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE NUOVO MENU' PER LA MENSA SCOL     | 03032818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 327 | 15-10-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03032718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 326 | 05-10-2018 | 5° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2018.     | 03032618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 325 | 05-10-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE STAGIONALI E MAT     | 03032518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 324 | 05-10-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETT     | 03032418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 322 | 05-10-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARREPER FORNITURA N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' PER     | 03032218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 321 | 05-10-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURE SERVIZI AGGIUNTIVI PER PRE-SU     | 03032118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 319 | 05-10-2018 | PROROGA AUTORIZZAZIONE ALL'ING. G. BIANCHI A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORA     | 03031918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 318 | 29-09-2018 | ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI PROCEDURA PRIVACY GDPR - SOCIETA     | 03031818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 317 | 29-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E VULCANIZZAZIO     | 03031718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 316 | 29-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BETONIERA PER INTERVENTI     | 03031618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 315 | 29-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STRUTTURE METALLICHE PER     | 03031518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 314 | 29-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI ATTREZ     | 03031418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 313 | 29-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DOSSI ARTIFICIALI PER LA     | 03031318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 312 | 29-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI PEZZI MECCA     | 03031218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 311 | 29-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PORTE METALLICHE PER CIMI     | 03031118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 310 | 29-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVE AL     | 03031018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 309 | 29-09-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03030918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 308 | 29-09-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03030818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 307 | 29-09-2018 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL RIMBORSO DELLE BOLLETTE RE     | 03030718.pdf | Avviso rimborso utenze 2017 |
2018 | DETERMINAZIONI | 305 | 17-09-2018 | ACCATASTAMENTO UNITA' IMMOBILIARE IN LOC. PIANEZZE DI PROPRIETA' COMUN     | 03030518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 301 | 17-09-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE -     | 03030118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 300 | 17-09-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI PE     | 03030018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 299 | 17-09-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIAN     | 03029918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 298 | 17-09-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03029818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 297 | 17-09-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E     | 03029718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 296 | 17-09-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE PER UFF     | 03029618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 295 | 17-09-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER UTENTI     | 03029518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 294 | 17-09-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03029418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 293 | 17-09-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE MAGA PER REALIZZAZZI     | 03029318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 292 | 17-09-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITA' D     | 03029218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 289 | 17-09-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIESUMAZIONE E TRASLAZIONE SAL     | 03028918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 288 | 17-09-2018 | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IMU - ANNO D'IMPOSTA 2012     | 03028818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 287 | 17-09-2018 | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IMU ANNI D'IMPOSTA 2013 2014 2015 20     | 03028718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 285 | 17-09-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA P     | 03028518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 284 | 17-09-2018 | SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO DITT     | 03028418.pdf | Capitolato assistenza alunni durante il trasporto scolastico |
2018 | DETERMINAZIONI | 283 | 17-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE     | 03028318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 282 | 17-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI IN PLASTICA PER LA     | 03028218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 281 | 17-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO E RIPAR     | 03028118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 280 | 17-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER PANDA     | 03028018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 279 | 17-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TEMPERA PER LA SEGNATURA     | 03027918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 278 | 17-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA STRADE ESTERNE COMU     | 03027818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 277 | 17-09-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CO.BA.L.B. S.PA. - II SEMES     | 03027718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 276 | 17-09-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03027618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 275 | 17-09-2018 | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI CONSEGNA PASTI A     | 03027518.pdf | Verbale n. 1 Esame documentazione Verbale n. 2 Esame offerta tecnica Verbale n. 3 Esame offerta economica |
2018 | DETERMINAZIONI | 274 | 08-09-2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO ASSISTENZIALE EDUC     | 03027418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 271 | 03-08-2018 | AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZI     | 03027118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 270 | 03-08-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUFFET PER CERIMONIA DI INTITOLA     | 03027018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 269 | 03-08-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VIDEO ISPEZIONE DELLA FOGNA     | 03026918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 268 | 03-09-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORATORE PER FUNZIONAMEN     | 03026818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 266 | 03-08-2018 | RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO MEDIANTE REALIZZAZIONE D     | 03026618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 265 | 03-08-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO LINEA PUBBLICA IN VIA DELLA PI     | 03026518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 264 | 03-08-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE RITIRO E VOLTURA ATTO DI C     | 03026418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 263 | 03-08-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO PIANTE SOPRA LA PARETE IN VIA ROMA     | 03026318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 262 | 03-08-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RINGHIERA IN FERRO PER IL C     | 03026218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 261 | 03-08-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLI INDICATORI PER C     | 03026118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 260 | 03-08-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MEZZI COMUN     | 03026018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 259 | 03-08-2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO DI CONSEGN     | 03025918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 258 | 02-08-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO II TRIMESTRE 2018.     | 03025818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 257 | 24-07-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO PROMOZIONE EVENTI PROGRAMMA ES     | 03025718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 256 | 24-07-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ESTI     | 03025618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 255 | 13-07-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03025518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 254 | 13-07-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO TECNICO PER SISTEMAZIONE PAR     | 03025418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 253 | 10-07-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENzIONE DI MEZZI COMUN     | 03025318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 252 | 10-07-2018 | DETErMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE DEL TERRIT     | 03025218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 251 | 10-07-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA     | 03025118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 250 | 10-07-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03025018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 249 | 10-07-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO     | 03024918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 247 | 07-07-2018 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RSU     | 03024718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 246 | 07-07-2018 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZION     | 03024618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 243 | 07-07-2018 | AUTORIZZAZIONE ALL'ING. GIORGIO BIANCHI A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIV     | 03024318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 242 | 28-06-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO PROMOZIONE EVENTI ESTIVI 2018     | 03024218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 241 | 28-06-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER SERVIZ     | 03024118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 240 | 28-06-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI - DITT     | 03024018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 239 | 28-06-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE PER INTERVENTI DI SMALTIMENTO RI     | 03023918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 238 | 28-06-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE DI CONDOMINIO DEL FABBRIC     | 03023818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 237 | 28-06-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03023718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 233 | 28-06-2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SERVIZIO ACCESSORIO CONSEGNA P     | 03023318.pdf | DISCIPLINARE DI GARA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONTRATTO D'APPALTO |
2018 | DETERMINAZIONI | 232 | 28-06-2018 | ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTI     | 03023218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 231 | 28-06-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CHIOSC     | 03023118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 230 | 28-06-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN PALCO MODULAR     | 03023018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 229 | 28-06-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA SPIAGGIA LACUALE PE     | 03022918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 228 | 28-06-2018 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI VIGILE URBANO PART-TI     | 03022818.pdf | VERBALE N. 1 VERBALE N. 2 |
2018 | DETERMINAZIONI | 227 | 25-06-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03022718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 226 | 25-06-2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE RU     | 03022618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 225 | 25-06-2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE BO     | 03022518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 224 | 25-06-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE E STAMPA VOLANTINI PER PE     | 03022418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 223 | 25-06-2018 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI FINA     | 03022318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 222 | 25-06-2018 | INTEGRAZIONE ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E P     | 03022218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 221 | 25-06-2018 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 214 DEL 09/06/2018 - SOSTITUZIONE MEMBRI C     | 03022118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 220 | 09-06-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOL     | 03022018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 219 | 09-06-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ING. GIU     | 03021918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 218 | 09-06-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUFFET PER CERIMONIA DI INAUGURA     | 03021818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 217 | 09-06-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO AVV. LUIGI TODARO     | 03021718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 216 | 09-06-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE ONERE ECONOMICO SPE     | 03021618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 215 | 09-06-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTR     | 03021518.pdf | ALLEGATI A) E B) |
2018 | DETERMINAZIONI | 214 | 09-06-2018 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI VIGILE URBANO PART-TI     | 03021418.pdf | AVVISO |
2018 | DETERMINAZIONI | 213 | 07-06-2018 | 4° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2018.     | 03021318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 212 | 07-06-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03021218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 211 | 07-06-2018 | ASSUNZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE PART-TIME 50% CAT. C 1 PER MESI TR     | 03021118.pdf | VERBALE N. 1 VERBALE N. 2 SCHEMA CONTRATTO |
2018 | DETERMINAZIONI | 210 | 30-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIER     | 03021018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 209 | 30-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RELATIVI AL TA     | 03020918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 208 | 30-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN LAMPIO     | 03020818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 207 | 30-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE E PROGETTUALI     | 03020718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 206 | 30-05-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZ     | 03020618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 205 | 30-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AL COMUNE DI TUSCANIA QUALE EN     | 03020518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 204 | 26-05-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO     | 03020418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 203 | 26-05-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO TECNICO SU PARCOMETRO - DITT     | 03020318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 202 | 26-05-2018 | SERVIZIO PARCHEGGIO A PAGAMENTO AREA DI SOSTA ZONA LACUALE LAGO DI BOL     | 03020218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 201 | 24-05-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03020118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 200 | 24-05-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SCUO     | 03020018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 199 | 24-05-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARREPER FORNITURA MATERIALE E MANODOPERA PER SIS     | 03019918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 198 | 24-05-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE PER ENTI     | 03019818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 197 | 16-05-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CO.BA.L.B. S.P.A. - I SEMES     | 03019718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 196 | 16-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LEGNAME DI CASTAGNO PER L     | 03019618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 195 | 16-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLI INDICATORI PER L     | 03019518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 194 | 16-05-2018 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 08/01/2018 PER CAMBIAMENTO RAGIONE     | 03019418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 193 | 16-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMBINATO     | 03019318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 192 | 16-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA SQ     | 03019218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 191 | 16-05-2018 | INTERVENTI PER IL RESTAURO E RECUPERO BLOCCO DI LOCULI DEL CIMITERO CO     | 03019118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 190 | 16-05-2018 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO ACC     | 03019018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 189 | 16-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE LUCI SCUOLA DELL'INFANZIA     | 03018918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 188 | 16-05-2018 | ATTI D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELL'I     | 03018818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 187 | 16-05-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER ALUNNI     | 03018718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 186 | 16-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE BATTERIE DELLA TER     | 03018618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 185 | 16-05-2018 | DETREMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E     | 03018518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 183 | 16-05-2018 | LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO IN SINTETICO A S     | 03018318.pdf | VERBALE 1 VERBALE 2 |
2018 | DETERMINAZIONI | 181 | 14-05-2018 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO     | 03018118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 180 | 14-05-2018 | ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04/03/2018. LIQUIDAZIONE INDENNITA'     | 03018018.pdf | PROSPETTO |
2018 | DETERMINAZIONI | 179 | 09-05-2018 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03017918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 177 | 09-05-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DOSSI ARTIFICIALI PER LA     | 03017718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 175 | 28-04-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETT     | 03017518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 174 | 28-04-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MEZZI COMUN     | 03017418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 173 | 28-04-2018 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI PER L     | 03017318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 170 | 26-04-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA BANDIERE PER VARIE STRUTTURE     | 03017018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 169 | 26-04-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER POSTAZ     | 03016918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 168 | 26-04-2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO     | 03016818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 167 | 26-04-2018 | REALIZZAZIONE BLOCCO DI LOCULI CIMITERIALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA     | 03016718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 166 | 26-04-2018 | RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'ANNO     | 03016618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 165 | 26-04-2018 | LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDAR     | 03016518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 164 | 26-04-2018 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI VIGILE URBANO PART-TI     | 03016418.pdf | AVVISO |
2018 | DETERMINAZIONI | 163 | 16-04-2018 | 3° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2018.     | 03016318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 162 | 16-04-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU A     | 03016218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 161 | 13-04-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOM     | 03016118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 160 | 13-04-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI CON BO     | 03016018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 159 | 13-04-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TEMPERA PER SEGNATURA CAM     | 03015918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 158 | 13-04-2018 | COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. VAL DI LAGO - INCARICO TECNICO A     | 030015818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 157 | 13-04-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO I TRIMESTRE 2018.     | 03015718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 156 | 13-04-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. CES     | 03015618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 155 | 13-04-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL MEZZO PORT     | 03015518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 154 | 13-04-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESTINTORI ANTINCENDIO PER     | 03015418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 153 | 13-04-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI POMPA ELETTRICA PER IL FU     | 03015318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 152 | 13-04-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI AN     | 03015218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 151 | 13-04-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZ     | 03015118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 150 | 13-04-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO TERMICO DE     | 03015018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 148 | 13-04-2018 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMM     | 03014818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 145 | 13-04-2018 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZA     | 03014518.pdf | Avviso manifestazione di interesse appalto mensa scolastica |
2018 | DETERMINAZIONI | 144 | 13-04-2018 | IIMOBILE DANNEGGIATO DA ESPLOSIONE DI GAS - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZ     | 03014418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 143 | 13-04-2018 | REALIZZAZIONE BLOCCO DI LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE VERBALI DI G     | 03014318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 142 | 13-04-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIORDINO DI FASCICOLI PERS     | 03014218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 141 | 13-04-2018 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03014118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 140 | 13-04-2018 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE 1 (LOC.     | 03014018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 139 | 13-04-2018 | LIQUIDAZIONE INCENTIVI PRODUTTIVTA' ANNO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE.     | 03013918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 138 | 13-04-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CE     | 03013818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 137 | 03-04-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPEC     | 03013718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 136 | 28-03-2018 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIV     | 03013618.pdf | Capitolato servizio di Pulizia Uffici Comunali |
2018 | DETERMINAZIONI | 135 | 23-03-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE AVV. ANGELO DI SILVIO P     | 03013518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 134 | 23-03-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS NOT32 PER     | 03013418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 133 | 23-03-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. P.     | 03013318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 132 | 23-03-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03013218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 131 | 23-03-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTEPER FORNITURA ENERGIA EL     | 03013118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 130 | 20-03-2018 | CONCESSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARATTERE TURISTICO-RICE     | 03013218.pdf | BANDO |
2018 | DETERMINAZIONI | 129 | 20-03-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER F     | 03012918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 128 | 20-03-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER INT     | 03012818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 127 | 20-03-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BATTERIA PER MEZZO ESCAVA     | 03012718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 126 | 20-03-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LAVORI DI RECUP     | 03012618.pdf | domanda offerta |
2018 | DETERMINAZIONI | 125 | 20-03-2018 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE VIABILITA' RETE IDRICA E FOGNANTE     | 03012518.pdf | AVVISO |
2018 | DETERMINAZIONI | 123 | 20-03-2018 | CALL FOR PROPOSAL ENERGIA SOSTENIBILE 2 - INTERVENTO PER L'EFFICIENTAM     | 03012318.pdf | avviso |
2018 | DETERMINAZIONI | 122 | 20-03-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GROTTE     | 03012218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 121 | 20-03-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI SPARGISALE PER L     | 03012118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 120 | 30-03-2018 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MEDIANTE RIMBORSO UTENZE DI ENERG     | 03012018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 119 | 20-03-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ATTIVITA' EQUESTRE PER BAM     | 03011918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 118 | 20-03-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO P     | 03011818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 117 | 20-03-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MODULISTICA ON LINE PER UFFIC     | 03011718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 116 | 20-03-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03011618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 115 | 20-03-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGG     | 03011518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 114 | 07-03-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI SCAMBIATORE     | 03011418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 113 | 06-03-2018 | 2° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2018.     | 03011318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 111 | 06-03-2018 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GAS PRESSO CENTRO A     | 03011118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 110 | 06-03-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DISCO FISSO PER SERVER SISTEM     | 03011018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 109 | 06-03-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI     | 03010918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 108 | 06-03-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE     | 03010818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 107 | 06-03-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E RI     | 03010718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 106 | 06-03-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTENTE OSPITE IN S     | 03010618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 105 | 06-03-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.01.18 -     | 03010518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 104 | 06-03-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO E SERVIZIO     | 03010418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 103 | 06-03-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE I.V.A. A DEBITO IV TRIMESTRE 2017.     | 03010318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 102 | 06-03-2018 | APPROVAZIONE RISULTANZE GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI     | 03010218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 101 | 06-03-2018 | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARI     | 03010118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 100 | 06-03-2018 | ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI     | 03010018.pdf | PROSPETTI ONORARI |
2018 | DETERMINAZIONI | 99 | 22-02-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE TRACCIALINEE PE     | 03009918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 98 | 22-02-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI UNA PORTA IN ALLUMINIO     | 03009818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 97 | 22-02-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOTORE EL     | 03009718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 96 | 22-02-2018 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 72 DEL 19/1/2018     | 03009618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 95 | 22-02-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONTABILITA' E     | 03009518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 94 | 12-02-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03009418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 93 | 07-02-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MODULISTICA SITO WEB COMUNALE     | 03009318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 92 | 07-02-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLO CARRABILE E CANC     | 03009218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 91 | 07-02-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMI     | 03009118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 90 | 07-02-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCA     | 03009018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 89 | 07-02-2018 | AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PE     | 03008918.pdf | CONVENZIONE |
2018 | DETERMINAZIONI | 88 | 07-02-2018 | CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI SIG. O.N.     | 03008818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 87 | 07-02-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELETTROPOMPA PER INTERVEN     | 03008718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 86 | 07-02-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI DI PLASTICA E SCOP     | 03008618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 84 | 07-02-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE     | 03008418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 83 | 07-02-2018 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO     | 03008318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 82 | 07-02-2018 | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TASI ANNI D'IMPOSTA 2016 E 2017     | 03008218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 81 | 07-02-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SOMME RICHIESTE DALL'AGENZIA DELLE     | 03008118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 80 | 13-02-2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORI     | 03008018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 79 | 02-02-2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TRANSENNE METALLICHE PER LA     | 03007918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 77 | 02-02-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GUARD RAIL PER LA VIABILI     | 03007718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 76 | 02-02-2018 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - RIMBORSO BOLLETTE UTENZE ACQUA,     | 03007618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 75 | 02-02-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE     | 03007518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 74 | 02-02-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. L.     | 03007418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 73 | 02-02-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 PERSONAL COMPUTER PER UFFIC     | 03007318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 72 | 19-01-2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE DI PAGAMENTO LU     | 03007218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 71 | 19-01-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE     | 03007118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 70 | 19-01-2018 | FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO SCOLASTICO COMPREN     | 03007018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 69 | 18-01-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERRVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPI     | 03006918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 68 | 17-01-2018 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE SIG.RA I. A. S.     | 03006818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 67 | 17-01-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTEN     | 03006718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 66 | 16-01-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE S     | 03006618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 65 | 11-01-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPANTI AD AGHI PER UFFICIO     | 03006518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 63 | 11-01-2018 | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE -     | 03006318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 62 | 11-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO AREA LUNGOLAGO PER CONCESSI     | 03006218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 61 | 11-01-2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CHECK-UP PRI     | 03006118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 60 | 11-01-2018 | ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNAL     | 03006018.pdf | CONVENZIONE |
2018 | DETERMINAZIONI | 58 | 11-01-2018 | LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO AP     | 03005818.pdf | AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE |
2018 | DETERMINAZIONI | 56 | 11-01-2018 | ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017     | 03005618.pdf | PROSPETTO |
2018 | DETERMINAZIONI | 55 | 11-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNMITURA DI MATERIALE VARIO PER LA M     | 03005518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 54 | 11-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZION     | 03005418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 53 | 11-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA SQUAD     | 03005318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 52 | 11-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE     | 03005218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 51 | 11-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2018.     | 03005118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 50 | 11-01-2018 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO EDUCATIVA A.S. 2017/2018 - INT     | 03005018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 49 | 11-01-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE     | 03004918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 48 | 11-01-2018 | ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4/1/2018 - AUTORIZZAZIONE AL PERSON     | 03004818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 47 | 11-01-2018 | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO E RINNOVO DEL CONSIGLIO RE     | 03004718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 46 | 10-01-2018 | APPROVAZIONE RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU     | 03004618.pdf | RELAZIONE |
2018 | DETERMINAZIONI | 45 | 10-01-2018 | SERVIZIO DI "ASSISTENZA DOMICILIARE" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA -     | 03004518.pdf | Verbale n. 1-Esame documentazione amministrativa Verbale n. 2-Esame offerta tecnica Verbale n. 3-Valutazione offerta economica Verbale n. 4-Aggiudicazione provvisoria |
2018 | DETERMINAZIONI | 44 | 08-01-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCA     | 03004418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 43 | 08-01-2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MUSEO PARCO ARCHEOLOGICO E UFFICIO TURI     | 03004318.pdf | Convenzione gestione museo 2018 Capitolato gestione museo 2018 |
2018 | DETERMINAZIONI | 42 | 08-01-2018 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 3     | 03004218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 41 | 08-01-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO P     | 03004118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 40 | 27-07-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI ACCESSO BANCA DATI ACI-     | 03004018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 39 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL     | 03003918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 38 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E CONSEGNA PAST     | 03003818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 37 | 08-01-2018 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIAN     | 03003718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 36 | 08-01-2018 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, VIABILITA', RETE IDRICA E     | 03003618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 35 | 08-01-2018 | ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - DETERMINAZIONE A CON     | 03003518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 34 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI SOC. COOP.VA E     | 03003418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 33 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER FORNITURA GAS META     | 03003318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 32 | 19-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA     | 03003218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 31 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PVA     | 03003118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 30 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMP     | 03003018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 29 | 08-01-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA L     | 03002918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 28 | 08-01-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO SEDE ISOLA E     | 03002818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 26 | 08-01-2018 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL     | 03002618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 25 | 08-01-2018 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSSISTENZA E MANUTENZIONE     | 03002518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 24 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SISTEMA ON-LINE "LEGGI D'I     | 03002418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 23 | 08-01-2018 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE     | 03002318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 22 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2018.     | 03002218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 21 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOP     | 03002118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 20 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE AFFITTO IMMOBILE DESTINATO     | 03002018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 19 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICE MUL     | 03001918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 18 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL M     | 03001818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 17 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNAL     | 03001718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 16 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI E AUTOME     | 03001618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 15 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIA     | 03001518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 14 | 08-01-2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE     | 03001418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 13 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE FIS     | 03001318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 12 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER CONVERSAZIONI TELE     | 03001218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 11 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PU     | 03001118.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 10 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI COM     | 03001018.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 9 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA     | 03000918.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 8 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL P     | 03000818.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 7 | 20-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE E NOLEGGIO BOX DI     | 03000718.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 6 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CASETTE DELL'ACQUA E NOLEGGIO I     | 03000618.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 5 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO R.S.U. E COMPOST     | 03000518.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 4 | 08-01-2018 | ATTPO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFE     | 03000418.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 3 | 08-01-2018 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. DISCARICA     | 03000318.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 2 | 08-01-2018 | ANTICIPO SOMME ALL'UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO     | 03000218.pdf | |
2018 | DETERMINAZIONI | 1 | 08-01-2018 | 1° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2018.     | 03000118.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 440 | 29-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE AGGIUNTIVE PER     | 03044017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 437 | 29-12-2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO PRESSO R     | 03043717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 436 | 29-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI COMU     | 03043617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 435 | 29-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, BI     | 03043517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 434 | 29-12-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI DEPURAZIONE CO.BA.L.B. S.P.A. ANNO 2017     | 03043417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 433 | 29-12-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI MEDIAN     | 03043317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 432 | 27-12-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE J-DEMO     | 03043217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 431 | 27-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ALL' AVV     | 03043117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 430 | 27-12-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA T     | 03043017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 429 | 27-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI SU ALBERATURE DI PIOPP     | 03042917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 427 | 27-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE EDI     | 03042717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 426 | 27-12-2017 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO, LAVORO FESTIVO E LAVORO STRAORDINARI     | 03042617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 422 | 19-12-2017 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER M     | 03042217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 421 | 19-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L     | 03042117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 420 | 19-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LEGNAME DI CASTAGNO PER L     | 03042017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 419 | 19-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESTINTORI PER GLI IMMOBIL     | 03041917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 418 | 19-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO IMMOB     | 03041817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 416 | 19-12-2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS C     | 03041617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 415 | 19-12-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA     | 03041517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 413 | 19-12-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI - D     | 03041317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 410 | 18-12-2017 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2017.     | 03041017.pdf | RENDICONTO |
2017 | DETERMINAZIONI | 409 | 07-12-2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOL     | 03040917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 408 | 07-12-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03040817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 407 | 07-12-2017 | ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN     | 03040717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 405 | 07-12-2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO BOLLETTE PUBBLICA ILLUM     | 03040517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 404 | 07-12-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ANTICORRUZIONE ON LINE - DITTA MAGGI     | 03040417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 402 | 07-12-2017 | 8° ANTICIPO FONDO ECONOMO COMUNALE ANNO 2017.     | 03040217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 401 | 07-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ELETTRICI DA ESEGUIRE SU IMMOB     | 03040117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 400 | 07-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE MANIG     | 03040017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 397 | 07-12-2017 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO     | 03039717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 396 | 07-12-2017 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE 1" E "G     | 03039617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 395 | 04-12-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA GIORNALI     | 03039517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 394 | 04-12-2017 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GROTTE DI CASTRO PER OR     | 03039417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 393 | 04-12-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE EDIFICIO SC     | 03039317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 388 | 25-11-2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO     | 03038817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 387 | 25-11-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL REVISORE DEI C     | 03038717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 386 | 25-11-2017 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA - INCARICO DOTT     | 03038617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 385 | 25-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE PRESTAZIONE PROFESS     | 03038517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 384 | 25-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO I     | 03038417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 383 | 25-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZ     | 03038317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 382 | 25-11-2017 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI DI INFOR     | 03038217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 380 | 25-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LETTURA E VERIFICA DEI CON     | 03038017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 379 | 25-11-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE DI NATAL     | 03037917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 378 | 25-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO PE     | 03037817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 377 | 25-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RULLO COSTIPATORE PER MAN     | 03037717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 375 | 25-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA     | 03037517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 374 | 25-11-2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - NOMINA COMMISSIONE DI     | 03037417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 373 | 18-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI     | 03037317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 371 | 18-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FRONITURA DI GIARE IN TERRACOTTA PER A     | 03037117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 370 | 18-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA SQ     | 03037017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 369 | 18-11-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOOLTAICI "GROTT     | 03036917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 368 | 18-11-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO AREE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PE     | 03036817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 367 | 18-11-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICI     | 03036717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 365 | 18-11-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA N. 45 COPIE LIBRO "DANTE E LA     | 03036517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 364 | 18-11-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NOTEBOOK PER UFFICIO POLIZIA     | 03036417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 363 | 18-11-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE P     | 03036317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 362 | 18-11-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE A CARICO DELL'     | 03036217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 360 | 18-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CTU CAUSA COMUNE DI GROTT     | 03036017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 359 | 14-11-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA E     | 03035917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 358 | 14-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA     | 03035817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 357 | 14-11-2017 | COSTRUZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SISNTETICA A SERVIZIO DEL     | 03035717.pdf | CONTRATTO CAPITOLATO |
2017 | DETERMINAZIONI | 356 | 14-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MEZZI COMUN     | 03035617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 355 | 14-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SQUADRA     | 03035517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 354 | 14-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO DI SPARGISALE SU     | 03035417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 353 | 14-11-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER MONITORAGG     | 03035317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 352 | 14-11-2017 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL RIMBORSO DELLE BOLLETTE RE     | 03035217.pdf | AVVISO CONTRIBUTI RIMBORSO UTENZE 2016 |
2017 | DETERMINAZIONI | 351 | 14-11-2017 | 7° ANTICIPO FONDO ECONOMALE COMUNALE ANNO 2017.     | 03035117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 350 | 14-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE DI     | 03035017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 347 | 14-11-2017 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO     | 03034717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 346 | 02-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE MEZZI     | 03034617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 345 | 02-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE NORMATIV     | 03034517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 344 | 02-11-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CE     | 03034417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 343 | 02-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VERIFICA PER RIPRISTINO FUN     | 03034317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 342 | 02-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER     | 03034217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 341 | 02-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NUOVA CALDAIA PER IMPIANT     | 03034117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 340 | 02-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI LEGNAME DI C     | 03034017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 337 | 02-11-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE SERVIZI INTERNET (SITO     | 03033717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 336 | 02-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CASSETTE PER ESUMAZIONI R     | 03033617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 335 | 02-11-2017 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL     | 03033517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 334 | 02-11-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI     | 03033417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 333 | 02-11-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. C.     | 03033317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 332 | 02-11-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOS     | 03033217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 331 | 02-11-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 2 TAVOLI PER BIBLIOTECA COM     | 03033117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 330 | 18-10-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE     | 03033017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 329 | 18-10-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DET. N. 100 DEL 30/03/     | 03032917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 328 | 18-10-2017 | 6° ANTICIPO FONDO ECONOMALE COMUNALE ANNO 2017.     | 03032817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 326 | 18-10-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI     | 03032617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 323 | 18-10-2017 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/05/2017 - 31/08/20     | 03032317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 322 | 18-10-2017 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE 1" (LOC     | 03032217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 319 | 14-10-2017 | RICHIESTA PRESTITO ORDINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTO     | 03031917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 318 | 14-10-2017 | CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UB     | 03031817.pdf | BANDO DI GARA |
2017 | DETERMINAZIONI | 317 | 14-10-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. G.M     | 03031717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 316 | 14-10-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI VARI ATTREZ     | 03031617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 315 | 19-10-2017 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N.266 DEL 05/09/2017.     | 03031517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 314 | 14-10-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (CARTUCC     | 03031417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 313 | 14-10-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI     | 03031317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 312 | 14-10-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA TAPPETO ANTISCIVOLO PER ISTIT     | 03031217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 311 | 14-10-2017 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E     | 03031117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 310 | 14-10-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03031017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 309 | 14-10-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE     | 03030917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 308 | 27-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO PORT     | 03030817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 307 | 27-09-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZ     | 03030717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 306 | 27-09-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI COMUN     | 03030617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 305 | 27-09-2017 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 270 DEL 5/9/2017     | 03030517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 304 | 27-09-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03030417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 303 | 27-09-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03030317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 302 | 27-09-2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INDIZIONE PROCEDU     | 03030217.pdf | Contratto servizio assistenza domiciliare Disciplinare di gara servizio assistenza domiciliare Capitolato di gara servizio assistenza domiciliare |
2017 | DETERMINAZIONI | 301 | 16-09-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZ     | 03030117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 295 | 16-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZ     | 03029517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 292 | 16-09-2017 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPA     | 03029217.pdf | PROSPETTO GETTONI PRESENZA |
2017 | DETERMINAZIONI | 291 | 16-09-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE E UN     | 03029117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 290 | 16-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E TRASPORTO A DIS     | 03029017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 289 | 16-09-2017 | 5° ANTICIPO FONDO ECONOMALE COMUNALE ANNO 2017.     | 03028917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 288 | 16-09-2017 | ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGA ELE     | 03028817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 287 | 16-09-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BIT     | 03028717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 285 | 16-09-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER GLI AL     | 03028517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 284 | 16-09-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE REPORTAGE TELEVISIVO PER     | 03028417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 283 | 16-09-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE FISS     | 03028317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 282 | 16-09-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE MUSEO, PARCO ARCHEOLOGIC     | 03028217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 281 | 16-09-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA UFFIC     | 03028117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 280 | 16-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI PER AREE A VERDE CO     | 03028017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 279 | 16-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. G.M     | 03027917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 278 | 16-09-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE     | 03027817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 277 | 05-09-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA P     | 03027717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 276 | 05-09-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO P     | 03027617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 275 | 05-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIA     | 03027517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 274 | 05-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. G.M     | 03027417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 273 | 05-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BATTERIA PER PARCOMETRO S     | 03027317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 271 | 05-09-2017 | ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI     | 03027117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 270 | 05-09-2017 | FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO SCOLASTICO COMP     | 03027017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 269 | 05-09-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITA' D     | 03026917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 268 | 05-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIF     | 03026817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 267 | 05-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI ENE     | 03026717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 266 | 05-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMP     | 03026617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 265 | 05-09-2017 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT RATA DI AF     | 03026517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 264 | 05-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INERTI, INGOMBR     | 03026417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 263 | 05-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI POTATURE DI RI     | 03026217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 262 | 05-09-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VARI     | 03026217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 261 | 05-09-2017 | SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO NOVA     | 03026117.pdf | Capitolato assistenza alunni durante il trasporto scolastico |
2017 | DETERMINAZIONI | 260 | 05-09-2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO-ASSISTENZIALE-EDUC     | 03026017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 259 | 09-08-2017 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO, LAVORO FESTIVO E LAVORO STRAORDINARI     | 03025917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 258 | 09-08-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGI     | 03025817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 257 | 09-08-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SWITCH DI RETE PER SISTEMA IN     | 03025717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 256 | 09-08-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E     | 03025617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 255 | 09-08-2017 | LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO DEL TRIBUTO AN     | 03025517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 254 | 09-08-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER N.     | 03025417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 253 | 09-08-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI ACQUAPENDENTE PER     | 03025317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 252 | 09-08-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE     | 03025217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 251 | 09-08-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO     | 03025117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 250 | 09-08-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER I     | 03025017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 249 | 09-08-2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PU     | 03024917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 248 | 09-08-2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI COMUNAL     | 03024817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 247 | 09-08-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TEMPERA PER SEGNATURA CAM     | 03024717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 246 | 09-08-2017 | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE DA ESEGUIRE NEL     | 03024617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 241 | 09-08-2017 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ASSOCIAZIONE PRO LOCO GROTTE DI CASTRO P     | 03024117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 240 | 14-07-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER     | 03024017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 236 | 14-07-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALBERO CARDANIC     | 03023617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 235 | 14-07-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPO     | 03023517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 234 | 14-07-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE     | 03023417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 233 | 14-07-2017 | 4° ANTICIPO FONDO ECONOMALE COMUNALE ANNO 2017.     | 03023317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 232 | 14-07-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI PROGRAMMA     | 03023217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 231 | 14-07-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO PROMOZIONE EVENTI ESTIVI 2017     | 03023117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 230 | 14-07-2017 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA     | 03023017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 225 | 14-07-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BLOCCHI DI TUFO PER INTER     | 03022517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 224 | 14-07-2017 | ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTI     | 03022417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 223 | 14-07-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE "MAGA" PER REALIZZAZ     | 03022317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 222 | 12-07-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI MEDIAN     | 03022217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 221 | 28-06-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER N.     | 03022117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 220 | 28-06-2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE - RUOLO TARI 2017 - P     | 03022017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 219 | 28-06-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA T     | 03021917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 216 | 14-07-2017 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 186/2017 ED ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PE     | 03021617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 215 | 22-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTEZNIONE ASCENSORE DEL P     | 03021517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 214 | 22-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE PROFESSI     | 03021417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 211 | 22-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PIANTINE STAGIONALI ED ATTRE     | 03021117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 210 | 22-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO ERBO     | 03021017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 209 | 22-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA     | 03020917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 208 | 22-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE TRATTORINO KUBO     | 03020817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 207 | 22-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI DI PLASTICA E SCOP     | 03020717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 206 | 22-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI ACCESSO BANCA DATI ACI     | 03020617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 205 | 22-06-2017 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2017 - 30/04/20     | 03020517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 204 | 22-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA SPIAGGIA LACUALE PE     | 03020417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 203 | 22-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI     | 03020317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 202 | 08-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. LEO     | 03020217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 201 | 08-06-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RIORDINO FASCICOLI PERSONAL     | 03020117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 200 | 08-06-2017 | ACCOGLIMENTO ISTANZA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE. BLOCCO 1/2011.     | 03020017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 198 | 08-06-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFI     | 03019817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 197 | 08-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE DI FIORE DA UBIC     | 03019717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 196 | 08-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE 1° TAGLIANDO D     | 03019617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 195 | 08-06-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI N. 1     | 03019517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 194 | 08-06-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE     | 03019417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 192 | 08-06-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO P     | 03019217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 191 | 08-06-2017 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE XII E XIV STRALCIO LOCULI     | 03019117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 190 | 08-06-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE SEGGIOLINI PER ALTALE     | 03019017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 189 | 08-06-2017 | ASSUNZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE PART-TIME 50% CAT. C1 PER MESI 3     | 03018917.pdf | VERBALE N. 1 VERBALE N. 2 SCHEMA CONTRATTUALE |
2017 | DETERMINAZIONI | 188 | 08-06-2017 | SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO AREA DI SOSTA IN ZONA LACUALE LAGO     | 03018817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 187 | 26-05-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGG     | 03018717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 186 | 26-05-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AU     | 03018617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 185 | 26-05-2017 | ATTO DI IMEPGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTER     | 03018517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 184 | 26-05-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE     | 03018417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 183 | 24-05-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE PER ENTI     | 03018317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 182 | 20-05-2017 | DTERMINAZIONE A CONTRARRE PER AUMENTO SPAZIO INBOX E ARCHIVIO DI SICUR     | 03018217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 181 | 18-05-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZ     | 03018117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 180 | 18-05-2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2017     | 03018017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 179 | 18-05-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COSTO COPIE ECCEDENTI RELATIVE A     | 03017917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 178 | 18-05-2017 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE SIG.RA C.C.     | 03017817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 177 | 18-05-2017 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE XIII E XIV LOTTO LOCULI     | 03017717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 176 | 18-05-2017 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03017617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 175 | 18-05-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO D     | 03017517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 174 | 18-05-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZO DI SE     | 03017417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 173 | 18-05-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOC. PES     | 03017317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 172 | 18-05-2017 | PROROGA PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017.     | 03017217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 171 | 18-05-2017 | ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016.     | 03017117.pdf | PROSPETTO |
2017 | DETERMINAZIONI | 170 | 18-05-2017 | DETREMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI SEGNALETIC     | 03017017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 169 | 18-05-2017 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO     | 03016917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 168 | 18-05-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA AVV. G.M. SCIPIO DI VI     | 03016817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 167 | 10-05-2017 | INTERVENTI DI PULIZIA E BONIFICA DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNAL     | 03016717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 166 | 10-05-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI POTATORE OLEO-MAC PER IN     | 03016617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 165 | 10-05-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO SEDE ISOLA E     | 03016517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 164 | 10-05-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NASTRI E INSTALLAZIONE SOFTWA     | 03016417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 162 | 10-05-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ESCAVATORE DITTA PALLOTTA GIU     | 03016217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 161 | 10-05-2017 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM     | 03016117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 160 | 10-05-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E ACQUISTO VOLANTINI INFORMATIVO-I     | 03016017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 159 | 10-05-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E RI     | 03015917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 158 | 06-05-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE     | 03015817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 157 | 06-05-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO PER UTENTI PRE     | 03015717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 156 | 06-05-2017 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI VIGILE URBANO PART-TI     | 03015617.pdf | AVVISO |
2017 | DETERMINAZIONI | 155 | 06-05-2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO PER LA GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTA     | 03015517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 154 | 06-05-2017 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER RIMBORSO UTENZE DI ACQUA, ENE     | 03015417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 153 | 06-05-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. RICC     | 03015317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 152 | 06-05-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U     | 03015217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 151 | 22-04-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI PER INFRAZIONI AL CODI     | 03015117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 150 | 22-04-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER U     | 03015017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 149 | 08-07-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVE     | 03014917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 148 | 22-04-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03014817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 147 | 06-04-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER CONVERSAZIONI TELEF     | 03014717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 146 | 06-04-2017 | 3° ANTICIPO ECONOMO COMUNALE ANNO 2017.     | 03014617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 145 | 06-04-2017 | LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO DEL TRIBUTO AN     | 03014517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 144 | 06-04-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZ     | 03014417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 143 | 06-04-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZ     | 03014317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 142 | 06-04-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER OPERAI COMUNALI M     | 03014217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 141 | 06-04-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POTATURE DI ALBERATURE IN L     | 03014117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 140 | 06-04-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZI PER     | 03014017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 139 | 06-04-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE     | 03013917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 138 | 06-04-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. GIO     | 03013817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 137 | 04-04-2017 | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARI     | 03013717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 135 | 04-04-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO R.     | 03013517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 134 | 04-04-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI "INTERVENTO PER L'INCOLUMITA'     | 03013417.pdf | LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE SCHEMA OFFERTA |
2017 | DETERMINAZIONI | 133 | 04-04-2017 | AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO LAVORI MEDIAN     | 03013317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 132 | 04-04-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE     | 03013217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 131 | 04-04-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO SOFTWARE ANTIVIRUS NO     | 03013117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 130 | 04-04-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONCIME PER CAMPO SPORTIV     | 03013017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 129 | 04-04-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI PESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTORINO KUBO     | 03012917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 128 | 19-04-2017 | ATTO DI IMPEGNO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA LOT     | 03012817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 127 | 04-04-2017 | REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE F     | 03012717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 126 | 04-04-2017 | REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORA     | 03012517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 125 | 30-03-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO AS     | 03012517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 124 | 30-03-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO PER UTENTI NEL     | 03012417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 123 | 30-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI COM     | 03012317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 122 | 30-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.3 PANCHINE DA UBICARE N     | 03012217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 121 | 10-04-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA     | 03012117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 120 | 30-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO D     | 03012017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 119 | 30-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEREGIA ELETTRICA PISC     | 03011917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 118 | 30-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE GAS PISCINA COMUNALE -     | 03011817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 117 | 30-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI U     | 03011717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 116 | 30-03-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MODULISTICA ON LINE PER UFFIC     | 03011617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 115 | 30-03-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'OBB     | 03011517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 114 | 30-03-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA UFFIC     | 03011417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 113 | 30-03-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI SU RETE FISS     | 03011317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 101 | 30-03-2017 | 2° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2017.     | 03010117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 100 | 30-03-2017 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE     | 03010017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 99 | 30-03-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA COMPUTER PER UFFICIO DI POLIZ     | 03009917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 98 | 30-03-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER ISTITU     | 03009817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 97 | 30-03-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI - ANNO 2017     | 03009717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 96 | 30-03-2017 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL RIMBORSO DELLE BOLLETTE DI     | 03009617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 95 | 30-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CTU CAUSA COMUNE/REGIONE     | 03009517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 94 | 20-03-2017 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA AMBIENTALE UFFICI COMUNALI     | 03009417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 93 | 20-03-2017 | NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA.     | 03009317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 92 | 20-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA ADES     | 03009217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 91 | 20-03-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA L     | 03009117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 90 | 14-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA     | 03009017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 89 | 14-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO QUARCO C     | 03008917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 88 | 14-03-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CARTA TERMICA PER PARCOMETRO     | 03008817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 87 | 14-03-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESA SOSTENUT     | 03008717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 86 | 14-03-2017 | CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI SIG. O.N.     | 03008617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 85 | 14-03-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE     | 03008517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 84 | 09-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE PROGETTO FINANZIATO     | 03008417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 83 | 09-03-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIA     | 03008317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 82 | 02-03-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER CONVERSAZIONI TELEF     | 03008217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 81 | 02-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ACQUA POTABILE SOC. TALE     | 03008117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 80 | 02-03-2017 | TTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATA DI AFFITTO IMMOBILE DESTINA     | 03008017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 79 | 02-03-2017 | ACCOGLIMENTO ISTANZA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - 2° BLOCCO - ANNO     | 03007917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 78 | 02-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZI PER     | 03007817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 77 | 02-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SMALTIMENTO DI PANNELLI SOL     | 03007717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 76 | 02-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DO SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE GAS DELLA PISCINA CO     | 03007617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 74 | 02-03-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIOPE     | 03007417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 73 | 02-03-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA TECNICO-ECONOM     | 03007317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 72 | 02-03-2017 | ATTO DI IMPEGHNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTEZIONE DI ALCUNI MEZZ     | 03007217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 71 | 02-03-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 20     | 03007117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 70 | 02-03-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE S     | 03007017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 69 | 01-03-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI - DITT     | 03006917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 68 | 01-03-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFI     | 03006817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 67 | 01-03-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SOMMA RICHIESTA DALL'AGENZIA DELLE     | 03006717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 66 | 01-03-2017 | REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (ART. 3,     | 03006617.pdf | ALLEGATI A,) B) E C) |
2017 | DETERMINAZIONI | 65 | 24-02-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E M     | 03006517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 64 | 24-02-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CE     | 03006417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 63 | 20-02-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPEC     | 03006317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 62 | 20-02-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE CONTRATTO DI ASSI     | 03006217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 58 | 20-02-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CO.BA.L.B. SPA - ANNO 2017.     | 03005817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 57 | 20-02-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PORTA AUT     | 03005717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 56 | 20-02-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PALI TRATTATI DI LEGNO PE     | 03005617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 55 | 20-02-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE INIETTORI MEZZO     | 03005517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 54 | 20-02-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE     | 03005417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 53 | 20-02-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03005317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 52 | 20-02-2017 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL RIMBORSO DELLE BOLLETTE UT     | 03005217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 51 | 30-01-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICA     | 03005117.pdf | LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE CAPITOLATO |
2017 | DETERMINAZIONI | 50 | 30-01-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE     | 03005017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 49 | 27-01-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATR     | 03004917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 48 | 27-01-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI - DITTA T     | 03004817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 47 | 27-01-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SISTEMA ON LINE"LEGGI D'ITA     | 03004717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 46 | 27-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE E NOLEGGIO BOX DI     | 03004617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 45 | 27-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE COMPONEN     | 03004517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 44 | 27-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESE CTU CAUSA COM     | 03004417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 43 | 27-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI IN PLASTICA N.U. E     | 03004317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 42 | 27-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZI     | 03004217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 41 | 27-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PER PERDITA IMP     | 03004117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 40 | 27-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IDRAULICI DA ESEGUIRE SU IMMOB     | 03004017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 39 | 13-01-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI "GROTTE     | 03003917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 38 | 09-01-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO AS     | 03003817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 37 | 09-01-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'     | 03003717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 36 | 09-01-2017 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E CONSEGNA PA     | 03003617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 35 | 09-01-2017 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFIC     | 03003517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 34 | 09-01-2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MUSEO, PARCO ARCHEOLOGICO E UFFICIO TURI     | 03003417.pdf | Capitolato gestione museo, parco archeologico, ufficio turistico Convenzione gestione museo, parco archeologico, ufficio turistic |
2017 | DETERMINAZIONI | 33 | 09-01-2017 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DI SOGGETTO P     | 03003317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 32 | 09-01-2017 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PROROGA FINO A CONCLUSIONE DE     | 03003217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 31 | 09-01-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO PER MODULISTICA SIT     | 03003117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 30 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE FIS     | 03003017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 29 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA UFFI     | 03002917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 28 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER CONVERSAZIONI TELE     | 03002817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 27 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO FULL-SERVICE E LOCAZIONE N. 3 F     | 03002717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 26 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIA     | 03002617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 25 | 09-01-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E RI     | 03002517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 24 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNAL     | 03002417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 23 | 09-01-2017 | LIQUIDAZIONE INCENTIVI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE.     | 03002317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 21 | 09-01-2017 | ANTICIPO SOMME ALL'UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO     | 03002117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 20 | 09-01-2017 | 1° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2017.     | 03002017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 11 | 09-01-2017 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, VIABILITA', RETE IDRICA E     | 03001117.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 10 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONI IMPIANTI TERMICI COMUNA     | 03001017.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 9 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI - SOC. COO     | 03000917.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 8 | 09-01-2017 | RATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNIC     | 03000817.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 7 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL P     | 03000717.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 6 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CASETTE DELL'ACQUA E NOLEGGIO I     | 03000617.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 5 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBA     | 03000517.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 4 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFER     | 03000417.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 3 | 09-01-2017 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA     | 03000317.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 2 | 09-01-2017 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI COMUNA     | 03000217.pdf | |
2017 | DETERMINAZIONI | 1 | 09-01-2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO TECNICO SU PARCOMETRO - DITT     | 03000117.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 500 | 29-12-2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA GI     | 03050016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 499 | 29-12-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAM     | 03049916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 497 | 29-12-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI E WEEK END DI SOLLIEVO PE     | 03049716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 495 | 29-12-2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE P     | 03049516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 494 | 29-12-2016 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METAN     | 03049416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 493 | 29-12-2016 | TRASFERIMENTO SOMME AVV. A. DI SILVIO PER COMPETENZE ATTO DI PRECETTO     | 03049316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 490 | 29-12-2016 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03049016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 489 | 29-12-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENI DI PICCOLA MANUTE     | 03048916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 488 | 29-12-2016 | FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI S     | 03048816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 487 | 29-12-2016 | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMAR     | 03048716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 486 | 29-12-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTELLONE DEL     | 03048616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 485 | 29-12-2016 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI LETTURA E VERIFICA CONTATORI IDRI     | 03048516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 484 | 29-12-2016 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R     | 03048416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 483 | 29-12-2016 | ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PISCINA COMUNALE - PAGAME     | 03048316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 482 | 29-12-2016 | RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI SANT'ALBANO STURA (CN) PER ERRATO VERSAME     | 03048216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 481 | 29-12-2016 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AT     | 03048116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 480 | 29-12-2016 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELET     | 03048016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 479 | 29-12-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT     | 03047916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 478 | 29-12-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO APE D     | 03047816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 477 | 29-12-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO I     | 03047716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 476 | 29-12-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI DOSSI ARTIFICIAL     | 03047616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 475 | 29-12-2016 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DELLA PUBBLICA IL     | 03047516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 474 | 29-12-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE PER L'A     | 03047416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 472 | 29-12-2016 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO AREE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERI     | 03047216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 471 | 29-12-2016 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICI     | 03047116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 469 | 29-12-2016 | RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZ     | 03046916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 463 | 21-12-2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE RU     | 03046316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 462 | 21-12-2016 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE DI ACQUA, EN     | 03046216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 461 | 21-12-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 420 DEL 17/11/2016     | 03046116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 460 | 21-12-2016 | APPROVAZIONE RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRU     | 03046016.pdf | RELAZIONE |
2016 | DETERMINAZIONI | 459 | 21-12-2016 | RENDICONTO GENERALE E LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016     | 03045916.pdf | RENDICONTO |
2016 | DETERMINAZIONI | 458 | 21-12-2016 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01/10/20     | 03045816.pdf | RENDICONTO |
2016 | DETERMINAZIONI | 457 | 12-12-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER I     | 03045716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 456 | 12-12-2016 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI DEPURAZIONE CO.BA.L.B. S.P.A. ANNO 2016     | 03045616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 455 | 12-12-2016 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T. - SARA ASSICURAZIONI     | 03045516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 454 | 12-12-2016 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE S     | 03045416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 451 | 12-12-2016 | PAGAMENTO RETE PER INSERIMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA - RENDICONTAZIO     | 03045116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 450 | 12-12-2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RET     | 03045016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 449 | 12-12-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI MEDIAN     | 03044916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 448 | 12-12-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI ME     | 03044816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 447 | 05-12-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA F     | 03044716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 446 | 05-12-2016 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DE     | 03044616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 445 | 05-12-2016 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL COMP     | 03044516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 444 | 05-12-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI VA     | 03044416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 443 | 05-12-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VALVOLA RADIATORE PRESSO LA     | 03044316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 442 | 05-12-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMU     | 03044216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 441 | 05-12-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE IN ATTUA     | 03044116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 440 | 05-12-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO MITS     | 03044016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 439 | 05-12-2016 | DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA LAMA SGOMBRANEVE     | 03043916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 438 | 05-12-2016 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM     | 03043816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 437 | 30-11-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 371 DEL 24/10/2016     | 03043716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 436 | 30-11-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U     | 03043616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 435 | 30-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURTA DI MATERIALE TECNICO PER IN     | 03043516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 434 | 30-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE A SALDO     | 03043416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 430 | 24-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RATE DI AFFITTO DEL TERRENO EX DISCARICA     | 03043016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 429 | 24-11-2016 | DETERMINA A CONTRRARRE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZ     | 03042916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 428 | 24-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNA     | 03042816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 427 | 24-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI E VERIFICHE BIENNALI SU IMPIAN     | 03042716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 426 | 24-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE DI FIORE DA UBIC     | 03042616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 425 | 24-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LEGNAME DI CASTAGNO PER L     | 03042516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 424 | 24-11-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE A     | 03042416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 423 | 24-11-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER NOLEGGIO LUMINARIE DI NATALE MEDIANTE T     | 03042316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 422 | 17-11-2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMALE     | 03042216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 421 | 17-11-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 404 DEL 15/11/2016     | 03042116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 420 | 17-11-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIR     | 03042016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 419 | 17-11-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIA PER ISTITUTO C     | 03041916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 418 | 17-11-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 276 DELL'1/8/2016     | 03041816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 417 | 17-11-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER MONITORAGG     | 03041716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 416 | 17-11-2016 | L.R. 42/97 - MARCHIO DI QUALITA' - PIANO 2014 - DETERMINAZIONE A CONTR     | 03041616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 415 | 15-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TEMPERA IDROREPELLENTE PE     | 03041516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 414 | 15-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SCALA PROFESSIONALE P     | 03041416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 413 | 15-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI     | 03041316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 412 | 05-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PL     | 03041216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 411 | 15-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE R.C.A. PER MEZZO DI SERVIZI     | 03041116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 408 | 15-11-2016 | VARIAZIONI COMPENSATIVE DELLA SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/20     | 03040816.pdf | Variazione compensativa - Bilancio 2016/2018 |
2016 | DETERMINAZIONI | 406 | 15-11-2016 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO 1     | 03040616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 405 | 15-11-2016 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI COMUNA     | 03040516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 404 | 15-11-2016 | L.R. 42/97 - MARCHIO DI QUALITA' - PIANO 2014 - DETERMINAZIONE A CONTR     | 03040416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 403 | 15-11-2016 | L.R. 42/97 - MARCHIO DI QUALITA' - PIANO 2014 - DETERMINAZIONE A CONTR     | 03040316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 402 | 15-11-2016 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO     | 03040216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 401 | 15-11-2016 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2016     | 03040116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 400 | 15-11-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. A.     | 03040016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 399 | 15-11-2016 | CODICE DISCIPLINARE - PRESA D'ATTO - AFFISSIONE IN LUOGHI ACCESSIBILI     | 03039916.pdf | CODICE DISCIPLINARE |
2016 | DETERMINAZIONI | 398 | 15-11-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA GIORNALI     | 03039816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 397 | 15-11-2016 | L.R. 42/97 - PIANO 2011 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DEU     | 03039716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 396 | 05-11-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 330 DEL 4/10/2016     | 03039616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 394 | 05-11-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO U     | 03039416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 391 | 24-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. F.     | 03039116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 389 | 24-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE SERVIZI INTERNET (SITO     | 03038916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 388 | 24-10-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 357 DEL 12/10/2016     | 03038816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 387 | 24-10-2016 | 4° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2016.     | 03038716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 386 | 24-10-2016 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE D     | 03038616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 385 | 24-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA AD INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI UN     | 03038516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 382 | 24-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE ENERGIA ELETTR     | 03038216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 381 | 24-10-2016 | L.R. 42/97 - PIANO 2011 - MARCHIO DI QUALITA' - DETERMINAZIONE A CONTR     | 03038116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 380 | 24-10-2016 | L.R. 42/97 - MARCHIO DI QUALITA' - PIANO 2011 - DETERMINAZIONE A CONTR     | 03038016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 379 | 24-10-2016 | L.R. 42/97 - MARCHIO DI QUALITA' - PIANO 2011 - DETERMINAZIONE A CONTR     | 03037916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 378 | 24-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DI ASSICURAZIONE RCA PER MEZZO     | 03037816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 377 | 24-10-2016 | ATTO DI IMEPGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA     | 03037716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 376 | 24-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER I     | 03037616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 375 | 24-10-2016 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR     | 03037516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 374 | 24-10-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ATTI     | 03037416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 373 | 24-10-2016 | INIZIATIVA PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VIA FRANCIGENA L.R     | 03037316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 372 | 24-10-2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 4/12/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQ     | 03037216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 370 | 24-10-2016 | L.R. 42/97 - PIANO 2011 - AFFIDAMENTO RESTAURO CONSERVATIVO VOLUMI E M     | 03037016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 369 | 24-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03036916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 366 | 12-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZI PER     | 03036616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 365 | 12-10-2016 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SEDUTE DEL C     | 03036516.pdf | PROSPETTO GETTONI 2015 |
2016 | DETERMINAZIONI | 364 | 12-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE A SALDO     | 03036416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 363 | 12-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE PER ESTRAZIONE DEI S     | 03036316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 362 | 12-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLA     | 03036216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 361 | 12-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPANTE LASER PER UFFICIO RA     | 03036116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 360 | 12-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO T     | 03036016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 358 | 12-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO D     | 03035816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 357 | 12-10-2016 | L.R. 42/97 - PIANO ANNUALE 2014 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNI     | 03035716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 355 | 11-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MA     | 03035516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 354 | 11-10-2016 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03035416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 353 | 11-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA SPAZZATRI     | 03035316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 352 | 11-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MA     | 03035216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 351 | 11-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER MONITORAGG     | 03035116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 350 | 11-10-2016 | ATTO DI IMPEGNIO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI DI PLASTICA PER L     | 03035016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 349 | 11-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO PIAG     | 03034916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 348 | 04-10-2016 | ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE TERNA GOMMATA PER SQUADRA MANUTENTIVA COM     | 03034816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 347 | 04-10-2016 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA GRUPPO AZIONE LOCALE ALTO LAZIO (GAL) -     | 03034716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 346 | 04-10-2016 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONONALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01/06/20     | 03034616.pdf | RENDICONTO ECONOMALE |
2016 | DETERMINAZIONI | 345 | 04-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO V     | 03034516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 343 | 04-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO TECNICO SU PARCOMETRO - DITT     | 03034316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 342 | 04-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI - D     | 03034216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 341 | 04-10-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZ     | 03034116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 339 | 04-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI NATALIZI DA PART     | 03033916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 337 | 04-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI STAMPATI TIPOGRAFICI - DITT     | 03033716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 336 | 04-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER     | 03033616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 335 | 04-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTE     | 03033516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 333 | 04-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITUA DI CONGLOMERATO BITU     | 03033316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 332 | 04-10-2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE     | 03033216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 331 | 04-10-2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTOR     | 03033116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 330 | 04-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U     | 03033016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 329 | 04-10-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U     | 03032916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 328 | 04-10-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE GAS METANO D     | 03032816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 325 | 26-09-2016 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVA A.S. 2     | 03032516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 324 | 22-09-2016 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO C     | 03032416.pdf | Capitolato assistenza alunni durante il trasporto scolastico |
2016 | DETERMINAZIONI | 323 | 22-09-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONI N.RI 165 DEL 2/5/2016 E 310 DEL 3/9/2016     | 03032316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 322 | 22-09-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER APERTURA CASELLA POSTALE PRESSO L'UFFICIO     | 03032216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 321 | 22-09-2016 | DGR N° 415 DEL 04/08/2015 - AFFIDAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (P     | 03032116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 320 | 22-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZI PER LA     | 03032016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 319 | 22-09-2016 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE SITO IN VIA ROMA PER     | 03031916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 318 | 22-09-2016 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, VIABILITA', RETE IDRICA E     | 03031816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 317 | 22-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZI PER     | 03031716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 316 | 22-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE DI FIORE E CORON     | 03031616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 315 | 22-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE     | 03031516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 313 | 03-09-2016 | DETERMINAZIONEA CONTRARRE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO A     | 03031316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 312 | 03-09-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 220 DELL'1/6/2016     | 03031216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 310 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIA PER SCUOLA DE     | 03031016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 309 | 03-09-2016 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO I.M.U.     | 03030916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 306 | 03-09-2016 | SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE FISSA E COLLEGAMENTO DATI. DITTA     | 03030616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 305 | 03-09-2016 | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PULIZIA E VERIFICA DEI CLIMATI     | 03030516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 304 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE MACCHINA AGRICOLA COMUNA     | 03030416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 303 | 03-09-2016 | LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI M     | 03030316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 302 | 03-09-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SO     | 03030216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 301 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE ENERGIA ELETTR     | 03030116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 300 | 03-09-2016 | LOCAZIONE AL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI "G     | 03030016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 299 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMU     | 03029916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 298 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA     | 03029816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 297 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO BOLLETTE FORNITURA ENERGIA E     | 03029716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 296 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITUIRA DI ENERGIA ELETTRICA PER IM     | 03029616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 295 | 08-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI     | 03029516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 294 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INERTI SOC. COO     | 03029416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 293 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA AUTORIZZA     | 03029316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 292 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIF     | 03029216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 291 | 03-09-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVO     | 03029116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 290 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE N. 2 NOTE INFORMATICHE E VOL     | 03029016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 289 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER MEZZO CO     | 03028916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 288 | 03-09-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI PER LA N.U. MEDIAN     | 03028816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 287 | 03-09-2016 | CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 1° BLOCCO 2011     | 03028716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 285 | 01-08-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 234 DEL 28/06/2016     | 03028516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 284 | 01-08-2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2016 - POS     | 03028416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 283 | 01-08-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER CONVERSAZIONI TELE     | 03028316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 282 | 01-08-2016 | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALI LABORATORIO MUSEO CIVI     | 03028216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 281 | 01-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MEZZI COMUN     | 03028116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 280 | 01-08-2016 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ATO - ANNO 2016     | 03028016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 279 | 01-08-2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI     | 03027916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 278 | 01-08-2016 | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRE NE     | 03027816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 277 | 01-08-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER I     | 03027716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 276 | 01-08-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO SOFTWARE PER INTEGRAZIONE PROG     | 03027616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 275 | 01-08-2016 | RIMBORSO AL COMUNE DI ACQUAPENDENTE PER RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA     | 03027516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 274 | 01-08-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALE ESTATE 2     | 03027416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 273 | 23-07-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI TRATTAMENTO SIEPE CIMITERO     | 03027316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 272 | 23-07-2016 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMALE     | 03027216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 271 | 23-07-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO CIVITA, PARCO     | 03027116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 270 | 23-07-2016 | AUMENTO DI POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA IN P.ZA C. SALOTTI - IM     | 03027016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 269 | 23-07-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE DI ABETE PER INTER     | 03026316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 268 | 23-07-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNO AUTOVETTURA     | 03026816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 267 | 23-07-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI ESTATE 2     | 03026716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 266 | 23-07-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER U     | 03026616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 265 | 23-07-2016 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, RETE IDRICA E FOGNANTE, VI     | 03026516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 264 | 22-07-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E TECNICO PER LA     | 03026416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 263 | 22-07-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CARROZZERIA FIAT     | 03026316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 262 | 22-07-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA ZONE A VERDE COMUN     | 03026216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 261 | 22-07-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LEGNAME DI CASTAGNO PER S     | 03026116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 260 | 22-07-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO     | 03026016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 259 | 22-07-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SBARRA IN LOC. VAL     | 03025916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 258 | 22-07-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERBENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZO COMUN     | 03025816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 257 | 22-07-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI VARI MEZZI     | 03025716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 256 | 22-07-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PARCO GIOG     | 03025616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 254 | 13-07-2016 | SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E INVIO RUOLI AGLI UTENTI - AFFIDAMENTO SERV     | 03025416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 251 | 13-07-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE CONTRATTO DI CONVENZIONE URB     | 03025116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 250 | 13-07-2016 | RIMBORSO T.A.S.I. ANNO 2016.     | 03025016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 249 | 13-07-2016 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO 1     | 03024916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 248 | 13-07-2016 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO, LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO FESTIV     | 03024816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 245 | 08-07-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 214 DEL 28/05/2016 PER ERRATA DIGITAZIONE     | 03024516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 244 | 08-07-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03024416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 243 | 08-07-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA P     | 03024316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 242 | 08-07-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REVISIONE STRA     | 03024216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 241 | 01-07-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE "MAGA" PER REALIZZAZ     | 03024116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 239 | 01-07-2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17/4/2016 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI LAVORO     | 03023916.pdf | PROSPETTO |
2016 | DETERMINAZIONI | 237 | 01-07-2016 | AVVISO PUBBLICO PER AFFITTO TERRENO IN VIA ALDO MORO - AGGIUDICAZIONE     | 03023716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 236 | 01-07-2016 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - APPROVAZIONE     | 03023616.pdf | bando modello domanda |
2016 | DETERMINAZIONI | 235 | 30-06-2016 | ASSUNZIONE N. 2 VIGILI URBANI PART-TIME 50% CAT. C1 PER MESI 3 (TRE).     | 03023516.pdf | VERBALE N. 1 VERBALE N. 2 SCHEMA CONTRATTUALE |
2016 | DETERMINAZIONI | 234 | 28-06-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI     | 03023416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 233 | 28-06-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGG     | 03023316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 232 | 28-06-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA N. 2 CASSEFORTI A MURO PER UF     | 03023216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 231 | 28-06-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U     | 03023116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 230 | 20-06-2016 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO PER ONORARI AVV. G. GUANCIOLI E     | 03023016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 229 | 20-06-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPATI E MODELLI PER UFFICIO     | 03022916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 228 | 20-06-2016 | CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - 3° BLOCCO 2011     | 03022816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 227 | 20-06-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MINORE (S.D.)     | 03022716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 226 | 20-06-2016 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE H.M.     | 03022616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 225 | 20-06-2016 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, VIABILITA', DELLA RETE IDR     | 03022516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 224 | 20-06-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO     | 03022416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 223 | 20-06-2016 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIMESSA IN PRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZZA     | 03022316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 222 | 20-06-2016 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIMESSA IN PRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZZA     | 03022216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 221 | 20-06-2016 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIMESSA IN PRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZZA     | 03022116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 220 | 01-06-2016 | IMPIEGO DI N. 3 PERSONE PER LAVORO ACCESSORIO DI TIPO OCCASIONALE TRAM     | 03022016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 218 | 01-06-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL MEZZO PORT     | 03021816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 217 | 01-06-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZI PER     | 03021716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 216 | 01-06-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZI PER     | 03021616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 215 | 01-06-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISERBO PER LA MANUTENZIO     | 03021516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 214 | 28-05-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV RICCA     | 03021416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 213 | 01-06-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER MEZZO CO     | 03021316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 212 | 01-06-2016 | SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO AREA DI SOSTA IN ZONA LACUALE LAGO     | 03021216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 211 | 01-06-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 302 DEL 27/08/2015     | 03021116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 210 | 01-06-2016 | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE DA ESEGUIRE NEL     | 03021016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 209 | 01-06-2016 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01/03/20     | 03020916.pdf | RENDICONTO |
2016 | DETERMINAZIONI | 207 | 28-05-2016 | CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA' DI BASE SIG.RA S.S.     | 03020716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 206 | 28-05-2016 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECAR     | 03020616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 205 | 28-05-2016 | AFFIDAMENTO SERVIZI A SUPPORTO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' CONTR     | 03020516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 204 | 28-05-2016 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI VIGILE URBANO PART-TI     | 03020416.pdf | AVVISO |
2016 | DETERMINAZIONI | 203 | 18-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI TRATTORE AGRICOLO CARRARO C     | 03020316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 202 | 18-05-2016 | LIQUIDAZIONE INCENTIVI PRODUTTIVTA' AL PERSONALE DIPENDENTE.     | 03020216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 201 | 18-05-2016 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - SOSTITUZIONE INFISS     | 03020116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 200 | 18-05-2016 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROROGA DITT     | 03020016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 199 | 18-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE P     | 03019916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 198 | 18-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03019816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 197 | 18-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO CANONE DI ACCESSO BANCA DATI AC     | 03019716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 196 | 18-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE PER L'A     | 03019616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 195 | 18-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE PER ENTI     | 03019516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 194 | 18-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INF     | 03019416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 193 | 13-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MONTAGGIO DI CENTRALINA DEL     | 03019316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 192 | 13-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LEGNAME DI CASTAGNO PER L     | 03019216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 191 | 15-03-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO E IN     | 03019116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 189 | 13-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA T     | 03018916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 188 | 13-05-2016 | SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOS     | 03018816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 187 | 13-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PASSAGGO DI PORPRIETA' RELATIVO ALL'ACQUI     | 03018716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 186 | 02-05-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE UFFICIO COM     | 03018616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 185 | 02-05-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO U     | 03018516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 183 | 02-05-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVO     | 03018316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 181 | 02-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIF     | 03018116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 179 | 02-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ELCE SOC. COOP     | 03017916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 178 | 02-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI     | 03017816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 176 | 02-05-2016 | SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE FISSA E COLLEGAMENTO DATI - DIT     | 03017616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 174 | 02-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA     | 03017416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 173 | 02-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMU     | 03017316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 172 | 02-05-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER CONVERSAZIONI TELEF     | 03017216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 169 | 02-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO AN     | 03016916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 168 | 02-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA GOMME PER SCUOLABUS COMUNALE     | 03016816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 165 | 02-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER SCUOLA     | 03016516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 164 | 02-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA SI     | 03016416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 163 | 02-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TEMPERA IDROREPELLENTE PE     | 03016316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 162 | 02-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TRATTORINO     | 03016216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 161 | 02-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MARTELLO PERFORATORE T     | 03016116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 160 | 02-05-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZ     | 03016016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 159 | 02-05-2016 | 3° ANTICIPO FONDO ECONOMALE - ANNO 2016     | 03015916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 158 | 02-05-2016 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2016     | 03015816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 157 | 02-05-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E     | 03015716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 156 | 02-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO PIANTINE DA FIORE STAGIONALI P     | 03015616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 155 | 02-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. L.     | 03015516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 154 | 02-05-2016 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI TECNICI PER REDAZIONE VARIANTE AL P     | 03015416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 152 | 02-05-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI TOSAERBA PER     | 03015216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 151 | 02-05-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI PER INFRAZIONE AL CODI     | 03015116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 150 | 02-05-2016 | ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015.     | 03015016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 149 | 02-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRIC     | 03014916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 148 | 02-05-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE PER CIVICO CIMITERO     | 03014816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 147 | 02-05-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MINORE S.D. PR     | 03014716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 146 | 28-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DI V     | 03014616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 145 | 28-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RINGHIERA IN FERRO PER LA     | 03014516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 144 | 28-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE FONTANELLE IN GHISA P     | 03014416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 143 | 28-04-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI AUTOMEZZO DI SERVI     | 03014316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 142 | 28-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. A.     | 03014216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 141 | 28-04-2016 | SERVIZIO TESORERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO AL CREDITO VALTELLINESE SOC     | 03014116.pdf | schema contratto |
2016 | DETERMINAZIONI | 140 | 22-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ALBERO DI TRASMISSIONE PE     | 03014016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 139 | 22-04-2016 | ATTO DI IM,PEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI IN PLASTICA N.U.     | 03013916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 138 | 22-04-2016 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MEZZO PIAGGIO PORTER MAXI VERSIONE     | 03013816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 137 | 18-04-2016 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - SOSTITUZIONE INFIS     | 03013716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 136 | 18-04-2016 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - SOSTITUZIONE INFIS     | 03013616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 135 | 18-04-2016 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI GROTTE DI CASTRO E BAGNOREGIO     | 03013516.pdf | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BANDO DI GARA ISTANZA |
2016 | DETERMINAZIONI | 134 | 18-04-2016 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SOMME DITTA ISAM S.R.L. DI TARQUINIA PER CONCLUSI     | 03013416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 133 | 18-04-2016 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIMESSA IN PRISTINO OPERE DI URBANIZZAZIONE     | 03013316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 128 | 18-04-2016 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, VIABILITA', RETE IDRICA E FOGNANTE,     | 03012816.pdf | bando capitolato |
2016 | DETERMINAZIONI | 127 | 18-04-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVIZIO REDAZIONE DEL CONTO     | 03012716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 125 | 06-04-2016 | LOCAZIONE AL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI "     | 03012516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 124 | 08-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE DI AFFITTO IMMOBILE DESTIN     | 03012416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 123 | 08-04-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. ANTO     | 03012316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 122 | 08-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARZZIONE DI MEZZI COMUNA     | 03012216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 121 | 08-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI     | 03012116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 120 | 08-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU IN DISCARI     | 03012016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 119 | 08-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE ENERGIA ELETTR     | 03011916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 118 | 08-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IM     | 03011816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 117 | 08-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITUIRA DI ENERGIA ELETTRICA PER IM     | 03011716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 116 | 08-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE FORNITURA ENERGIA ELET     | 03011616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 115 | 08-04-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA SULLO STA     | 03011516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 114 | 08-04-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REVISIONE, RIPARA     | 03011416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 113 | 08-04-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS     | 03011316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 112 | 06-04-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E RI     | 03011216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 111 | 08-04-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CE     | 03011116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 110 | 06-04-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO UTENTI PRESSO     | 03011016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 109 | 31-03-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO P     | 03010916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 107 | 31-03-2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E SOGGETTI     | 03010716.pdf | Convenzione servizio assistenza domiciliare |
2016 | DETERMINAZIONI | 106 | 23-03-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI PER LA CARTELLON     | 03010616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 105 | 23-03-2016 | ACCOGLIMENTO ISTANZA LOCULI CIMITERIALI 2° BLOCCO 2011     | 03010516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 104 | 23-03-2016 | AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - DETERMINA     | 03010416.pdf | avviso |
2016 | DETERMINAZIONI | 103 | 23-03-2016 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE     | 03010316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 100 | 16-04-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO-ED     | 03010016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 99 | 23-03-2016 | PROCEDURE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, DELL     | 03009916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 98 | 23-03-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. GIO     | 03009816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 97 | 23-03-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONCIME PER CAMPO SPORTIV     | 03009716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 95 | 23-03-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA INFORM     | 03009516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 94 | 23-03-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA     | 03009416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 93 | 23-03-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTEN     | 03009316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 91 | 09-03-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER U     | 03009116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 90 | 09-03-2016 | PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - SOC. S.C.S.D. F     | 03009016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 89 | 09-03-2016 | ATTI DI LIQUIDAZIONE CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO SEDE DELL'IS     | 03008916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 88 | 09-03-2016 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIMESSA IN PRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZZA     | 03008816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 87 | 09-03-2016 | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMA     | 03008716.pdf | allegati |
2016 | DETERMINAZIONI | 86 | 09-03-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI - D     | 03008616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 85 | 08-03-2016 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 59 DEL 19/2/2016     | 03008516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 84 | 08-03-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SISTEMA ON LINE DENOMINATO     | 03008416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 83 | 08-03-2016 | ATTO DI IMPEGNO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE MOTOSEGA E DECESPLUGLIAT     | 03008316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 82 | 08-03-2016 | RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI IMU E TASI ANNO 2015.     | 03008216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 81 | 08-03-2016 | 2° ANTICIPO FONDO ECONOMALE - ANNO 2016     | 03008116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 80 | 08-03-2016 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SPESE PER ARBITRA     | 03008016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 79 | 29-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSI     | 03007916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 78 | 29-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO PER MODULISTICA PER     | 03007816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 77 | 29-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO NOLEGGIO FUL SERVICE FOTOCOPIA     | 03007716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 75 | 29-02-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI - ANNO 2016     | 03007516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 74 | 29-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE E     | 03007416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 73 | 29-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE MOTOCARRO PIA     | 03007316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 72 | 29-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO P     | 03007216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 71 | 29-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUM     | 03007116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 70 | 29-02-2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17/4/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAM     | 03007016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 68 | 29-02-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VETRI E N.2 MAN     | 03006816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 67 | 29-02-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA     | 03006716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 66 | 29-02-2016 | LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI M     | 03006616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 65 | 29-02-2016 | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2016.     | 03006516.pdf | PROSPETTO ECONOMALE |
2016 | DETERMINAZIONI | 64 | 22-02-2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17APRILE 2016 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE CO     | 03006416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 63 | 22-02-2016 | ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE TERNA GOMMATA PER SQUADRA MANUTENTIVA COM     | 03006316.pdf | Verbale n. 1 Verbale n. 2 |
2016 | DETERMINAZIONI | 62 | 22-02-2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORA     | 03006216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 61 | 19-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI - S.ED.     | 03006116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 60 | 19-02-2016 | CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI SIG. O.N.     | 03006016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 59 | 19-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PICCOLA MANUT     | 03005916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 58 | 06-02-2016 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ROMA PER CENTRO DI     | 03005816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 57 | 06-02-2016 | LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI M     | 03005716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 56 | 06-02-2016 | GARA D'AMBITO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER L'     | 03005616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 55 | 06-02-2016 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CHIESETTA SOTTOSTANTE VIA ROMA - AFFIDAMENT     | 03005516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 54 | 06-02-2016 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE     | 03005416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 52 | 06-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER RIPARAZ     | 03005216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 51 | 06-02-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MEZZI COMUN     | 03005116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 50 | 06-02-2016 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE LAGO DI BOLSENA - ANNO     | 03005016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 49 | 06-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPATI PER UFFICI ANAGRAFE     | 03004916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 48 | 06-01-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI TIPOGRAFICI - AF     | 03004816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 47 | 06-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA F     | 03004716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 46 | 06-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03004616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 45 | 06-02-2016 | INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNi INFRASTRUTTURE COMUNALI PER EVENTI ALLU     | 03004516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 44 | 06-02-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA MESSA IN OPERA DI N.2 P     | 03004416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 43 | 06-02-2016 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE SITO IN VIA ROMA PER     | 03004316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 42 | 06-02-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E RI     | 03004216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 41 | 06-02-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AVV. A. DI SILVIO DI GROTTE DI     | 03004116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 40 | 06-02-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AVV. A. DI SILVIO DI GROTTE DI     | 03004016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 39 | 06-02-2016 | GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESOR     | 03003916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 38 | 05-01-2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTO P     | 03003816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 37 | 05-01-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'OBB     | 03003716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 36 | 05-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE EDI     | 03003616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 35 | 05-01-2016 | LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI M     | 03003516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 34 | 05-01-2016 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, VIABILITA', DELLA RETE IDR     | 03003416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 33 | 05-01-2016 | FINANZIAMENTO A FAVORE DI ENTI LOCALI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SO     | 03003316.pdf | SCHEMA CONVENZIONE |
2016 | DETERMINAZIONI | 32 | 05-01-2016 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AVV. C. COSTA DI     | 03003216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 31 | 05-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA DELLA     | 03003116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 30 | 05-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE E NOLEGGIO BOX DI     | 03003016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 29 | 05-02-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE NEL M     | 03002916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 28 | 05-01-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E CONSEGNA PA     | 03002816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 27 | 05-01-2016 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFIC     | 03002716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 26 | 05-01-2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - ANNO 2016     | 03002616.pdf | CAPITOLATO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI |
2016 | DETERMINAZIONI | 24 | 05-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA     | 03002416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 23 | 05-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMAL     | 03002316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 22 | 05-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI ELCE SO     | 03002216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 21 | 05-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI     | 03002116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 20 | 05-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIF     | 03002016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 19 | 04-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DELLA FORNITURA A     | 03001916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 18 | 04-01-2016 | SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE FISSA E COLLEGAMENTO DATI - DITT     | 03001816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 17 | 04-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA D'ENERGIA ELETTRICA PER IMPI     | 03001716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 16 | 04-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE FORNITURA ENERGIA ELET     | 03001616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 15 | 04-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIA     | 03001516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 14 | 04-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL P     | 03001416.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 13 | 04-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IM     | 03001316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 12 | 04-01-2016 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE , VIABILITA', RETE IDRICA E FOGNANTE     | 03001216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 11 | 04-01-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO FULL-SERVICE E LOCAZIONE PER N. 3 FO     | 03001116.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 10 | 04-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNA     | 03001016.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 9 | 04-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI -     | 03000916.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 8 | 04-01-2016 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER CONVERSAZIONI TELEF     | 03000816.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 7 | 04-01-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CASETTE DELL'ACQUA E NOLEGGIO I     | 03000716.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 6 | 04-03-2016 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECN     | 03000616.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 5 | 04-01-2016 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIA PER LE SCUO     | 03000516.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 4 | 04-01-2016 | INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 1/3     | 03000416.pdf | BANDO DI GARA DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA CONVENZIONE |
2016 | DETERMINAZIONI | 3 | 04-01-2016 | ANTICIPO SOMME ALL'UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO     | 03000316.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 2 | 04-01-2016 | 1° ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2016.     | 03000216.pdf | |
2016 | DETERMINAZIONI | 1 | 04-01-2016 | ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE TERNA GOMMATA PER SQUADRA MANUTENTIVA COM     | 03000116.pdf | bando di gara Capitolato |
2015 | DETERMINAZIONI | 444 | 31-12-2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 429/2015.     | 03044415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 443 | 29-12-2015 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI DEPURAZIONE CO.BA.L.B. S.P.A. - ANNO 20     | 03044315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 442 | 29-12-2015 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE -     | 03044215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 441 | 29-12-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MINORE S.D. PR     | 03044115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 440 | 29-12-2015 | LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO DEL TRIBUTO A     | 03044015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 439 | 29-12-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORO PER L'IMPIANTO DI C     | 03043915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 438 | 29-12-2015 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO PER     | 03043815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 437 | 29-12-2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER LA FORNITURA     | 03043715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 434 | 29-12-2015 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03043415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 433 | 29-12-2015 | LOTTIZZAZIONE D'UFFICIO IN LOC. CANALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA-PA     | 03043315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 432 | 29-12-2015 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL     | 03043215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 431 | 29-12-2015 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIMESSA IN RIPRISTINO DELLE OPERE DI URBANIZ     | 03043115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 429 | 29-12-2015 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 1/9/2015 - 31/12/20     | 03042915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 428 | 29-12-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN PIETRA DA TA     | 03042815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 427 | 29-12-2015 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI I     | ||
2015 | DETERMINAZIONI | 426 | 29-12-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTER     | 03042615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 425 | 29-12-2015 | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TASI - ANNO 2015     | 03042515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 424 | 29-12-2015 | AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI MEZZI PER LA MANUTEZIO     | 03042415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 423 | 29-12-2015 | DETREMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI POTATURA DI PIANTE E LA F     | 03042315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 422 | 29-12-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI CONTAT     | 03042215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 421 | 29-12-2015 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE IN VIA ROMA PER CENTR     | 03042115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 420 | 29-12-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI     | 03042015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 417 | 29-12-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT DI     | 03041715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 416 | 21-12-2015 | LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI M     | 03041615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 415 | 21-12-2015 | LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI M     | 03041515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 414 | 21-12-2015 | AFFIDAMENTO TEMPORANEO GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - SOC. FACTORY     | 03041415.pdf | SCHEMA CONVENZIONE |
2015 | DETERMINAZIONI | 413 | 21-12-2015 | LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PEEP - AFFIDAM     | 03041315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 412 | 21-12-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI MEDIAN     | 03041215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 411 | 17-12-2015 | VARIANTE IN ZONA P.E.E.P. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONAL     | 03041115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 410 | 17-12-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CON AUTOSPURGO PER STASAMENTO     | 03041015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 409 | 17-12-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATR     | 03040915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 408 | 12-12-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PE     | 03040815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 407 | 17-12-2015 | LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO AREE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. PERIODO 01/     | 03040715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 406 | 17-12-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE AREE IN DIRITTO DI SUPER     | 03040615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 405 | 17-12-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER NUOVO CENT     | 03040515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 404 | 17-12-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. ANG     | 03040415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 403 | 17-12-2015 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE IN VIA ROMA PER CENTR     | 03040315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 401 | 17-12-2015 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE SITO IN VIA ROMA PER     | 03040115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 400 | 17-12-2015 | LIQIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015.     | 03040015.pdf | PROSPETTO ECONOMALE |
2015 | DETERMINAZIONI | 399 | 11-12-2015 | SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOS     | 03039915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 398 | 11-12-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVIZI ONLINE E MODULISTICA P     | 03039815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 397 | 11-12-2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 367 DEL 16/11/2015     | 03039715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 396 | 11-12-2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RET     | 03039615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 395 | 11-12-2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 358 DEL 16/11/2015.     | 03039515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 394 | 11-12-2015 | LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA DOTT. MARCO GIANNINI NELL'AMBITO DEL S     | 03039415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 392 | 11-12-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI TIPOGRAFICI MEDI     | 03039215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 391 | 03-12-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE SERVIZI INTERNET (SITO     | 03039115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 390 | 03-12-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI E WEEK END DI SOLLIEVO PE     | 03039015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 389 | 03-12-2015 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O. ANNO 2015.     | 03038915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 388 | 03-12-2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER PERS     | 03038815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 387 | 03-12-2015 | RIMBORSO AL COMUNE DI ACQUAPENDENTE PER RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA     | 03038715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 385 | 03-12-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN TRATTORINO TO     | 03038515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 384 | 26-11-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE     | 03038415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 383 | 26-11-2015 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - SOSTITUZIONE INFISS     | 03038315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 382 | 26-11-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI CLIMATIZZAT     | 03038215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 380 | 26-11-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI NATALIZI DA PART     | 03038015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 379 | 26-11-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PER L     | 03037915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 377 | 17-11-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA F     | 03037715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 376 | 17-11-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA GIORNALI     | 03037615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 375 | 17-11-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO P     | 03037515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 374 | 16-11-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE PERFORM     | 03037415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 373 | 16-11-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I     | 03037315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 372 | 16-11-2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI     | 03037215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 371 | 16-11-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNA     | 03037115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 370 | 16-11-2015 | SERVIZIO DI LETTURA E VERIFICA DEI CONTATORI IDRICI - ANNO 2015 - AFFI     | 03037015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 369 | 16-11-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI     | 03036915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 368 | 16-11-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI TEMPERA IDROREPE     | 03036815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 367 | 16-11-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRI     | 03036715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 366 | 16-11-2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 39 DEL 15/1/2015     | 03036615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 365 | 16-11-2015 | INTERVENTI DI PULIZIA E BONIFICA DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNAL     | 03036515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 364 | 16-11-2015 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03036415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 363 | 16-11-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ATTI     | 03036315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 362 | 16-11-2015 | RICHIESTA DI PRESTITO ORDINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA MANUT     | 03036215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 361 | 16-11-2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 327 DEL 3/10/2015     | 03036115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 360 | 16-11-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA AD INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI N     | 03036015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 359 | 16-11-2015 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TARI.     | 03035915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 358 | 16-11-2015 | ACQUISTO AREE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA . LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGA     | 03035815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 357 | 16-11-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNO CAFFE' ANGELO & C. S.A     | 03035715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 356 | 16-11-2015 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE.     | 03035615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 355 | 16-11-2015 | ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI GALLEGGIAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE. ART.     | 03035515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 354 | 16-11-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. GIO     | 03035415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 353 | 31-10-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA FIAT PAND     | 03035315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 352 | 31-10-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SACCHI PER LA N.U. TRAM     | 03035215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 351 | 31-10-2015 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE SITO IN VIA ROMA PER     | 03035115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 350 | 23-10-2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N.325 DEL 03.10.2015 PER ERRATA INDICAZIONE D     | 03035015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 349 | 23-10-2015 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA     | 03034915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 348 | 23-10-2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE - INCARICO DOTT. MARCO GIANN     | 03034815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 347 | 23-10-2015 | RETTIFICA DETREMINAZIONE N.326 DEL 03.10.2015 PER ERRATA INDICAZIONE D     | 03034715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 346 | 23-10-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE PER LA FORNIT     | 03034615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 345 | 23-10-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. IN DISC     | 03034515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 344 | 23-10-2015 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO RSU A COMPOS     | 03034415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 343 | 23-10-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA PER INTERNVENT     | 03034315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 342 | 23-10-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESTI     | 03034215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 341 | 23-10-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE PER PAGA     | 03034115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 340 | 23-10-2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 308 DEL 19/09/2015     | 03034015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 339 | 23-10-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. ANG     | 03033915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 338 | 23-10-2015 | RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO TRIBUTI IMU E TASI.     | 03033815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 337 | 18-10-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL MEZZO PORTER     | 03033715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 336 | 18-10-2015 | DETREMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITU     | 03033615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 335 | 18-10-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA AD INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA     | 03033515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 333 | 18-10-2015 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2015 - 31/08     | 03033315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 332 | 18-10-2015 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' SIG.RA A.D.     | 03033215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 331 | 18-10-2015 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE SIG.RA C. M.     | 03033115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 330 | 18-10-2015 | CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI SIG. S.M.     | 03033015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 329 | 18-10-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENT     | 03032915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 328 | 03-10-2015 | APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE ANNI 2010/2014     | 03032815.pdf | Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 |
2015 | DETERMINAZIONI | 327 | 03-10-2015 | ATTO D'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINI     | 03032715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 326 | 03-10-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA PER INTERNVENT     | 03032615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 325 | 03-10-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER MONITORAGG     | 03032515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 324 | 03-10-2015 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA MARABOTTINI FLAVIO DI GROTTE DI CASTRO PER     | 03032415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 323 | 21-09-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI PIANTINE STAGION     | 03032315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 322 | 21-09-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NO     | 03032215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 321 | 21-09-2015 | INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI CAUSATI DA     | 03032115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 320 | 21-09-2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE EDILZIO PER     | 03032015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 319 | 21-09-2015 | DETREMINAZIONE A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD INTERVENTO     | 03031915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 318 | 21-09-2015 | ACCOGLIMENTO ISTANZE CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 3° BLOCCO 2011     | 03031815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 317 | 21-09-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI TAGLIO PIANTE E PULIZIA D     | 03031715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 316 | 21-09-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPRAZIONE DECESPUGLIATOR     | 03031615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 315 | 21-09-2015 | P.S.R. 2007/2013 - PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE P.I.T. ALTA TU     | 03031515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 314 | 21-09-2015 | ATTO DI IMEPGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO     | 03031415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 313 | 21-09-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PARCOMETRO -     | 03031315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 312 | 21-09-2015 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI PERIODO 12/07/     | 03031215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 311 | 21-09-2015 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE DEL     | 03031115.pdf | PROSPETTO PROSPETTO SECONDO PERIODO |
2015 | DETERMINAZIONI | 310 | 19-09-2015 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 9/12/1998 - D.G.R.     | 03031015.pdf | AVVISO SCHEMA DI DOMANDA |
2015 | DETERMINAZIONI | 309 | 19-09-2015 | INCARICO PER LAVORO OCCASIONALE PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE E CO     | 03030915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 308 | 19-09-2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO OCCASIONAL     | 03030815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 307 | 07-09-2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'IN     | 03030715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 306 | 07-09-2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO S     | 03030615.pdf | capitolato |
2015 | DETERMINAZIONI | 305 | 07-09-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER     | 03030515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 304 | 07-09-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLABUS COMUNA     | 03030415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 303 | 03-09-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE MEDI     | 03030315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 302 | 27-08-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARREPER INSERZIONE PROMOZIONALE SULLA EDIZIONE D     | 03030215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 301 | 27-08-2015 | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE DI INFRAZIONE AL C.d.S.     | 03030115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 300 | 27-08-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FIAT PUNTO TARGA     | 03030015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 299 | 27-08-2015 | P.S.R. 2007/2013 - PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE P.I.T. ALTA TU     | 03029915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 298 | 27-08-2015 | RIMBORSO SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO.     | 03029815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 297 | 27-08-2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO DI SABBIA E CE     | 03029715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 296 | 27-08-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITUA DI CONGLOMERATO BITU     | 03029615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 295 | 25-08-2015 | SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO, PARCO ARCHEOLOGICO DI PIANEZZ     | 03029515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 293 | 25-08-2015 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLATICO - SOSTITUZIONE INFISSI     | 03029315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 292 | 25-08-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MARTELLO DEMOLIT     | 03029215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 291 | 25-08-2015 | INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI CAUSATI DA     | 03029115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 289 | 25-08-2015 | INTERVENTI DI RISPRISTINO INFRASTRUTTURE COMUNALI DANNEGGIATE DA EVENT     | 03028915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 288 | 25-08-2015 | INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI CAUSATI DA     | 03028815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 287 | 25-08-2015 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLATICO - SOSTITUZIONE INFISSI     | 03028715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 286 | 25-08-2015 | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ESTINTORI PER LA MESSA A     | 03028615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 285 | 25-08-2015 | AUDIT ENERGETICO FINALIZZATO AL'EFFICIENTAMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI     | 03028515.pdf | schema convenzione |
2015 | DETERMINAZIONI | 284 | 25-08-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA P     | 03028415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 283 | 25-08-2015 | DETERMKINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI M     | 03028315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 282 | 25-08-2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 342 DEL 16/10/2014 RELATIVA AD INCARICO PE     | 03028215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 281 | 25-08-2015 | P.S.R. 2007/2013 - PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE PIT ALTA TUSCI     | 03028115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 280 | 25-08-2015 | PSR- 2007/2013- PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE PIT ALTA TUSCIA -     | 03028015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 279 | 25-08-2015 | PSR- 2007/2013- PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE PIT ALTA TUSCIA -     | 03027915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 278 | 25-08-2015 | P.S.R. 2007/2013 - PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE PIT ALTA TUSCI     | 03027815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 277 | 25-08-2015 | P.S.R. 2007/2013 - PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE PIT ALTA TUSCI     | 03027715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 276 | 12-08-2015 | SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA E FORNITURA E CONSEGNA PASTI     | 03027615.pdf | Verbale di Gara n. 1 Verbale di Gara n. 2 Verbale di Gara n. 3 |
2015 | DETERMINAZIONI | 275 | 05-08-2015 | CENTRO SERVIZI ALI PROVINCIA DI VITERBO - ASSISTENZA SPECIALISTICA.     | 03027515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 274 | 05-08-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINA     | 03027415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 273 | 05-08-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INERTE     | 03027315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 272 | 05-08-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELLA FACCIA     | 03027215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 271 | 05-08-2015 | PSR- 2007/2013- PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE PIT ALTA TUSCIA -     | 03027115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 270 | 05-08-2015 | AFFIDAMENTO SERVIZI A SUPPORTO PER LA REDAZIONE REVISIONE DELLA CARTA     | 03027015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 269 | 05-08-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO RSU A COMPOSTAGGIO A FRAZ     | 03026915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 268 | 05-08-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI "ESTATE     | 03026815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 267 | 05-08-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO TECNICO DI FORMAZIONE PRESSO     | 03026715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 266 | 05-08-2015 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE IN LOC. VAL DI LAGO C     | 03026615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 265 | 05-08-2015 | DETREMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MEZZI COM     | 03026515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 264 | 05-08-2015 | DETREMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETT     | 03026415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 263 | 05-08-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. NIC     | 03026315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 262 | 05-08-2015 | SERVIZIO "FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA E FORNITURA PASTI A DOMICIL     | 03026215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 261 | 24-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO     | 03026115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 260 | 23-07-2015 | AFFIDAMENTO POSTEL S.P.A. SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE RUOLO TARI 2     | 03026015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 259 | 23-07-2015 | RICHIESTA PRESTITO ORDINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISTO ME     | 03025915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 258 | 23-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PULIZIA DELLA SPIAGGIA LA     | 03025815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 257 | 23-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA BOE GALLEGGIANTI E CORDA IDON     | 03025715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 256 | 23-07-2015 | REDAZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICO E     | 03025615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 255 | 23-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER NORMA     | 03025515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 254 | 23-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SACCHI N.U. MEDIANTE ME     | 03025415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 253 | 23-07-2015 | PRATICA INAIL (EX ISPESL) PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER P     | 03025315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 252 | 23-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI IRRIGATORE PER C     | 03025215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 251 | 23-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO SIG.RE T.A     | 03025115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 250 | 23-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO     | 03025015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 249 | 23-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO     | 03024915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 248 | 23-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER OPERE     | 03024815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 247 | 23-07-2015 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO 0     | 03024715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 246 | 17-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA DAL     | 03024615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 245 | 17-07-2015 | ATTO DI LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BOLSENA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER     | 03024515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 244 | 17-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE TE     | 03024415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 243 | 17-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ASCENSORE DEL PALAZZO COM     | 03024315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 242 | 17-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL PALAZZ     | 03024215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 241 | 17-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER     | 03024115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 240 | 17-07-2015 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03024015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 239 | 17-07-2015 | LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE AVV. ANGELO DI SILVIO DI GROTTE DI     | 03023915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 238 | 17-07-2015 | LOCAZIONE AL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI "G     | 03023815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 237 | 17-07-2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N.120-186 PER IL CONFERIMENTO RSU F     | 03023715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 236 | 17-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A     | 03023615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 235 | 17-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONTRATTO FULL-SERVICE E LOCAZIONE FINA     | 03023515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 234 | 17-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECN     | 03023415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 233 | 17-08-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI ED AUTOM     | 03023315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 232 | 17-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE     | 03023215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 231 | 17-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZ     | 03023115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 230 | 17-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE, VIABILITA',     | 03023015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 229 | 21-08-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIF     | 03022915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 228 | 16-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLA P     | 03022815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 227 | 16-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE FORNITURA ENERGIA ELET     | 03022715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 226 | 16-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIA     | 03022615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 225 | 16-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA DE     | 03022515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 224 | 16-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIA     | 03022415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 223 | 16-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE FORNITURA ACQUA POTABILE     | 03022315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 222 | 16-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI ELCE SO     | 03022215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 221 | 16-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI S     | 03022115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 220 | 16-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOC.     | 03022015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 219 | 16-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CASETTE DELL'ACQUA E NOLEGGIO I     | 03021915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 218 | 16-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE E NOLEGGIO BOX IN     | 03021815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 217 | 16-07-2015 | SERVIZIO FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE E     | 03021715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 216 | 16-07-2015 | DETREMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA AD INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL     | 03021615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 215 | 16-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA AD INTERVENTI DI RIFACIMENTO E MAN     | 03021515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 214 | 16-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI IMBALLAGGI E TRASPORTO OPER     | 03021415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 213 | 16-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONI GRAFICHE E STA     | 03021315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 212 | 16-07-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASCRIZIONE CONTRATTO DI A     | 03021215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 211 | 16-07-2015 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE IN VIA ROMA PER CENTR     | 03021115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 210 | 10-07-2015 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE SIG.RA P.E.     | 03021015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 209 | 10-07-2015 | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUB     | 03020915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 208 | 10-07-2015 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL COMUNE DI BOLSENA PER SISTEMA MUSEAL     | 03020815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 207 | 10-07-2015 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA DI ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECAR     | 03020715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 206 | 10-07-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. C.     | 03020615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 205 | 07-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO     | 03020515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 204 | 18-06-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI D     | 03020415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 203 | 18-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LEGNAME DI CASTAGNO PER     | 03020315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 202 | 18-06-2015 | DETEREMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPRAZIONE DEL TRATTORIN     | 03020215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 201 | 18-06-2015 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO TRAMITE COT     | 03020115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 200 | 18-06-2015 | VARIANTE IN ZONA P.E.E.P. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARC     | 03020015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 199 | 18-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PISTA DI PATTINAGG     | 03019915.pdf | Contratto noleggio pista di pattinaggio |
2015 | DETERMINAZIONI | 198 | 18-06-2015 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN VIA ROMA DA ADIBIRE A CENTRO DIURNO PER G     | 03019815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 197 | 18-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO DA TO     | 03019715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 196 | 18-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I     | 03019615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 195 | 17-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI MEDIAN     | 03019515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 194 | 11-06-2015 | APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEG     | 03019415.pdf | VERBALE |
2015 | DETERMINAZIONI | 193 | 11-06-2015 | CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI SIG. O.N.     | 03019315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 192 | 11-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ISTITUZIONE SOGGIORNO MARINO PER ANZIAN     | 03019215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 191 | 08-06-2015 | SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO LUNGOLAGO T     | 03019115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 190 | 03-06-2015 | INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI INFRASTRUTTURE COMUNALI PER EV     | 03019015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 189 | 03-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO BOLLETTINO INFORMAT     | 03018915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 188 | 03-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI MEDIAN     | 03018815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 187 | 03-06-2015 | LOCAZIONE AL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI GR     | 03018715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 186 | 03-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONFERIMENTO R.S.U. FRAZIONE ORGANIZA A     | 03018615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 185 | 03-06-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESASA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE E NOLEGGIO BOX I     | 03018515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 184 | 03-06-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CASETTE DELL'ACQUA E NOLEGGIO I     | 03018415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 183 | 03-06-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE, VIABILITA',     | 03018315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 182 | 03-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOC. CO     | 03018215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 181 | 03-06-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOC. CO     | 03018115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 180 | 03-06-2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTO PORTATORE DI     | 03018015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 179 | 01-06-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO SIG.RE T.A.     | 03017915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 178 | 01-06-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO S     | 03017815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 177 | 01-06-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO S     | 03017715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 176 | 01-06-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ELCE SOC. COOP     | 03017615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 175 | 01-06-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE FORNITURA ACQUA POTABILE     | 03017515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 174 | 01-06-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIA     | 03017415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 173 | 01-06-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PISCI     | 03017315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 172 | 01-06-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIA     | 03017215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 171 | 01-06-2015 | DETREMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAME     | 03017115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 170 | 01-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ     | 03017015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 168 | 01-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZ     | 03016815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 166 | 01-06-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLE     | 03016615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 165 | 01-06-2015 | DETREMINAZIONE A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO     | 03016515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 164 | 01-06-2015 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO GENNAIO     | 03016415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 163 | 27-05-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER CANONE ANNUALE BANCA DATI P.R.A. E C     | 03016315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 162 | 27-05-2015 | CIMITERO CIVICO COMUNALE - ACCOGLIMENTO ISTANZE LOCULI     | 03016215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 161 | 27-05-2015 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ESTINTORI A POLVERE PER MESS     | 03016115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 160 | 25-07-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E RI     | 03016015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 159 | 27-05-2015 | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE NEL CENTRO ABI     | 03015915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 158 | 27-05-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE     | 03015815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 157 | 22-05-2015 | DETREMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'ABBATTIMENTO DI N.2 PIANTE DI     | 03015715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 156 | 22-05-2015 | INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI INFRASTRUTTURE COMUNALI PER EV     | 03015615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 155 | 22-05-2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 133 DEL 27/04/2015 PER ERRATA INDICAZIONE     | 03015515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 154 | 22-05-2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.2 IMPIANTI DI SPILL     | 03015415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 153 | 22-05-2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 76 DEL 19/3/2015     | 03015315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 151 | 22-05-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RINEGOZIAZIONE MUTUI CON CASSA DEPOSI     | 03015115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 150 | 14-05-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVV     | 03015015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 149 | 14-05-2015 | P.S.R. 2007/2013 - P.I.T. ALTA TUSCIA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA N     | 03014915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 148 | 14-05-2015 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE SIG.RA V.T.H.     | 03014815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 147 | 14-05-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA T     | 03014715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 146 | 30-04-2015 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ATTIVITA'ANNUALE SVOLTA NEL     | 03014615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 145 | 30-04-2015 | ASSUNZIONE TEMPORANEA N. 2 VIGILI URBANI PART-TIME 50% CAT. C1 - PERIO     | 03014515.pdf | SCHEMA CONTRATTO |
2015 | DETERMINAZIONI | 144 | 30-04-2015 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO FESTIVO E INDENNITA' DI TURN     | 03014415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 143 | 30-04-2015 | DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCEND     | 03014315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 142 | 30-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AUTO     | 03014215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 141 | 30-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PAGAMENTO CANONE CONTRATTO DI SERVIZI     | 03014115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 140 | 30-04-2015 | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI SACCHI N.U. MEDIANTE MERCATO EL     | 03014015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 139 | 27-04-2015 | SPECIFICAZIONE AREE DA CEDERE IN ZONA PEEP DI CUI ALLA DELIBERAZIONE D     | 03013915.pdf | SCHEMA CONTRATTUALE |
2015 | DETERMINAZIONI | 137 | 27-04-2015 | SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO E DI REDAZIONE DEL CONTO DEL     | 03013715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 136 | 27-04-2015 | RIMBORSO SOMME PER ERRATI VERSAMENTI.     | 03013615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 135 | 27-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MOBILI A COMPLETAMENTO ALLEST     | 03013515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 134 | 27-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER COMPLETAMENTO FORNITURA TENDE PER M     | 03013415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 133 | 27-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E     | 03013315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 132 | 27-04-2015 | INTERVENTI DI RISPRISTINO DANNEGGIAMENTO INFRASTRUTTURE COMUNALI PER E     | 03013215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 131 | 20-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U     | 03013115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 130 | 20-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA PC PER UFFICIO ANAGRAFE MEDIA     | 03013015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 129 | 09-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO P     | 03012915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 128 | 07-04-2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE E INVIO RUOL     | 03012815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 127 | 07-04-2015 | LOCAZIONE AL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI GR     | 03012715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 126 | 07-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOC.     | 03012615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 125 | 07-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI     | 03012515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 122 | 07-04-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVE     | 03012215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 121 | 07-04-2015 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE , VIABILITA', RETE IDRICA E FOGNANTE     | 03012115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 120 | 07-04-2015 | ATTO DI IMEPGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO R.S.U. A COMPOSTAGGIO FRAZIO     | 03012015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 119 | 07-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN F     | 03011915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 118 | 04-04-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RE T.A.     | 03011815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 117 | 04-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVER     | 03011715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 116 | 04-04-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO S     | 03011615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 115 | 04-04-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ELCE SOC. COOP     | 03011515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 114 | 04-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLA     | 03011415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 113 | 04-04-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE FORNITURA ACQUA POTABIL     | 03011315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 112 | 04-04-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI     | 03011215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 111 | 04-04-2015 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PISCINA COMUN     | 03011115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 110 | 04-04-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIA     | 03011015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 109 | 04-04-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA     | 03010915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 108 | 04-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA EL     | 03010815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 107 | 04-04-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO A RACCOLTA DIFFER     | 03010715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 106 | 04-04-2015 | PROGRAMMA "NUOVI PROGETTO DI INTERVENTO " NEI PICCOLI COMUNI - DECRETO     | 03010615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 105 | 04-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARIC     | 03010515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 104 | 04-04-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNA     | 03010415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 103 | 04-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P     | 03010315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 102 | 04-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE     | 03010215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 101 | 04-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER CONTRATTO FULL-SERVICE E LOCAZIONE FI     | 03010115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 100 | 04-04-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA     | 03010015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 99 | 04-04-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI     | 03009915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 98 | 04-04-2015 | DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER     | 03009815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 97 | 04-04-2015 | DETREMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA MAN     | 03009715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 96 | 04-04-2015 | DETREMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI IMPIANTO VI     | 03009615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 95 | 04-04-2015 | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPINATO DI     | 03009515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 94 | 04-04-2015 | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTO     | 03009415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 93 | 04-04-2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 82 DEL 23/03/2015.     | 03009315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 92 | 04-04-2015 | LIQUIDAZIONE ONORARI ARCH. FIORELLA GIUNTA PER INCARICO TECNICO T.A.R.     | 03009215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 91 | 04-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL     | 03009115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 90 | 04-04-2015 | LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO PARCELLA AVV. FEDERICO BAILO DI ROMA     | 03009015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 89 | 04-04-2015 | LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELLA FONTANA GRANDE IN PIAZZA C. SALOTT     | 03008915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 88 | 04-04-2015 | LAVORI DI RECUERO AREA EX MATTATOIO IN VIA ROMA PER REALIZZAZIONE GIAR     | 03008815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 87 | 04-04-2015 | LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 05/12/2     | 03008715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 86 | 04-04-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO ANTIVIRUS VIR.IT EXPLO     | 03008615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 85 | 04-04-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI M     | 03008515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 84 | 04-04-2015 | COMPLETAMENTO E RIMESSA IN PRISTINO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA I     | 03008415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 83 | 27-03-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI TIPOGRAFICI MEDI     | 03008315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 82 | 23-03-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA AVV. CESARE COSTA DI VITERBO PER RICORSO PRES     | 03008215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 81 | 19-03-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ON-LINE "F     | 03008115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 80 | 19-03-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA IMPIANTO AD OSMOSI PER     | 03008015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 79 | 19-03-2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA PROGRAM     | 03007915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 78 | 19-03-2015 | LOCAZIONE AL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI GR     | 03007815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 77 | 19-03-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI STASAMENTO DELLA FOGNATURA     | 03007715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 76 | 19-03-2015 | NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 IMPIANTI DI SPILLATURA     | 03007615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 75 | 19-03-2015 | ACQUISIZIONE AREA IN ZONA PEEP APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E LIQU     | 03007515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 74 | 19-03-2015 | NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU N. 2 IMPIANTI DI D     | 03007415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 73 | 28-02-2015 | INTERVENTI DI RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE COMUNALI DANNEGGIATE DAGLI     | 03007315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 72 | 27-02-2015 | RIMBORSO SOMME TARI PER ERRATO VERSAMENTO.     | 03007215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 71 | 28-02-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELL'ABBONAMENTO BANCA D     | 03007115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 70 | 28-02-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTEN     | 03007015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 69 | 28-02-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTEN     | 03006915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 68 | 28-02-2015 | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015.     | 03006815.pdf | PROSPETTO ECONOMALE |
2015 | DETERMINAZIONI | 67 | 26-02-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONCIME PER LA MANUTENZIO     | 03006715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 66 | 26-02-2015 | COMPLETAMENTO E RIMESSA IN PRISTINO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA I     | 03006615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 65 | 26-02-2015 | LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI M     | 03006515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 64 | 26-02-2015 | NOMINA C.T. DI PARTE PER CAUSA COMUNE DI GROTTE DI CASTRO / PAOLINI F.     | 03006415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 63 | 26-02-2015 | PRESA D'ATTO FUSIONE SOCIETA' 2i RETEGAS S.P.A IN F2i RETI ITALIA S.R.     | 03006315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 62 | 26-02-2015 | LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI M     | 03006215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 61 | 26-02-2015 | LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI M     | 03006115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 60 | 26-02-2015 | ACQUISIZIONE AREA IN ZONA PEEP. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E LIQ     | 03006015.pdf | SCHEMA CONTRATTUALE |
2015 | DETERMINAZIONI | 59 | 26-02-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE     | 03005915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 58 | 16-02-2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT PANDA COMUNALE - VARIE     | 03005815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 57 | 16-02-2015 | INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI INFRASTRUTTURE COMUNALI PER EV     | 03005715.pdf | VERBALE |
2015 | DETERMINAZIONI | 56 | 12-02-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE A SALDO     | 03005615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 55 | 12-02-2015 | SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA E FORNITURA PASTI A DOMICILI     | 03005515.pdf | disciplinare di gara CAPITOLATO DI APPALTO AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SCHEMA CONTRATTUALE |
2015 | DETERMINAZIONI | 54 | 12-02-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. C. COSTA DI VITERBO PER PA     | 03005415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 53 | 07-02-2015 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE IN VIA ROMA PER CENTR     | 03005315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 52 | 07-02-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MATERIALE DI CANC     | 03005215.pdf | ordine di acquisto MEPA |
2015 | DETERMINAZIONI | 51 | 07-02-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA PER SITO WEB - AFFIDA     | 03005115.pdf | ordine di acquisto MEPA |
2015 | DETERMINAZIONI | 50 | 29-01-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA     | 03005015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 49 | 29-01-2015 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, RETE IDRICA E FOGNANTE, VI     | 03004915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 48 | 15-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E C     | 03004815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 47 | 15-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI ELCE SO     | 03004715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 46 | 15-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUT     | 03004615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 45 | 15-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUT     | 03004515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 44 | 15-01-2015 | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUB     | 03004415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 43 | 15-01-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RE T.A.     | 03004315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 42 | 15-01-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO S     | 03004215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 41 | 15-01-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO S     | 03004115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 40 | 15-01-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'OBB     | 03004015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 39 | 15-01-2015 | SERVIZIO GESTIONE MUSEO, PARCO ARCHEOLOGICO DI PIANEZZE E UFFICIO TUR     | 03003915.pdf | Capitolato museo, necropoli Pianezze e uff. turistico Convenzione museo, necropoli Pianezze e uff. turistico |
2015 | DETERMINAZIONI | 38 | 13-01-2015 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SOC. COOP.VA SOCIALE     | 03003815.pdf | Pulizia Immobili Comunali - Convenzione Pulizia Immobili Comunali - Capitolato d'appalto |
2015 | DETERMINAZIONI | 37 | 15-01-2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTO PORTATORE DI     | 03003715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 36 | 15-01-2015 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA E CONSE     | 03003615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 35 | 15-01-2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AFFIDAMENTO SOC. COOP.VA RISORSE     | 03003515.pdf | CONVENZIONE |
2015 | DETERMINAZIONI | 34 | 15-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA     | 03003415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 33 | 15-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA     | 03003315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 32 | 15-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ASSISTENZA IMPIANTO AD OSMOS     | 03003215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 31 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE IMPIANTO SPILLAT     | 03003115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 30 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE IMPIANTO EROGAZI     | 03003015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 29 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIF     | 03002915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 28 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IM     | 03002815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 27 | 13-01-2015 | ATTO DI IMEPGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE FORNITURA ACQUA POTAB     | 03002715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 26 | 13-01-2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE FIS     | 03002615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 25 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE DI AFFITTO IMMOBILE DESTIN     | 03002515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 24 | 13-01-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SISTEMA ON-LINE DENOMINATO     | 03002415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 23 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE NEL MUSE     | 03002315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 22 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'I     | 03002215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 21 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE FORNITURA ENERGIA ELET     | 03002115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 20 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMAL     | 03002015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 19 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARI     | 03001915.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 18 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNA     | 03001815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 17 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI - ANNO 2015     | 03001715.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 16 | 13-01-2015 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITA     | 03001615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 15 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO FULL-SERVICE E LOCAZIONE FINANZIARI     | 03001515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 14 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZ     | 03001415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 13 | 13-01-2015 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA     | 03001315.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 12 | 13-01-2015 | ATTO DI IMEPGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE DITTA TASCIO VINCENZO     | 03001215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 11 | 13-01-2015 | ACCOGLIMENTO ISTANZA LOCULI CIMITERIALI 2° BLOCCO 2011     | 03001115.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 10 | 13-01-2015 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL     | 03001015.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 9 | 13-01-2015 | ASSUNZIONE N. 1 VIGILE URBANO PART-TIME 50% CAT. C1 PER MESI 1 (UNO) -     | 03000915.pdf | SCHEMA CONTRATTUALE |
2015 | DETERMINAZIONI | 8 | 07-01-2015 | COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOTTIZZAZIONE TRAFOIETO - INCARICO     | 03000815.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 7 | 07-01-2015 | LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2     | 03000715.pdf | INDENNITA' RICORRENTI PIANO OBIETTIVI |
2015 | DETERMINAZIONI | 6 | 07-01-2015 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 201     | 03000615.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 5 | 07-01-2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA SOFTWARE M     | 03000515.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 4 | 07-01-2015 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03000415.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 3 | 07-01-2015 | SERVIZ03000315.pdf | ||
2015 | DETERMINAZIONI | 2 | 07-01-2015 | COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2015.     | 03000215.pdf | |
2015 | DETERMINAZIONI | 1 | 07-01-2015 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE SIG. M.M.     | 03000115.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 457 | 31-12-2014 | LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO DEL TRIBUTO AN     | 03045714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 455 | 31-12-2014 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 444 DEL 31/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA RELA     | 03045514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 453 | 31-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI TAGLIO E POTATURA DI ALBERI     | 03045314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 452 | 31-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTER     | 03045214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 451 | 31-12-2014 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N.442/2014 PER INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO D     | 03045114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 450 | 31-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE IN ACCON     | 03045014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 449 | 31-12-2014 | CONCESSIONE ASSEGNO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI SIG. S.M.     | 03044914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 448 | 31-12-2014 | RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI ACQUAPENDENTE PER RIDUZIONE FONDO DI SOLID     | 03044814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 447 | 31-12-2014 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICI     | 03044714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 446 | 31-12-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRI     | 03044614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 445 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N.352/2014 PER INTERVENTI DI MANUTE     | 03044514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 444 | 31-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PA     | 03044414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 443 | 31-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA     | 03044314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 442 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE ASTTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE DE     | 03044214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 441 | 31-12-2014 | LAVORI DI RIQULIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA -     | 03044114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 440 | 31-12-2014 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNO 2014     | 03044014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 439 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO P     | 03043914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 437 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA E FOR     | 03043714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 436 | 31-12-2014 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - SOSTITUZIONE D     | 03043614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 435 | 30-12-2014 | ATTO DI RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 341 DEL 16/10/2014N PER VARIAZIONE     | 03043514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 434 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE FORNITURA ACQUA POTABILE SOC. TAL     | 03043414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 433 | 31-12-2014 | ATTO DI IMPEGANO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDA     | 03043314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 432 | 31-12-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DELLA DITTA ISAM     | 03043214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 431 | 31-12-2014 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALI - AUTOFFICINA MARABOT     | 03043114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 430 | 31-12-2014 | LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO AREE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 01/     | 03043014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 429 | 31-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE AREE IN DIRITTO DI SUPER     | 03042914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 428 | 31-12-2014 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE - ANNO 2014 - R     | 03042814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 427 | 31-12-2014 | SERVIZIO DI LETTURA E VERIFICA CONTATORI IDRICI - ANNO 2014 - AFFIDAME     | 03042714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 426 | 31-12-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2014 . CO.BA.L.B. SPA     | 03042614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 425 | 31-12-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME LIQUIDATE IN FAVORE DELLA     | 03042514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 424 | 31-12-2014 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE -     | 03042414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 423 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E SMAL     | 03042314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 422 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPAGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO     | 03042214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 421 | 31-12-2014 | RIMBORSO TARI ANNO 2014 PER DUPLICATO VERSAMENTO     | 03042114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 420 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI UR     | 03042014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 419 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE SOMME PER LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO E ATTI DI CONT     | 03041914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 418 | 31-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER LA     | 03041814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 417 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E     | 03041714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 416 | 31-12-2014 | INEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE E     | 03041614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 415 | 31-12-2014 | INEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI ENER     | 03041514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 414 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELET     | 03041414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 413 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE     | 03041314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 412 | 31-12-2014 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER     | 03041214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 411 | 31-12-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO     | 03041114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 410 | 31-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE IN ATTUA     | 03041014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 409 | 31-12-2014 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.     | 03040914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 408 | 30-12-2014 | INTERVENTI DI RIPRISTINO COLLETTORI FGNANTI E CANALIZZAZIONI ACQUE ME     | 03040814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 407 | 30-12-2014 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, VIABILITA', RETE IDRICA E FOGNANTE,     | 03040714.pdf | BANDO CAPITOLATO VERBALE GARA DESERTA |
2014 | DETERMINAZIONI | 406 | 18-12-2014 | ADEMPIMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI     | 03040614.pdf | Convenzione servizi promozione territoriale QRTravel |
2014 | DETERMINAZIONI | 405 | 18-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI     | 03040514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 404 | 18-12-2014 | RIMBORSO TARI ANNO 2014 PER DUPLICATO VERSAMENTE     | 03040414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 403 | 18-12-2014 | RIMBORSO TARI ANNO 2014 PER DUPLICATO VERSAMENTO     | 03040314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 402 | 18-12-2014 | NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE OFFERTE DELLA GARA PER AFFIDAMENTO     | 03040214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 401 | 18-12-2014 | L.R. 42/97 - AFFIDAMENTO RESTAURO CONSERVATIVO DI N. 2 MANOSCRITTI DEL     | 03040114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 400 | 18-12-2014 | L.R. 42/97 - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECA COM.LE MEDIAN     | 03040014.pdf | Ordine diretto di acquisto |
2014 | DETERMINAZIONI | 399 | 18-12-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MENSA SC     | 03039914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 398 | 18-12-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE C     | 03039814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 397 | 18-12-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICIL     | 03039714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 396 | 18-12-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE P     | 03039614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 395 | 18-12-2014 | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2014.     | 03039514.pdf | PROSPETTO ECONOMALE |
2014 | DETERMINAZIONI | 394 | 18-12-2014 | L.R. 42/97 - PIANO ANNUALE 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER MUS     | 03039414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 393 | 12-12-2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA BOLLETTARI PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA     | 03039314.pdf | ORDINE DI ACQUISTO BOLLETTARI INFRAZIONI AL C.D.S. |
2014 | DETERMINAZIONI | 392 | 12-12-2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MED     | 03039214.pdf | ORDINE DI ACQUISTO CANCELLERIA |
2014 | DETERMINAZIONI | 391 | 05-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN     | 03039114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 390 | 05-12-2014 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM     | 03039014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 389 | 05-12-2014 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - SOSTITUZIONE I     | 03038914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 388 | 16-09-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPSSE CONDOMINIALI PER LAVORI D     | 03038814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 387 | 05-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI NATALIZI DA PART     | 03038714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 386 | 05-12-2014 | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014.     | 03038614.pdf | PROSPETTO ECONOMALE |
2014 | DETERMINAZIONI | 385 | 05-12-2014 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA DI BASE SIG. F.I.     | 03038514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 384 | 05-12-2014 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 357 DEL 31/10/2014.     | 03038414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 383 | 05-12-2014 | LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO 01/10/20     | 03038314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 382 | 05-12-2014 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE IN VIA ROMA PER CENTR     | 03038214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 381 | 25-11-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE P     | 03038114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 380 | 25-11-2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA -     | 03038014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 379 | 25-11-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORO ED INTERVENTO SULLA     | 03037914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 378 | 25-11-2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA -     | 03037814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 377 | 25-11-2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA -     | 03037714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 376 | 25-11-2014 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 208 DEL 20/06/2014 RELATIVA A IMPEGNO DI S     | 03037614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 375 | 25-11-2014 | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI -     | 03037514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 374 | 25-11-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CL     | 03037414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 373 | 25-11-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ESTINTORI IN     | 03037314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 372 | 25-11-2014 | RIMBORSO IMU 2012 PER ERRATO VERSAMENTO     | 03037214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 371 | 25-11-2014 | RIMBORSO TARI ANNO 2014 PER ERRATO VERSAMENTO     | 03037114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 370 | 25-11-2014 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RINEGOZIAZIONE MUTUI CON CASSA DEPOSI     | 03037014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 369 | 08-11-2014 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE IN VIA ROMA PER CENTR     | 03036914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 368 | 31-10-2014 | SERVIZIO DI LETTURA E VERIFICA CONTATORI IDRICI - ANNO 2013 - AFFIDAME     | 03036814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 367 | 31-10-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE     | 03036714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 366 | 31-10-2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA -     | 03036614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 365 | 31-10-2014 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - SOSTITUZIONE I     | 03036514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 364 | 31-10-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI E WEEK END DI SOLLIEVO PE     | 03036414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 363 | 31-10-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA     | 03036314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 362 | 31-10-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA PRES     | 03036214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 361 | 31-10-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER INTERV     | 03036114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 360 | 31-10-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI DI PLASTICA E SCOP     | 03036014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 359 | 31-10-2014 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, VIABILITA', RETE IDRICA E FOGNANTE,     | 03035914.pdf | capitolato Bando |
2014 | DETERMINAZIONI | 358 | 31-10-2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, VIABILITA', RETE IDRICA E FOGNANTE     | 03035814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 357 | 31-10-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIPROGRAMMAZIONE DI N. 3 PARCOMETRI "STE     | 03035714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 356 | 31-10-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2013 . CO.BA.L.B. SPA     | 03035614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 355 | 31-10-2014 | D.L. 69/2013 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO S     | 03035514.pdf | SCHEMA LETTERA DI INVITO |
2014 | DETERMINAZIONI | 353 | 31-10-2014 | CENCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE SIG.RA P.L.     | 03035314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 352 | 29-10-2014 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ED ESECU     | 03035214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 351 | 29-10-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLE AUTOIMBUSTANTI PER VERBA     | 03035114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 350 | 29-10-2014 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03035014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 349 | 29-10-2014 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE IN VIA ROMA PER CENTR     | 03034914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 348 | 16-10-2014 | REVOCA DETERMINAZIONE N. 282 DEL 19/07/2014.     | 03034814.pdf | SCHEMA CONTRATTUALE |
2014 | DETERMINAZIONI | 347 | 16-10-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TRATTORINO     | 03034714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 346 | 16-10-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE PORTE E     | 03034614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 345 | 16-10-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TE     | 03034514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 343 | 16-10-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESI DI LUGLIO, AGOSTO     | 03034314.pdf | propsetto |
2014 | DETERMINAZIONI | 342 | 16-10-2014 | P.I.T. PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE - INTERVENTI DI SISTEMAZIO     | 03034214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 341 | 16-10-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PISCI     | 03034114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 340 | 16-10-2014 | LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA AL DOTT. MARCO GIANNINI NELL'AMBITO DE     | 03034014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 339 | 16-10-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 370/2013 P     | 03033914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 338 | 16-10-2014 | LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 13/06/2     | 03033814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 337 | 16-10-2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ISTITUTO COMPRENSIV     | 03033714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 336 | 16-10-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER     | 03033614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 335 | 01-10-2014 | LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIORGIO BIANCHI SOMME INCASSATE DAL COMUNE DI CE     | 03033514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 334 | 01-10-2014 | AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO LAVORI MEDIAN     | 03033414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 333 | 01-10-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI U     | 03033314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 332 | 01-10-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. GIO     | 03033214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 331 | 23-09-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. CES     | 03033114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 330 | 16-09-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMP     | 03033014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 328 | 16-09-2014 | RIMBORSO PER SANZIONE PECUNIARIA VERSATA IN ECCEDENZA     | 03032814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 327 | 16-09-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE IMPIANTO SPILLATURA AC     | 03032714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 326 | 16-09-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE IMPIANTO EROGAZI     | 03032614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 325 | 16-09-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IMPIANTO A OSMOSI PROFESSION     | 03032514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 324 | 16-09-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTI     | 03032414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 323 | 05-09-2014 | SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC.     | 03032314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 322 | 05-09-2014 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 302 DEL 16/08/2014.     | 03032214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 321 | 05-09-2014 | INCARICO AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE SIG. SARACHINO ANDR     | 03032114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 320 | 05-09-2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA -     | 03032014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 319 | 05-09-2014 | A.P.Q.1. - LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SRORICO     | 03031914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 318 | 05-09-2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA -     | 03031814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 317 | 05-09-2014 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI     | 03031714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 316 | 05-09-2014 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI     | 03031614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 315 | 05-09-2014 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI     | 03031514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 314 | 05-09-2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA A     | 03031414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 313 | 05-09-2014 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ISTIT     | 03031314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 312 | 05-09-2014 | P.I.T. - PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE - INTERVENTI DI SISTEMAZ     | 03031214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 311 | 05-09-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DI POTENZA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC     | 03031114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 310 | 05-09-2014 | FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART. 11 LEGGTE 9/12/1998 N. 431 -     | 03031014.pdf | AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE SCHEMA DI DOMANDA CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE |
2014 | DETERMINAZIONI | 309 | 05-09-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA - ANNO     | 03030914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 308 | 05-09-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, CONFIGURAZIONE     | 03030814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 307 | 28-08-2014 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA     | 03030714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 306 | 28-08-2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDUR     | 03030614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 305 | 16-08-2014 | RIMBORSO TARES 2013 PER ERRATA EMISSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO - REVOC     | 03030514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 304 | 16-08-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUZIONE ELETTROVENTOLA AU     | 03030414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 303 | 16-08-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INETRVENTI DI PULIZIA E TAGLIO ERBACCE CO     | 03030314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 302 | 16-08-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZION     | 03030214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 301 | 16-08-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ARIDO DI     | 03030114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 300 | 16-08-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TEMPERA IDRIREPELLENTE PER SEGNATURA CAM     | 03030014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 299 | 16-08-2014 | LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELLA FONTANA GRANDE UBICATA IN PIAZZA S     | 03029914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 298 | 16-08-2014 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER TARSU-TARES - BAR PASTICCERIA     | 03029814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 297 | 16-08-2014 | LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI M     | 03029714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 295 | 04-08-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 LANTERNE     | 03029514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 294 | 04-08-2014 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE DELLA FONTANA GRANDE IN PIAZZA SALOTTI - LIQUI     | 03029314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 293 | 04-08-2014 | ACCOGLIMENTO ISTANZE LOCULI CIMITERIALI - 3° BLOCCO 2011     | 03029314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 292 | 04-08-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNO SCIVOLO IN METALLO PER BOX ADIB     | 03029214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 291 | 04-08-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI PERIODO 30/06/     | 03029114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 290 | 04-08-2014 | INCARICO PER LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE PER ATTIVITA' IN AMBITO CUL     | 03029014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 289 | 04-08-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER ESECUZIONE LAVORO ACCESSORIO     | 03028914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 288 | 26-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ATTI     | 03028814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 287 | 26-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. FEDERICO BAILO DI ROMA PER     | 03028714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 286 | 26-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZ     | 03028614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 285 | 19-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PASSAGG     | 03028514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 284 | 19-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI DELLA N.U. - DITTA VIMPEX     | 03028414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 283 | 19-07-2014 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03028314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 282 | 19-07-2014 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 227 DEL 02/07/2014.     | 03028214.pdf | schema contrattuale |
2014 | DETERMINAZIONI | 281 | 19-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER I PA     | 03028114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 279 | 19-07-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESI DI APRILE, MAGGIO E     | 03027914.pdf | PROSPETTO ECONOMALE |
2014 | DETERMINAZIONI | 278 | 19-07-2014 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' RURALE - AFFIDAMENTO AL CO     | 03027814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 276 | 19-07-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI M ANUTENZIONE OROLOGIO DI PIAZZA CAVO     | 03027614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 275 | 19-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA DEPLIANT ILLUSTRATIVI CON CARTINA     | 03027514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 274 | 19-07-2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AVVIO DI PROCE     | 03027414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 273 | 19-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI E WEEK END DI SOLLIEVO PE     | 03027314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 272 | 19-07-2014 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE SIG. B.F.     | 03027214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 271 | 19-07-2014 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE SIG.RA S.C.P.     | 03027114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 270 | 19-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE -     | 03027014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 269 | 19-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DI ALCUNE V     | 03026914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 268 | 19-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA CANONE FORNITURA ACQUA POTABILE SOC. TALETE S     | 03026814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 267 | 19-07-2014 | P.S.R. LAZIO 2007/2013 - MISURE 321 - 322 - INCARICO PROFESSIONALE PER     | 03026714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 266 | 19-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE IN LOC. VIGNA LA PIAZZA PER     | 03026614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 265 | 19-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE     | 03026514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 264 | 19-07-2014 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE IN VIA TIRO - DITTA PACI MAURO DI BOLS     | 03026414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 263 | 15-07-2014 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ASFALTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - DITTA PAC     | 03026314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 262 | 15-07-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA VEGETAZIONE DELLA SCARPATA IN V     | 03026214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 261 | 15-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO     | 03026114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 260 | 15-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTE     | 03026014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 259 | 15-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE - DITTA O     | 03025914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 258 | 15-07-2014 | LOCAZIONE AL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI "G     | 03025814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 257 | 15-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI     | 03025714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 256 | 15-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIF     | 03025614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 255 | 15-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA GIORNAL     | 03025514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 254 | 15-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER SO     | 03025414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 253 | 15-07-2014 | SERVIZIO GESTIONE MUSEO CIVICO E PARCO ARCHEOLOGICO DI PIANEZZE - COOP     | 03025314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 252 | 15-07-2014 | ATTI DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENEL PER FORNITURA ENE     | 03025214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 251 | 15-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE FISS     | 03025114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 250 | 11-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA     | 03025014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 249 | 11-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA     | 03024914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 248 | 11-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. P     | 03024814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 247 | 11-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.P. -     | 03024714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 245 | 11-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E MATERIALE SPEC     | 03024514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 244 | 11-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUFFET IN OCCASIONE DI EVENTO CU     | 03024414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 243 | 11-07-2014 | ATTO DI IMPERGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE ED ESECUZIONE INT     | 03024314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 242 | 10-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE SCUOLABUS COMUNALE MERCEDES     | 03024214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 241 | 11-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER     | 03024114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 240 | 11-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COOP.VA     | 03024014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 239 | 10-07-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIO     | 03023914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 238 | 10-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTE     | 03023814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 237 | 10-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RIG.RE N.R.     | 03023714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 236 | 10-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO S     | 03023614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 235 | 10-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO S     | 03023514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 234 | 10-07-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO S     | 03023414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 233 | 10-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -     | 03023314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 232 | 10-07-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DIST     | 03023214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 231 | 10-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LOCAZIONE IMPIANTO DI SPILLAT     | 03023114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 230 | 10-07-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA E FORNITURA BOX IN     | 03023014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 229 | 10-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IMPIANTO A OSMOSI PROFESSION     | 03022914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 228 | 10-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE IMPIANTO EROGAZI     | 03022814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 227 | 10-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DOSSI ARTIFIC     | 03022714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 226 | 08-07-2014 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE     | 03022614.pdf | PROSPETTO |
2014 | DETERMINAZIONI | 225 | 08-07-2014 | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROP     | 03022514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 224 | 08-07-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIA     | 03022414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 223 | 26-06-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA AVV. NICOLETTA TRADARDI     | 03022314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 222 | 20-06-2014 | INTEGRAZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA EL     | 03022214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 221 | 20-06-2014 | SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO TRATTO TERR     | 03022114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 220 | 20-06-2014 | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE I     | 03022014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 219 | 20-06-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GIUSEPPE RANIE     | 03021914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 218 | 20-06-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE     | 03021814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 217 | 20-06-2014 | PROROGA SERVIZIO GESTIONE RUOLI IDRICI DA PARTE DI POSTE ITALIANE S.P.     | 03021714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 216 | 20-06-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA MATERIALE     | 03021614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 215 | 20-06-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ELABORAZIONI GRAFICHE E STAM     | 03021514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 214 | 20-06-2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO EVENTO "CIRCOLI DI PIETRA IN ETRU     | 03021414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 213 | 20-06-2014 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE IN VIA ROMA DA ADIBIRE A     | 03021314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 212 | 20-06-2014 | PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE P.I.T. "INTERVENTI DI SISTEMAZION     | 03021214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 211 | 20-06-2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, VIABILITA', RETE IDRICA E FOGNANTE     | 03021114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 209 | 24-06-2014 | CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI SIG. O.N     | 03020914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 208 | 20-06-2014 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRO TRA     | 03020814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 207 | 20-06-2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA -     | 03020714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 206 | 20-06-2014 | LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO AL     | 03020614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 205 | 20-06-2014 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRAFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 1     | 03020514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 204 | 19-06-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUZIONE SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO     | 03020414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 203 | 19-06-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA     | 03020314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 202 | 19-06-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE CONDOMINIALI PER SOSTITUZ     | 03020214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 201 | 19-06-2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI n. 2 DECESPUGLIATORI A ZAINO PER SQ     | 03020114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 200 | 19-06-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMI     | 03020014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 199 | 19-06-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA DELLA SPIAGGIA LAC     | 03019914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 198 | 18-06-2014 | ASSUNZIONE N. 2 VIGILI URBANI PART-TIME 50 % CAT. C 1 PER MESI 3 - APP     | 03019814.pdf | verbale n. 1 verbale n. 2 schema contratto |
2014 | DETERMINAZIONI | 197 | 03-06-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN BOX IN LEGNO DA D     | 03019714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 196 | 03-06-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE - MESE GIUG     | 03019614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 195 | 03-06-2014 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DE     | 03019514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 194 | 03-06-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER S     | 03019414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 192 | 27-05-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. GIOIA MARIA SCIPIO PER ATTO     | 03019214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 191 | 27-05-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA MARABOTTINI RITO PER ACQUISTO AREE PER PUBB     | 03019114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 190 | 27-05-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER ISTITUTO COMPRENSIVO     | 03019014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 189 | 27-05-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNA     | 03018914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 188 | 27-05-2014 | ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE COMPENS     | 03018814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 187 | 02-05-2014 | A.P.Q.1. LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO D     | 03018714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 186 | 02-05-2014 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI VIGILE URBANO PART-TI     | 03018614.pdf | AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE |
2014 | DETERMINAZIONI | 184 | 02-05-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TEMPERA IDROREPELLENTE PER SEGNATURA CA     | 03018414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 183 | 02-05-2014 | ELEZIONI COMUNALI DEL 25/5/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPA     | 03018314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 182 | 02-05-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMU ANNI 2012 E 2013 PER ER     | 03018214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 181 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. ANG     | 03018114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 180 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI CARTACEI - DITTA TIP     | 03018014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 179 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ED ESECUZIONE INTERVE     | 03017914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 178 | 02-05-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI GIARDINAGGIO PER IL V     | 03017814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 177 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE     | 03017714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 176 | 02-05-2014 | AOO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIO     | 03017614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 175 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA GIORNAL     | 03017514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 174 | 02-05-2014 | AOO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTEN     | 03017414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 173 | 02-05-2014 | LOCAZIONE AL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI "G     | 03017314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 172 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ     | 03017214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 171 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE FISS     | 03017114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 170 | 02-05-2014 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PERIODO     | 03017014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 169 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA     | 03016914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 168 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PE     | 03016814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 167 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SOC. COO     | 03016714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 166 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, VIABIL     | 03016614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 165 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -     | 03016514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 164 | 20-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'OB     | 03016414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 163 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.P. -     | 03016314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 162 | 02-05-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIA PER MENSA SCOL     | 03016214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 161 | 02-05-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENEL PER FORNITURA ENER     | 03016114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 160 | 02-05-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RE N.R.     | 03016014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 159 | 02-05-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO S     | 03015914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 158 | 02-05-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO S     | 03015814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 157 | 02-05-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO S     | 03015714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 156 | 02-06-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE     | 03015614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 155 | 02-05-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA     | 03015514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 154 | 02-05-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DIST     | 03015414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 153 | 02-05-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. P     | 03015314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 152 | 22-04-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINDESTAZIONE PER RIDUZIONE     | 03015214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 151 | 26-04-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO E HOT-L     | 03015114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 150 | 26-04-2014 | SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBL     | 03015014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 149 | 26-04-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DEI     | 03014914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 148 | 26-04-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER ME     | 03014814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 147 | 26-04-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA     | 03014714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 146 | 26-04-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - S     | 03014614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 145 | 26-04-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AL     | 03014514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 144 | 26-04-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI     | 03014414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 143 | 26-04-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PER ATTIVITA' EQUESTRE PE     | 03014314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 142 | 26-04-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BONIFICA SANITARIA (TOPI E RAT     | 03014214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 141 | 26-04-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI ON-LINE PER UFFICIO COMME     | 03014114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 140 | 26-04-2014 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE IN VIA ROMA DA ADIBIRE A     | 03014014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 139 | 22-04-2014 | LIQUIDAZIONE CANONE CONTRATTO DI SERVIZIO CO.BA.L.B. S.P.A. - ANNO 201     | 03013914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 138 | 22-04-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI POTATURA PIANTE LUN     | 03013814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 136 | 22-04-2014 | CONTRIBUTO ART. 13 C. 4 DELL'ALLEGATO 1 DELLA DETERMINAZIONE DEL SEGRE     | 03013614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 135 | 22-04-2014 | PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL     | 03013514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 134 | 22-04-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INETRVENTI DI PULIZIA E TAGLIO ERBACCE CO     | 03013414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 133 | 01-04-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI, MANIFESTI ECC. PER UFF     | 03013314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 132 | 01-04-2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MED     | 03013214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 131 | 01-04-2014 | RIMBORSO TARES ANNO 2013 PER ERRATA EMISSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO     | 03013114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 130 | 01-04-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO I.M.U. (IMPOSTA COMUNALE SU     | 03013014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 129 | 01-04-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE TAVOLA DI PRODOTTI TIPICI IN     | 03012914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 128 | 01-04-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PARCHIMETRO IN PIAZZA PAOLO D     | 03012814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 126 | 01-04-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURE PER CONNESSIONE D     | 03012614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 125 | 01-04-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TEC     | 03012514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 124 | 01-04-2014 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03012414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 123 | 01-04-2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ISTITUTO COMPRENSIV     | 03012314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 122 | 01-04-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLABUS COMUNALE     | 03012214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 121 | 01-04-2014 | ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/5/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUI     | 03012114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 120 | 01-04-2014 | ELEZIONI COMUNALI DEL 25/05/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMP     | 03012014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 119 | 01-04-2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA -     | 03011914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 118 | 01-04-2014 | COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IL     | 03011814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 117 | 01-04-2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA -     | 03011714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 116 | 01-04-2014 | TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO TERRENI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO     | 03011614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 115 | 01-04-2014 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 58 DEL 11/01/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER A     | 03011514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 114 | 01-04-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI MARZO 2014.     | 03011414.pdf | PROSPETTO ECONOMALE |
2014 | DETERMINAZIONI | 113 | 29-03-2014 | ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 25/05/2014 - AUTORIZZAZIONE     | 03011314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 112 | 29-03-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. CES     | 03011214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 111 | 29-03-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI IN     | 03011114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 110 | 29-03-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIT     | 03011014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 109 | 29-03-2014 | ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 25/05/2014 - COSTITUZIONE U     | 03010914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 108 | 18-03-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TRATTORINO     | 03010814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 107 | 18-03-2014 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL COMUNE DI ACQUAPENDENTE PER SERVIZIO TRA     | 03010714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 106 | 18-03-2014 | LIQUIDAZIONE SOMME PER AVVISO DI PAGAMENTO E ATTO DI CONTESTAZIONE NOT     | 03010614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 105 | 18-03-2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE PROGRAMMA INFORMATICO PER IL CON     | 03010514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 104 | 18-03-2014 | LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA DEPUARZIONE CO.BA.L.B. S.P.A. ANNI 2009 -     | 03010414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 103 | 18-03-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ASFLATO BITUMIONOSO A FREDDO PER LA     | 03010314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 102 | 18-03-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA TELEVISIVO DA PART     | 03010214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 101 | 18-03-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI     | 03010114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 99 | 12-03-2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 36/2014 D     | 03009914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 98 | 12-03-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SISTEMA ON-LINE DENOMINATO     | 03009814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 97 | 12-03-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA DAL     | 03009714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 96 | 12-03-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE VIAB     | 03009614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 95 | 12-03-2014 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA PISCIN     | 03009514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 94 | 12-03-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2014.     | 03009414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 93 | 12-03-2014 | RINNOVO ABBONAMENTO PER PRODOTTO EDITORIALE "FORMULA" - DITTA EDK EDIT     | 03009314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 92 | 12-03-2014 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO     | 03009214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 91 | 15-02-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE D     | 03009114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 90 | 15-02-2014 | ATTO DI IMPEGNO PER INTERVENTO CON AUTOSPURGO PER STASAMENTO FOGNATURA     | 03009014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 89 | 15-02-2014 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE SITO IN VIA ROMA DA A     | 03008914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 88 | 15-02-2014 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, C     | 03008814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 87 | 15-02-2014 | RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE     | 03008714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 86 | 15-02-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI "GUIDA NORMATIVA" 2014 - D     | 03008614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 85 | 15-02-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE MERCEDES DS     | 03008514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 84 | 15-02-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSITENZA SOFTWARE PROGRAMMA     | 03008414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 83 | 15-02-2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEO     | 03008314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 81 | 15-02-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO TECNICO COMU     | 03008114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 80 | 15-02-2014 | LAVORTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI URBANI LUNGO LA VIA FRANCIGENA     | 03008014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 79 | 03-02-2014 | LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELLA FONTANA GRANDE UBICATA IN P.ZA C.     | 03007914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 78 | 03-02-2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBICA ILLUMINAZIONE COMUN     | 03007814.pdf | CAPITOLATO |
2014 | DETERMINAZIONI | 77 | 03-02-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER U     | 03007714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 76 | 03-02-2014 | LIQUIDAZIONE QUOTA DEPURAZIONE CO.BA.L.B. S.P.A. - SALDO ANNO 2012.     | 03007614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 75 | 03-02-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE     | 03007514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 74 | 03-02-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2014.     | 03007414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 73 | 03-02-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ED ESECUZIONE INTERVE     | 03007314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 72 | 03-02-2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' DEI NUCLEI URBANI LUNGO L     | 03007214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 71 | 17-01-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE     | 03007114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 70 | 17-01-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO "PROGETTO GALILEO" REL     | 03007014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 69 | 17-01-2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AVVIO DI PROCE     | 03006914.pdf | ORDINE DI ACQUISTO MEPA |
2014 | DETERMINAZIONI | 68 | 11-01-2014 | LOCAZIONE AL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI "G     | 03006814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 67 | 11-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE - DITTA     | 03006714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 66 | 11-01-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E PROGETTO SISTEM     | 03006614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 65 | 11-01-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO     | 03006514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 64 | 11-01-2014 | ACCOGLIMENTO ISTANZA PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIVI     | 03006414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 63 | 11-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFF     | 03006314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 62 | 11-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI, MODELLI, TESTI E PUBBL     | 03006214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 61 | 11-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI, MODELLI CARTACEI, MA     | 03006114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 60 | 11-01-2014 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIV     | 03006014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 59 | 11-01-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL     | 03005914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 58 | 11-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI GIARDINAGGIO PER     | 03005814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 57 | 11-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA PER MENSA SC     | 03005714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 56 | 11-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER     | 03005614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 55 | 11-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO E PER LA MANU     | 03005514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 54 | 11-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTE     | 03005414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 53 | 11-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE POMPA INIEZIONE     | 03005314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 52 | 11-01-2014 | ATTI DI IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEL GRUPPO RIDUTTORE AUTO     | 03005214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 51 | 11-01-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAEMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE - 1°     | 03005114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 50 | 11-01-2014 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - PROROGA SERVIZIO FINO AL     | 03005014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 49 | 11-01-2014 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PROROGA SERVIZ     | 03004914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 48 | 11-01-2014 | LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2     | 03004814.pdf | INDENNITA' RICORRENTI PIANO OBIETTIVI FINANZIATI |
2014 | DETERMINAZIONI | 46 | 09-01-2014 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 338 DEL 26/11/2013.     | 03004614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 45 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DELLA FORNITURA D     | 03004514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 44 | 07-01-2014 | PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZIO DI ENERGY MANAGER - ING. ANGELO DEL     | 03004414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 43 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONTRATTI FULL-SERVICE E     | 03004314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 42 | 07-01-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA GIORNALI     | 03004214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 41 | 07-01-2014 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROROGA DEL SERVIZIO SOC. GALA     | 03004114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 40 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE SU RETE FIS     | 03004014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 39 | 07-01-2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTO PORTATORE     | 03003914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 38 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U     | 03003814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 37 | 07-01-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE NEL MUSEO CIV     | 03003714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 36 | 07-01-2014 | ATTI DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZ     | 03003614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 35 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'OB     | 03003514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 34 | 07-01-2014 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO COOP.VA SOCIALE NO     | 03003414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 33 | 07-01-2014 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE, VIABILITA' COMUNAL     | 03003314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 32 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE MUSEO CIVICO E PARCO AR     | 03003214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 31 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IMPIANTO A OSMOSI PROFESSIONALE     | 03003114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 30 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LOCAZIONE IMPIANTO DI SPILLAT     | 03003014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 29 | 07-12-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA     | 03002914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 28 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE IMPIANTO EROGAZIONE AC     | 03002814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 27 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A.     | 03002714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 26 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE BANCA DATI P.R.A     | 03002614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 25 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA DAL     | 03002514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 24 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO CI     | 03002414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 23 | 07-01-2014 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 201     | 03002314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 22 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI - ANNO 2014.     | 03002214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 21 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIA     | 03002114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 20 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PE     | 03002014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 19 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SOC. COO     | 03001914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 18 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PISCI     | 03001814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 17 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA N.R     | 03001714.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 16 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA T.A     | 03001614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 15 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO     | 03001514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 14 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO     | 03001414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 13 | 07-01-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BOLSENA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER     | 03001314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 12 | 07-01-2014 | ATTO DI LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BOLSENA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER     | 03001214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 11 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO     | 03001114.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 10 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE TE     | 03001014.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 9 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENEL PER FORNITURA ENE     | 03000914.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 8 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE PA-WEB - D     | 03000814.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 7 | 07-01-2014 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AFFIDAMENTO SOC. COOP.VA SOCIALE     | 03000714.pdf | CONVENZIONE |
2014 | DETERMINAZIONI | 6 | 07-01-2014 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVE     | 03000614.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 5 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE DI AFFITTO IMMOBILE DESTIN     | 03000514.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 4 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA     | 03000414.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 3 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNAL     | 03000314.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 2 | 07-01-2014 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNA     | 03000214.pdf | |
2014 | DETERMINAZIONI | 1 | 07-01-2014 | COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014.     | 03000114.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 416 | 30-12-2013 | PROROGA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGY MANAGER ING.     | 03041613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 415 | 30-12-2013 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CEN     | 03041513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 414 | 30-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA     | 03041413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 413 | 30-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER PERS     | 03041313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 412 | 30-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - DITTA SDM     | 03041213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 411 | 30-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. ANG     | 03041113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 410 | 30-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LA MANUTENZ     | 03041013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 409 | 30-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PROVE TECNICHE SU MATERIALE (BASALTO) PER     | 03040913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 408 | 30-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. ANG     | 03040813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 407 | 30-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AVV. ANG     | 03040713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 406 | 20-12-2013 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER MENSA SCOLASTICA     | 03040613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 404 | 20-12-2013 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE A     | 03040413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 403 | 20-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BONIFICA IGIENICO-SANITA     | 03040313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 401 | 20-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.     | 03040113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 400 | 20-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IMPIANTO A OSMOSI PROFESSI     | 03040013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 398 | 20-12-2013 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA CORPO POMPANTE PRESSO I     | 03039813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 397 | 20-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA     | 03039713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 396 | 20-12-2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE PER     | 03039613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 395 | 20-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI SU RETE     | 03039513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 394 | 20-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA, CONSUMI E DA     | 03039413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 393 | 20-12-2013 | IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE PER LAVORI DI SISTEMAZ     | 03039313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 392 | 20-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERB     | 03039213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 391 | 20-12-2013 | FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA GA     | 03039113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 390 | 20-12-2013 | LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO AREE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO 02/     | 03039013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 389 | 20-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE AREE IN DIRITTO DI SUPER     | 03038913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 388 | 20-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI V     | 03038813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 387 | 20-12-2013 | PROGRAMMA RESTYLING PICCOLO COMUNI - PROGETTO RECUPERO E RESTAURO DELL     | 03038713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 386 | 20-12-2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO I.V.A. ALLE DITTE "GROTTE SO     | 03038613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 385 | 20-12-2013 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE. 3°     | 03038513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 384 | 20-12-2013 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA MUSICALE     | 03038413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 383 | 20-12-2013 | ATTI D'IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLUME "ALLA MADRE DEL SUFFRAGIO" -     | 03038313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 382 | 20-12-2013 | SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO E DI REDAZIONE DEL CONTO DEL     | 03038213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 381 | 20-12-2013 | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BOLSENA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIO     | 03038113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 380 | 02-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 236/2013 P     | 03038013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 379 | 20-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 239/2013 P     | 03037913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 378 | 20-12-2013 | INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO PIAZZA C. S     | 03037813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 377 | 20-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PER LE     | 03037713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 376 | 20-12-2013 | L.R. 3/2010 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI PER MESSA A     | 03037613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 375 | 20-12-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE     | 03037513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 374 | 17-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO NATALIZIO PER I     | 03037413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 373 | 17-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 APPARECCHIO "CONTA-DIVIDI M     | 03037313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 372 | 17-12-2013 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RELATIV   E ALL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO LA BIBLIOTECA ED IL M   | 03037213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 371 | 17-12-2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2013.     | 03037113.pdf | PROSPETTO |
2013 | DETERMINAZIONI | 370 | 02-12-2013 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE ANN     | 03037013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 369 | 02-12-2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNO 2013     | 03036913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 368 | 02-12-2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNO 2012 - PERIODO     | 03036813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 366 | 02-12-2013 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOX MONOBLOCCO SAN-3 DUE WC - DIT     | 03036613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 365 | 02-12-2013 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA DI BASE SIG.RA C.S.     | 03036513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 364 | 02-12-2013 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE MUSEO E PARCO ARCHEOLOGI     | 03036413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 362 | 02-12-2013 | INTEGRAZIONE ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICEVERO S     | 03036213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 361 | 17-12-2013 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO OPERA EDITORIALE "LE   GGI D'ITALIA - ENTI LOCALI - EDILDEA" IN MODALITA' ON-LINE -   | 03036113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 360 | 02-12-2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI   DI STRADE COMUNALI - DITTA GIOACCHINI SANTE S.A.S. DI GROTTE   | 03036013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 359 | 02-12-2013 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTUR   A DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE - REVOCA DETERMINA N. 330 DEL   | 03035913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 358 | 02-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLI     | 03035813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 357 | 02-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DONI NATALIZI PER CITT   ADINI ULTRAOTTANTENNI, CENTRO ANZIANI E CASA DI RIPOSO - AFF   | 03035713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 356 | 02-12-2013 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 380/2012.     | 03035613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 354 | 02-12-2013 | IMPEGNO DI SPEA PER SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E RACCOLTA PORTA A PORTA     | 03035413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 353 | 02-12-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMEN     | 03035313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 352 | 02-12-2013 | SERVIZIO SPAZZAMENTO - NETTEZZA E IGIENE URBANA E AUSILIO ALLA RACCOLT     | 03035213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 351 | 02-12-2013 | LIQUIDAZIONE VARIE DITTE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUO   LA DELL'OBBLIGO   | 03035113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 350 | 02-12-2013 | LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA RAG. MARCO GIANNINI NELL'AMBITO DEL SE     | 03035013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 349 | 02-12-2013 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL RESPONSABILE DELL'AR   EA AMMINISTRATIVA - ANNO 2012   | 03034913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 348 | 02-12-2013 | LOCAZIONE AL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO DEGLI IMPIANTI FOTOV   OLTAICI "GROTTE 1" E "GROTTE 2" - INTEGRAZIONE E PARZIALE RE   | 03034813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 347 | 02-12-2013 | RICHIESTA PRESTITO CON LA CASSA DD.PP. PER LAVORI DI RISTRUT   TURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE IN VIA ROMA PER CENTRO DIURNO -   | 03034713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 346 | 02-12-2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMB   RE 2013.   | 03034613.pdf | prospetto economato novembre 2013 |
2013 | DETERMINAZIONI | 345 | 26-11-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE     | 03034513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 344 | 26-11-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FAB     | 03034413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 343 | 26-11-2013 | ESPROPRIO TERRENO IN VIA DEL LAGO PER REALIZZAZIONE PARCHEGG   IO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIATIVA DITTA PA   | 03034313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 342 | 26-11-2013 | ESPROPRIO TERRENO IN VIA DEL LAGO PER REALIZZAZIONE PARCHEGG   IO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIATIVA DITTA PO   | 03034213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 341 | 26-11-2013 | ACCOGLIMENTO ISTANZE LOCULI CIMITERIALI - 3 BLOCCO 2011     | 03034113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 340 | 26-11-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTOCARRO GASOLONE   ED ESCAVATORE COMUNALE AD USO DELLA SQUADRA MANUTENTIVA COMU   | 03034013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 339 | 26-11-2013 | PROGRAMMA "VERDE SOCIALE III° EDIZIONE - D.G.R. 228/2012 - S   ISTEMAZIONE GIARDINI DI VIA ROMA ED AREE A VERDE PRESSO LA S   | 03033913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 338 | 26-11-2013 | STIPULA CONTRATTO DI PRESTITO CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI   DI SIENA PER COFINANZIAMENTO OPERE DI RECUPERO E RESTAURO FO   | 03033813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 337 | 11-11-2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PRO     | 03033713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 336 | 11-11-2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE ONERI AL R.U.P. PER LAVORI DI SOSTITUZI   ONE INFISSI PER LA MESSA A NORMA DEL POLO SCOLASTICO L.R. 3/   | 03033613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 335 | 11-11-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRAD   ALE ORIZZONTALE - DITTA SDM S.R.L. DI VITERBO.   | 03033513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 334 | 11-11-2013 | LAVORI DI SISTEMAZIONE MURO IN COMPROPRIETA' IN VIA ROMA .-   IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SPESE TECNICHE - QUOTA PARTE A   | 03033413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 333 | 11-11-2013 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE   - PERIODO 11/08/2013 - 11/11/2013.   | 03033313.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 332 | 11-11-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA D     | 03033213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 331 | 11-11-2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TUR   NO E LAVORO FESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE - III TRIMESTRE   | 03033113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 330 | 11-11-2013 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPER   TURA SCUOLA MEDIA E DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE STATO FINAL   | 03033013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 329 | 04-11-2013 | ACQUISTO "SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER ENTI LOCALI" PER BIBLI   OTECA COMUNALE - DITTA WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. DI ROMA   | 03032913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 328 | 04-11-2013 | PROGETTO SISTEMAZIONE AREA A VERDE AGGIUNTIVO LOTTIZZAZIONE   CANALE - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE ARCH. MAURIZIO   | 03032813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 327 | 04-11-2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBR   E 2013.   | 03032713.pdf | propetto economato ottobre 2013 |
2013 | DETERMINAZIONI | 326 | 30-10-2013 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELECOMUNICAZIONI SU RETE FISSA -     | 03032613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 325 | 30-10-2013 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNAL     | 03032513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 324 | 30-10-2013 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE SIG.RA P.C.     | 03032413.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 322 | 30-10-2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERI   ODO 01/10 - 31/12/2013 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 178/201   | 03032213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 320 | 30-10-2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE IN ATTUAZ   IONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MEDICINA E SICUREZZA SUL   | 03032013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 319 | 30-10-2013 | FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE OFFICINA MEC   CANICA MARABOTTINI E SCATENA PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIO   | 03031913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 316 | 30-10-2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANALETTE IN GHISA PER PAVIMEN   TAZIONE PIAZZA C. SALOTTI - DITTA BURCHIELLI SNC MATERIALI E   | 03031613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 311 | 11-10-2013 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER TRATTAMEN     | 03031113.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 310 | 11-10-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI VERI I     | 03031013.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 307 | 11-10-2013 | ATTO D'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANI   TARIO PER ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTE DI CASTRO - DITTA BART   | 03030713.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 304 | 11-10-2013 | ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEM   BRE 2013.   | 03030413.pdf | propetto economato settembre 2013 |
2013 | DETERMINAZIONI | 292 | 11-10-2013 | LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELLA FONTANA GRANDE IN PIAZZA C. SALOTT     | 03029213.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 286 | 12-09-2013 | INCARICO STUDIO TECNICO CASCIANI CELATA FORMICONI DI PITIGLIANO PER RI     | 03028613.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 269 | 05-09-2013 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO SULLO SCUOLABUS COMU     | 03026913.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 268 | 05-09-2013 | ACCOGLIMENTO ISTANZA LOCULI CIMITERIALI - 3° BLOCCO 2011     | 03026813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 265 | 05-09-2013 | D.L. N.69/2013 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E     | 03026513.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 248 | 12-08-2013 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI   SISTEMAZIONE FONTANA GRANDE - DITTA CENTRO EDILIZIA S.N.C.   | 03024813.pdf | |
2013 | DETERMINAZIONI | 204 | 24-06-2013 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PARCHIMETRO IN PIAZZA PAOLO D     | 03020413.pdf |